资源县城建管理监察大队2024年度部门预算公开

目  录 

第一部分：资源县城建管理监察大队部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：资源县城建管理监察大队2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：资源县城建管理监察大队2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下级转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：资源县城建管理监察大队部门概况

一、部门主要职能

1、负责县城规划范围内市政公共交通管理。

2、负责管理道路及占道经营行为，及各种公共设施的监管。

3、负责对影响市容市貌的违规建筑行为及建筑遗留物清理的监管及处罚，及其它影响市容市貌的违规行为活动的处罚。

4、负责对县城规划内户外悬挂宣传标语、横幅制作安装；摆放户外各种灯箱、标志、标语牌、画廊、橱窗等行为的管理和违规行为的处罚。

5、负责县城渣土管理，对乱倒渣土行为进行处罚。

二、机构设置情况

2022年因工作需要，经体制改革后，资源县城建管理监察大队隶属资源县住房和城乡建设局，自收自支事业单位性质，因为工作性质特殊，业务经费由县财政全额拨款。纳入2024年部门预算编报范围，单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县城建管理监察大队自费编制总数为22个。在职人员16人（其中专技人员4人，工勤人员12人），已退休人员6人，政府购买人员（协管员）35人。

四、年度工作主要任务

1、推进市容管理规范化，坚持常态化管理与集中整治相结合，着力解决市容管理的重点，难点问题，全面治理县城区的脏乱现象。通过城管工作人员的日常巡查，不断巩固整治效果。同时，组织开展市容环境整治回头看，督促落实长效管理措施，做到市容有序、环境整洁、确保县城市容环境全面提升。

2、强化户外广告的规范管理。依据户外广告设置规划和标准，对县城区主要街道两侧的户外广告进行清查，对未办理手续的户外广告依法予以拆除。并按照"统一标准、统一形式、统一位置"原则，开展户外广告专项整治，彻底解决我县户外广告设置混乱、陈旧破损、档次较低的问题，确保县城区广告整齐规范。

3、进一步提升城市精细化管理水平。一是继续采取"定人员、定路段、定目标、定责任、定考核"的网格化管理模式，将目标责任量化到每一个路段，每一个中队，每一个管理人员。二是采取日常管理和专项整治相结合的方式，规范好县城区交易，市场秩序。三是全面规范管理好县城区维修、洗车行业，对证照不齐、场地不具备、严重影响市容市貌和干扰市民正常工作、生活的经营业主，限期整改或依法取缔。四是通过合理选址、优化管理各类小商小贩经营活动，使市容市貌整洁有序，实现"市容"与"民生"和谐统一。

4、做好环境整治工作，构建宜居环境。一是严管店外经营和流动摊贩，特别是校园周边、菜市场周边及辖区内主要道路；二是对辖区内的废品收购站进行清理整治；三是全力优化现有停车资源，清理人行道私设停车锁，最大力度解决居民停车难的问题；四是继续开展露天烧烤专项整治，全方位整治夜市烧烤油污染，要求夜市烧烤商户全部进店经营，确保烧烤经营不扰民；五是对乱停乱放现象进行集中整治。对县城内的占道，乱摆乱放、停放在非机动车道或侵占公共绿地的大型车辆（挖机、推土机、铲车、吊车、农用车等）进行整治；六是深入开展规范渣土运输管理专项执法行动，有效遏制车辆抛撒、车辆带泥上路等违规行为。健全完善渣土管理长效制度保障体系，建立动态执法监管机制，突出抓好建筑工地源头治理和渣土运输公司化运作、清理无牌无证渣土运输车辆等工作，规范建筑渣土处置作业行为。

第二部分：资源县城建管理监察大队2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算279.87万元，比去年346.13万元减少66.26万元，减少19.14%，收入减少的主要原因是财政根据财力状况调整预算，减少项目支出预算拨款。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算279.87万元，比去年346.13万元减少66.26万元，减少19.14%，支出减少的主要原因是财政根据财力状况调整预算，减少项目支出预算拨款。

1、按支出功能分类划分：

(1）一般公共服务支出279.87万元，占支出总预算100%，同比减少66.26万元，减少19.14%；支出减少的主要原因是财政根据财力状况调整预算，减少项目支出预算拨款。

(2）养老保险缴费支出20.49万元，占支出总预算7.32%，同比减少1.6万元，减少7.24%;

(3）职业年金支出10.24万元，占支出总预算3.66%，同比减少0.81万元，减少7.33%;

(4）事业单位医疗支出11.78万元，占支出总预算4.21%，同比减少0.92万元，减少7.24%;

(6）住房保障支出15.37万元，占支出总预算4.79%，同比减少1.2万元，减少7.24%;

(7）城管执法支出221.99万元，占支出总预算79.32%，同比减少61.45万元，减少21.68%;

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

(1）基本支出预算

基本支出预算229.25万元，占支出总预算81.91%，同比增加5.12万元，增加2.28%；其中：

①工资福利支出202.83万元，占支出总预算72.47%，同比增加0.6万元，增加0.3%；增加的主要原因是正常的工资晋升变动。

②商品和服务支出19.22万元，占支出总预算6.87%，增加8.07万元，增加72.38%，主要是提高了人头办公经费标准。

③对个人和家庭补助支出7.2万元，占支出总预算2.57%，减少了3.55万元，减少33.02%，原因是减少了退休人员财政补差工资。

（2）项目支出预算

项目支出预算50.62万元，占支出总预算18.09%，同比减少71.38万元，减少58.51%，减少的主要原因是财政根据财力状况调整预算，减少项目支出预算拨款。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入279.87万元，比去年346.13万元减少66.26万元，减少19.14%，收入减少的主要原因是财政根据财力状况调整预算，减少项目支出预算拨款。

2024年财政拨款支出总预算279.87万元，比去年346.13万元减少66.26万元，减少19.14%，支出减少的主要原因是财政根据财力状况调整预算，减少项目支出预算拨款。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算279.87万元，其中：基本支出229.25万元，占财政拨款一般公共预算支出预算81.91%，同比增加5.12万元，增加2.28%；项目支出预算50.62万元，占财政拨款一般公共预算支出预算18.09%，同比减少71.38万元，减少58.51%。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算229.25万元，占支出总预算81.91%，同比增加5.12万元，增加2.28%；其中：

①工资福利支出202.83万元，占支出总预算72.47%，同比增加0.6万元，增加0.3%；增加的主要原因是正常的工资晋升变动。

②商品和服务支出19.22万元，占支出总预算6.87%，增加8.07万元，增加72.38%，主要是提高了人头办公经费标准。

③对个人和家庭补助支出7.2万元，占支出总预算2.57%，减少了3.55万元，减少33.02%，原因是减少了退休人员财政补差工资。

（三）本年项目支出预算明细

协管员有关开支50.6万元：其中包含岗位津贴补贴17.6万元，加班费23万、意外险0.8万元、体检费7.2元、工会会费（单位部分）2万元。

（三）政府性基金预算支出（表8）

单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

(一)2024年全口径预算安排"三公"经费预算0.32万元，同比减少0万元，下降0%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无变化。

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，同比无变化。

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比无变化。

4.全口径预算安排公务接待费0.32万元，同比无变化。

5.全口径预算安排会议费0万元，同比无变化。

6.全口径预算安排培训费0万元，同比无变化。

（二）2024年一般公共预算安排"三公"经费预算0.32万元，同比减少0万元，下降0 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无变化。

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，同比无变化。

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比无变化。

4.一般公共预算安排公务接待费0.32万元，同比无变化。

5.一般公共预算安排会议费0万元，同比无变化。

6.一般公共预算安排培训费0万元，同比无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年公用经费预算安排支出19.22万元，同比增加8.07万元，增加72.38%。主要是提高了人头办公经费标准。明细如下：

办公费15.84万元，会议费0.32万元，培训费0.32万元，公务接待费0.32万元，工会经费1.94万元，其他商品和服务支出0.48万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）事业部门相关运行经费安排情况说明

办公费15.84万元，会议费0.32万元，培训费0.32万元，公务接待费0.32万元，工会经费1.94万元，其他商品和服务支出0.48万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024政府采购预算安排的支出为0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位占有使用国有资产主要为固定资产，截至2023年12月，固定资产原值总额3.44万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。

二、医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费。

三、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、商品和服务支出:指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

第四部分：资源县城建管理监察大队2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下级转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）