资源县人民政府信息中心2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县人民政府信息中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县人民政府信息中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分：资源县人民政府信息中心概况

一、主要职能

（一）负责资源县人民政府计算机网络的管理维护，确保文件、材料、信息传输的安全、畅通。

（二）负责资源县政府网站日常管理、信息发布、审核、管理工作。

（三）负责办公室办公自动化的管理工作。

（四）负责政务信息的收集、整理、上报工作，以及政务信息的组织培训工作。

（五）负责网站和政务内、外网的运维工作。

（六）负责组织进驻单位政务服务项目的政务公开、政府信息公开工作。

（七）完成县人民政府办公室领导同志交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县人民政府信息中心设参公事业单位1个。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县人民政府信息中心：总编制数为4名。实有在编人数2人。

四、年度主要工作任务

（一）完成资源县人民政府计算机网络的管理维护，确保文件、材料、信息传输的安全、畅通。

（二）完成资源县政府网站日常管理、信息发布、审核、管理工作。

（三）完成办公室办公自动化的管理工作。

（四）完成政务信息的收集、整理、上报工作，以及政务信息的组织培训工作。

（五）完成网站和政务内、外网的运维工作。

（六）完成组织进驻单位政务服务项目的政务公开、政府信息公开工作。

第二部分：资源县人民政府信息中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算28.44万元，比上年增加12.07万元，增长74%，主要原因是：编制内增加1人。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算28.44万元，比上年增加12.07万元，增长74%，主要原因是：编制内增加1人。

 1.按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出21.13万元，占支出总预算74.2％比上年增加9.11万元，增长76%。主要原因是：增加人员基本支出。

（2）社会保障和就业支出3.5万元，占支出总预算12.3％。比上年增加1.42万元，增长68%。主要原因是：人员增加。

（3）卫生健康支出2.07万元，占支出总预算7.3％。比上年增加0.84万元，增长68%。主要原因是：人员增加。

（4）住房保障支出1.75万元，占支出总预算6.2％。比上年增加0.71万元，增长68%。主要原因是：人员增加。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算15.37万元，占支出总预算93.9％。比上年减少1.57万元，下降9.27%，主要原因是：其中：缩减人员基本支出。

①工资福利支出13.53万元，占支出总预算82.7％，比上年减少1.56万元，下降10.3%。主要原因是：缩减人员基本支出。

②商品和服务支出1.84万元，占支出总预算11.2％。

⑵项目支出预算

项目支出预算1万元，占支出总预算6.1％。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入28.44万元。比上年增加12.07万元，增长74%，主要原因是：编制内增加1人。

2024年财政拨款支出总预算28.44万元。比上年增加12.07万元，增长74%，主要原因是：编制内增加1人。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算28.44万元，其中：基本支出28.44万元，占支出总预算100％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出21.13万元，占支出总预算74％，；其中：

①工资福利支出24.24万元，占支出总预算85.2％。

②商品和服务支出4.21万元，占支出总预算14.8％。

（三）本年项目支出预算明细

本部门本年度无项目支出。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.12万元。较上年增加0.06万元，增长50%，主要原因是编制内增加1人。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.04万元，比上年增0.02万元，增长50%。增长的主要原因是人员增加。

5.全口径预算安排的会议费0.04万元，比上年增0.02万元，增长50%。增长的主要原因是人员增加。

6.全口径预算安排的培训费0.04万元，比上年增0.02万元，增长50%。增长的主要原因是人员增加。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.12万元。较上年增加0.06万元，增长50%，主要原因是编制内增加1人。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0.04万元，比上年增0.02万元，增长50%。增长的主要原因是人员增加。

5.一般公共预算安排的会议费0.04万元，比上年增0.02万元，增长50%。增长的主要原因是人员增加。

6.一般公共预算安排的培训费0.04万元，比上年增0.02万元，增长50%。增长的主要原因是人员增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出  28.44万元 。比上年增加12.07万元，增长74%，主要原因是：编制内增加1人。明细如下：

工资福利支出24.24万元，商品和服务支出4.21万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

部门整体绩效目标：

①人员经费年初预算24.24万元，主要用于工资福利支出、奖金支出、基本养老保险支出、医疗保险支出、公积金支出等。

②公用经费年初预算4.21万元，主要用于单位日常运转的办公费、水电费、差旅费等，保障政府信息中心日常工作顺利开展。

第三部分：名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县人民政府信息中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出绩效目标申报表

（上述报表详见附件）