资源县政务服务中心2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县政务服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县政务服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分：资源县政务服务中心概况

一、主要职能

（一）承担县政务服务中心日常管理工作；

（二）负责对全县政务服务中心派驻部门的行政审批服务行为进行规范和管理；

（三）负责全县政务服务的组织协调工作，统筹管理全县便民服务、行政效能投诉、电子政务、公共服务等工作；

（四）完成区、市对应部门以及本级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县政务服务中心属县人民政府办公室的二层机构，为正科级财政全额拨款的事业单位，核定财政全额拨款事业编制4名。

三、编制现状及人员构成

资源县政务服务中心：核对编制数为6名，其中：

（一）事业编制 6名，现有在编人员6名。

（二）编制外长期聘用人员12名。

四、年度主要工作任务

（一）推进政务服务标准化。深化政务服务事项“四级四同”和实施清单“八统一”，推进实施清单事项名称、事项编码、设立依据、事项类型、法定办结时限等要素原则上绝对统一，推进受理条件、服务对象、办理流程、所需材料、承诺办结时限、办理结果等要素结合实际相对统一，推动政务服务事项实施清单“四级十一同”。  

（二）推进政务服务规范化。规范实体政务服务大厅运行管理，开展政务服务大厅“周巡周报”制度，加强政务大厅监管力度，推进大厅运行管理规范化。

（三）推进政务服务便利化。深化便民利民“微改革”，推动便民利民“微改革”创新常态化、制度化。

（四）持续深化“证照分离”改革。强化行政审批制度改革、事中事后监管各环节衔接。

（五）加强行政许可事项动态管理。按国家统一部署，梳理承接、调整、取消一批行政许可事项，持续推动政府职能转变。

（六）做好政务服务“好差评”监督评价工作。提高政务服务满意度。

（七）做好政务服务中心运行保障工作。保障各项办公、便民设备设施的完善和正常运转。

第二部分：资源县政务服务中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预116.07万元。比上年增加45.25万元，增长64%，增加的主要原因：编制内增加新招录和调入人员。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算116.07万元 。比上年增加45.25万元，增长64%，增加的主要原因：编制内增加新招录和调入人员。

1.按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出83.99万元，占支出总预算72％。较上年增加32.62万元，增长64%。增加的主要原因：编制内增加新招录和调入人员。 

（2）社会保障和就业支出9.3万元，占支出总预算13.1 ％。较上年增加6.04万元，增长65%。增加的主要原因：编制内增加新招录和调入人员。

（3）卫生健康支出5.5 万元，占支出总预算7.8％ 。较上年增加3.57万元，增长65%。增加的主要原因：编制内增加新招录和调入人员。

（4）住房保障支出4.65万元，占支出总预算6.6％。较上年增加3.02万元，增长65%。增加的主要原因：编制内增加新招录和调入人员。

 2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算116.07万元，占支出总预算100％ 。比上年增加45.25万元，增长64%，增加的主要原因：编制内增加新招录和调入人员。其中：

①工资福利支出105.46万元，占支出总预算91％ 。

②商品和服务支出10.61万元，占支出总预算9％。

（2）项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0％，比上年负增加8.6万元。负增长的主要原因是响应国家号召，过紧日子，减少支出。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收116.07万元，比上年增加45.25万元，增长64%，主要原因是：编制内增加新招录和调入人员。其中一般预算拨款116.07万元 。

2024年财政拨款支出总预算116.07万元，比上年增加45.25万元，增长64%。主要原因是：编制内增加新招录和调入人员。

（一）一般公共预算支出情况（表5）

2024年一般公共预算支出预算116.07万元，比上年增加45.25万元，增长64%。其中：基本支出116.07万元，占支出总预算100％ ，比上年增加45.25万元，增长64%，增长的主要原因是新增人员工资福利支出；项目支出预算0万元，占支出总预算0％，比上年负增加8.6万元。主要原因是响应国家号召，过紧日子，减少支出。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出116.07万元，占支出总预算100％比比上年增加45.25万元，增长64%。 增加的主要原因是编制内增加新招录和调入人员。其中：

①工资福利支出105.46万元，占支出总预算91％。

②商品和服务支出10.61万元，占支出总预算9％。

（三）本年项目支出预算明细

本部门无项目经费支出。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.54万元。比上年增加0.24万元，增长80%。增加的主要原因是编制内增加新招录和调入人员。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.18万元，比上年增加0.08万元，增长44%，增长的主要原因是人员增加。

5.全口径预算安排的会议费0.18万元，比上年增加0.08万元，增长44%，增长的主要原因是人员增加。

6.全口径预算安排的培训费0.18万元，比上年增加0.08万元，增长44%，增长的主要原因是人员增加。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.54万元。。比上年增加0.24万元，增长80%。增加的主要原因是编制内增加新招录和调入人员。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0.1万元，比上年增加0.08万元，增长44%，增长的主要原因是人员增加。

5.一般公共预算安排的会议费0.1万元，比上年增加0.08万元，增长44%，增长的主要原因是人员增加。

6.一般公共预算安排的培训费0.1万元，比上年增加0.08万元，增长44%，增长的主要原因是人员增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算安排116.07万元。其中：工资福利支出105.46万元，商品和服务支出10.61万元。 

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

部门整体绩效目标：

①人员经费年初预算105.46万元，主要用于工资福利支出、奖金支出、基本养老保险支出、医疗保险支出、公积金支出等。

②公用经费年初预算10.61万元，主要用于单位日常运转的办公费、会议费、差旅费等，保障政务中心日常工作顺利开展。

第三部分：名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县政务服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出绩效目标申报表

（上述报表详见附件）