中共资源县委员会直属机关工作委员会2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：中共资源县委员会直属机关工作委员会2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：中共资源县委员会直属机关工作委员会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于党的工作方针政策和决策部署，坚持和加强党对县直属机关工作的集中统一领导。

(二)统一组织、规划、部署县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(三)指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(四)指导县直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(五)负责对县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促县委各部门、县直各单位领导班子和党组(党委)认真履行党建工作主体责任，并向县委报告。

(六)指导县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(七)配合县委有关部门抓好县直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县委各部门、县直各单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向县委报送情况报告。

(八)督促指导县直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关党委、机关纪委、机关党总支和机关支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(九)指导县直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

(十)指导县直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十一)了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十二)领导县直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

(十三)了解掌握县直属机关各级党组织做好党群工作等。

(十四)协同县委有关部门指导、规划、协调、监督、检查所属机关干部教育培训工作，培训轮训县直属机关党务干部。

(十五)指导县直属机关人民武装工作。对县直属机关青年民兵进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的思想教育和习近平新时代中国特色社会主义思想及国防教育;指导机关民兵组织建设;负责机关的征兵工作，民兵军事训练，武器装备管理，预备役士兵、预备役军官登记统计工作;完成县委、县人民政府军事机关交给的其他工作任务。

(十六)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县直属工委(部门)设行政单位1个;事业单位0个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位0个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

直属工委:总编制数为4名，其中:

(一)行政编制4人，其中:领导3人。机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员2名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员0名。编制外政府供养人员1名。

四、年度工作主要任务

(一)抓实政治建设，强化“四个意识”。

1.坚决做到“两个维护”。

2.强化党建统领。

3.严肃党内政治生活。

（二）抓实思想建设，强化创新理论武装。

1.强化理论武装。

2.强化党委理论学习中心组的示范引领。

3.深化理想信念教育。

4.落实意识形态工作责任制。

（三）抓实组织建设，强化组织力提升。

1.突出党组织政治功能。

2.推进党支部标准化建设。

3.强化党员教育管理。

（四）抓实纪律作风，强化过硬队伍建设。

1.强化纪律建设。

2.密切联系群众。

（五）抓实政治引领，强化融合发展。

1.实现党建业务一体融合。

2.深化机关精神文明建设。

3.提升党建文化建设质量。

4.加强机关群团组织建设。

（六）抓实机制建设，强化责任担当。

1.健全机关党建领导体制机制。

2.落实机关党建工作责任制。

3.督促推动机关党建工作落实。

4.加强党务干部队伍建设。

（七）完成民兵整组及征兵任务等工作。

第二部分：中共资源县委员会直属机关工作委员会2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算93.85万元，比上年103.56万元减少9.71万元，降低9.38%，收入减少的主要原因是响应国家过紧日子号召。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算93.85万元，比上年103.56万元减少9.71万元，降低9.38%，支出减少的主要原因是响应国家过紧日子号召。。

1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出68.62万元，占支出总预算73.12％，同比减少8.17万元，降低10.40％；支出减少的主要原因是响应国家过紧日子号召。

（2）社会保障和就业支出11.67万元，占支出总预算12.43%，同比减少0.75万元，降低6.04%;支出减少的主要原因是社保、医保、公积金缴费基数下降，社保、医保、公积金支出减少。

（3）卫生健康支出7.73万元，占支出总预算8.24%，同比减少0.41万元，降低5.04%;支出减少的主要原因是社保、医保、公积金缴费基数下降，社保、医保、公积金支出减少。

（4）住房保障支出5.83万元，占支出总预算6.21%，同比减少0.38万元，降低6.12%;支出减少的主要原因是公积金缴费基数下降，公积金支出减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算81.65万元，占支出总预算87％，同比增减少9.41万元，降低10.33％；其中：

①工资福利支出78.21万元，占支出总预算83.34％，同比减少0.34万元，降低0.43％；减少的主要原因是社保、医保、公积金缴费基数下降，社保、医保、公积金支出减少；

②商品和服务支出12.20万元;占支出总预算13%，同比增加2.31万元，增加23.57%;增加的主要原因是本年度人员经费增加5000元/人/年以及支出项目调整。

③对个人和家庭的补助支出3.43万元;占支出总预算3.65%，同比增加0.82万元，增加31.42%;增加的主要原因是退休人员待遇提高。

（2）项目支出预算

我部门2024年部门预算无项目支出预算。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入93.85万元，同比减少9.71万元，降低9.38％。其中一般预算拨款93.85万元，同比减少9.71万元，降低9.38％。财政拨款收入降低原因：响应国家过紧日子号召。。

2024年财政拨款支出总预算93.85万元，同比减少9.71万元，降低9.38％，其中一般公共预算支出68.62万元，同比减少8.17万元，降低10.40％，支出降低的主要原因：响应国家过紧日子号召。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算93.85万元，其中：基本支出93.85万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比增加2.79万元，增加3.06％；项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0％，同比减少12.5万元，减少100％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算93.85万元，占支出总预算100%，同比增加2.79万元，增加3.06％。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算78.21万元，占支出总预算83.34%，同比减少0.34万元，减少0.43%。

② 基本支出的商品和服务支出预算12.20万元，占支出总预算13%，同比增加2.31万元，增加23.57%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3.43万元，占支出总预算3.65%，同比增加0.82万元，增加31.42%。

（三）本年项目支出预算明细

本年度无项目支出预算明细。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。 

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2024年全口径预算安排“三公”经费预算0.45万元，同比减少1万元，减少68.97%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.15万元，与上年持平；

5、全口径预算安排的会议费0.15万元，同比减少0.5万元。主要原因是响应国家过紧日子。

6、全口径预算安排的培训费0.15万元，同比减少0.5万元。主要原因是响应国家过紧日子。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.45万元，同比减少1万元，减少68.97%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0.15万元，与上年持平。

5、全口径预算安排的会议费0.15万元，同比减少0.5万元。主要原因是响应国家过紧日子。

6、全口径预算安排的培训费0.15万元，同比减少0.5万元。主要原因是响应国家过紧日子。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出  12.20万元，同比增加2.31万元，增加23.57%。增加的主要原因是本年度人员经费增加5000元/人/年以及支出项目调整。明细如下：

办公费1.36万元，水费0.08万元，电费0.36万元，邮电费0.93万元，差旅费3.6万元，会议费0.15万元，培训费0.15万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.74万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出0.18万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我部门整体支出93.85万元，其中：基本支出的工资福利支出预算78.21万元，商品和服务支出12.20万元，对个人和家庭的补助支出3.43万元，共申报项目0个，年度未批复项目预算。（详见附件表）

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指县纪委监委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指县纪委监委本级开展专项工作的项目支出。

四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指县纪委监委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分：中共资源县委员会直属机关工作委员会2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）