资源县人民政府办公室2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县人民政府办公室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分：资源县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

（五）根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

（六）协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（八）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（九）贯彻执行国家对外方针政策和法律法规，会同有关部门研究拟定本县执行外事政策的具体措施、办法；检查有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。

（十）贯彻执行国家、自治区、市及县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批的各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（十一）负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，健全工作管理制度；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（十二）建立和完善全县政务服务体系；负责全县政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的县直部门、双重管理部门及中央、自治区、桂林市直驻县部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对县政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（十三）贯彻执行国家、自治区及桂林市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；组织拟订县公共资源交易监管相关规章制度和管理办法；协调、监督全县公共资源交易工作。

（十四）负责全县行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。负责组织、协调涉及多部门重大事项联合（并联）审批。

（十五）负责对进入县政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十六）负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，具体承担我县“放管服”改革统筹协调工作。

（十七）负责拟订全县科技创新驱动发展战略方针以及科技发展规划并组织实施。统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科学技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（十八）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。组织指导相关企业申报国家、自治区、桂林市重大科技项目并监督实施。

（十九）组织拟订高新技术发展促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介等组织发展。

（二十）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（二十一）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各乡镇对外科技合作与科技人才交流工作。

（二十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（二十三）负责全县公共机构节能推进、指导、协调、监督工作。会同有关部门制订全县公共机构节能的规划、制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和考核工作。

（二十四）承担地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励职能。

（二十五）做好接待和行政事务工作，承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县人民政府办公室设行政单位1个，参公事业单位1个，全额事业单位2个。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

 三、编制现状及人员构成

资源县人民政府办公室：总编制数为27名，其中：

（一）行政编制23人，其中：处级领导5人；机关工勤编制4名。

（二）退休人员10名。

（三）编制外长期聘用人员5名。

四、年度主要工作任务

资源县人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求和对桂林的重要指示精神，深刻领会“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。落实“五个坚持”，紧紧围绕中心、服务大局，忠诚履职，主动作为，充分发挥参谋助手作用，全面提升“三服务”工作水平，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

（一）公文办理提质增效。深入贯彻落实《党政机关公文处理工作条例》以及中央、自治区、市委、市政府精简文件的制度规定，强化精细意识和效率意识，加强公文审核把关，确保公文质量提升；继续推进公文限时办结，提高办文效率；继续加强公文处理业务培训，进一步提高公文办理质量和效率；严把发文关，对可发可不发的文，一律不发，继续抓好公文精简。

（二）文稿服务质量要达到新高度。坚持构建“大调研、大辅政”工作格局，以提高领导满意度、基层认同度和对实际工作的指导性为目标，围绕推动转型突破，开展战略性调研；围绕抓好实事大事，开展基础性调研；围绕改善社会民生，开展针对性调研；围绕创新体制机制，开展建设性调研。紧紧抓住牵动全局的关键点、政府领导的关注点、经济发展的突出点、基层反馈的集中点，深入实际、深入基层、深入群众，多层次、多方位、多渠道地调查了解情况，提出有针对性的、切实可行的对策建议，使更多的调研成果进入领导视野，转化为科学决策的重要依据。要站在全局高度思考问题、谋划工作，增强以文辅政的主动性、预见性、前瞻性，切实做到参之有道、谋之有方。

（三）政务信息发挥参谋助手作用。时刻把握政府工作节拍，围绕政府决策部署，畅通信息渠道，完善信息采集、审核、反馈等规章制度，提高信息真实性、时效性、前瞻性、针对性和指导性，突出抓好经验、亮点、难点、焦点信息报送，发挥政府信息主渠道作用和参谋助手作用，为领导科学决策提供信息参考和合理建议。

（四）会议接待确保优质高效。严格贯彻执行中央八项规定精神，熟悉掌握中央、自治区党委政府和市委、市政府有关制度规定，主动了解自治区和市委对接待和会议工作的要求，全力以赴做好各项会务工作，让会务工作更加适应县政府领导的高标准、严要求，切实提高办会的标准和水平，在全县树立标杆引领作用。

（五）全面提升值守工作水平。严格落实值班工作制度，特别是机构改革后，及时根据机构调整情况，整合资源、完善机制、优化流程，进一步加强值班工作。建立常态值班和应急值班相结合的快速响应机制，坚持24小时值班制度和领导在岗带班制度，联系左右、沟通内外、上传下达，确保一旦发生紧急重大突发事件能够快速反应、有效处置。

（六）人事行政要严谨细致。着力打造政治坚定、业务精良、作风正派干部队伍，提高统筹兼顾和沟通协调能力，提升服务技巧，做好办公室内部服务。采取选送培训、系统培训、高校培训、例会交流、跟班学习等方式，全面提高干部职工的业务技能。严格执行县财政制定的《资源县本级党政机关差旅费管理办法》及相关补充规定。主动与财政部门沟通，切实掌握各项经费管理要求。统筹做好办公室年度工作经费预算，严把经费支出关，加强财务资金管理，合理安排、科学使用经费，确保办公室机关工作的正常运转。

第二部分：资源县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算426.72万元，比去年负增加165.88万元，负增长28%，负增加的主要原因：响应国家号召，过紧日子，减少支出。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算426.72万元，比去年负增加165.88万元，负增长28%，负增加的主要原因：响应国家号召，过紧日子，减少支出。

 1.按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出316.08万元，占支出总预算74.1%，同比减少169.03万元，负增长34.8％。负增长主要原因：响应国家号召，过紧日子，减少支出。

（2）社会保障和就业支出49.48万元，占支出总预算11.97％，同比负增长1.58万元，增长3.2％；支出增加的主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出34.05万元，占支出总预算7.98％，同比增加0.78万元，增长2.3％。支出增长的主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出25.53万元，占支出总预算5.98％，同比增加0.79万元，增长3.2％；支出增加的主要原因是人员增加。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算426.72万元，占支出总预算100％，同比增加54.12万元，增长14.52％；其中：

①工资福利支出345.18万元，占支出总预算80.9％，同比增长32.85万元，增长10.5％。支出负增加的主要原因是人员增加及薪级工资调整。

②商品和服务支出65.07万元，占支出总预算15.25％，同比增加17.45万元，增长36.6％；支出增加的主要原因是人增加。

③对个人和家庭的补助支出12.63万元，占支出总预算3.9％，同比增加3.82万元，增长30.24％ 。

⑵项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比负增加220万元。负增长的原因严格项目立项、审批管理。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入426.72万元，同比减少165.88万元，负增长28%。其中一般预算拨款426.72万元，同比增加18.6万元，增长2.6%。增加的主要原因是人员增加。

2024年财政拨款支出总预算426.72万元，同比减少165.88万元，负增长28%。其中一般预算拨款426.72万元，同比增加18.6万元，增长2.6%，支出增加主要原因是人员增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算426.72万元，其中：基本支出426.72万元，占支出总预算100％，同比增加54.12万元，增长14.52％；项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比负增加220万元，负增长的原因主要是严格项目立项、审批管理。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出426.72万元，占支出总预算100％，同比增加54.12万元，增长14.52%，增长主要原因是人员增加。其中：

①工资福利支出345.18万元，占支出总预算80.9％，同比增长32.85万元，增长10.5％。支出增加的主要原因是人员增加及薪级工资调整。

②商品和服务支出65.07万元，占支出总预算15.25％，同比增加17.45万元，增长36.6％；支出增加的主要原因是人增加。

③对个人和家庭的补助支出12.63万元，占支出总预算3.9％，同比增加3.82万元，增长30.24％ 。

（三）本年项目支出预算明细

本部门本年度无项目支出 。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计2.88万元，较2023年负增长9.64万元，负增长77%，主要原因是严格落实八项规定。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.72万元；较2023年增长1.09元，增长14.28%。增长的主要原因：人员增加。

5.全口径预算安排的会议费1.2万元，较2023年负增长9.85万元，负增长89%。负增长的主要原因：会议精简。

6.全口径预算安排的培训费0.96万元，较2023年增长0.12万元，增长14.3%。增长的主要原因：人员增加。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计2.88万元，较2023年负增长9.64万元，负增长77%，主要原因是严格落实八项规定。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.72万元；较2023年增长1.09元，增长14.28%。增长的主要原因：人员增加。

5.全口径预算安排的会议费1.2万元，较2023年负增长9.85万元，负增长89%。负增长的主要原因：会议精简。

6.全口径预算安排的培训费0.96万元，较2023年增长0.12万元，增长14.3%。增长的主要原因：人员增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出  426.72万元，同比增加54.12万元，增长14.52％。增加原因是人员增加。明细如下：

工资福利费345.18万元，其他商品和服务支出65.07万元，对个人及家庭的补助12.63万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额5万元。其中：货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购3万元。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

部门整体绩效目标：

①人员经费年初预算345.18万元，主要用于工资福利支出、奖金支出、基本养老保险支出、医疗保险支出、公积金支出等。

②公用经费年初预算65.07万元，主要用于单位日常运转的办公费、水电费、差旅费等，保障办公室日常工作顺利开展。

第三部分：名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县人民政府办公室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出绩效目标申报表

（上述报表详见附件）