资源县融媒体中心2024年部门预算

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：资源县融媒体中心2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：资源县融媒体中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

（四）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

（五）负责开展处置网上重大突发事件、社会热点敏感问题的网络舆情应急管控工作，组织开展舆情监看、收集、分析研判、编辑报送网络舆情动态。

（六）组织开展全县对外宣传工作。规划、组织对外宣传品的制作；组织全县重大活动和突发事件的对外宣传，并按照党中央有关规定统一全县宣传口径；组织有关涉外的宣传、新闻报道、音像影视等方面的外宣工作，组织向外宣新闻单位及媒体供稿；负责记者采访、接待工作；负责邀请有关新闻媒体前来采访工作。

（七）承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县融媒体中心是县委直属正科级公益一类事业单位，由县委宣传部代管，为全额财政拨款事业单位。内设办公室、财务室、总编室、新闻部、节目制作部、新媒体部、技术部、对外宣传办公室、舆情监控中心等机构。

三、编制现状及人员构成

编制现状及人员构成：资源融媒体中心总编制数为24名，其中:

（一）在职在编22人（管理岗位6人，专业技术岗位16人），财政供养无编人员 1 名（专业技术岗位1人）。

（二）退休人员 15名，其中离休人员 0 名，财政供养无编供养人员2人（工勤人员2名），遗属补助人员1名。

（三）编制外长期聘用人员22名。

四、年度工作主要任务

2024年，县融媒体中心将继续围绕县委、县政府中心工作，加强舆论宣传，深化媒体改革，力争实现媒体深度融合、舆论宣传有声势、作品发展有突破等目标。

（一）加快全媒体传播体系建设，加快推进媒体融合。在县委、县政府的正确领导下，加快推进媒体融合，推出更多融媒行动、开辟分量融媒栏目、做优特色融媒产品，实现在内容、渠道、技术、平台等方面的深度融合，抢占宣传舆论主阵地。

（二）提升信息发布能力，建设推广“丹霞资城”APP，围绕县委、县政府重要会议、重点工作、重大决策、公众关注的热点难点问题，及时、全面、准确地进行信息发布；做好内宣的同时，继续加强外宣发稿，深度挖掘资源亮点工作、特色工作，加强与中央、区、市上级媒体合作，讲述资源好故事，唱响资源好声音。

（三）融媒体中心机房为加盖的板房，一到雨季就出现漏水现象，极易造成播出事故，因此计划做好融媒体中心机房迁移工作，同时为保证节目播出效果更好，计划对资源电视台播出进行高清化改造，拟申请开通电视频道高标清同播。

（四）加快融媒体设备更新，融媒体中心现有采编播设备大部分是在融媒体中心成立前就已使用，存在着设备老化、功能单一等问题。

（五）同步建设新时代文明实践文化中心，匹配与之相适应发展的志愿者队伍和宣传员。

第二部分：资源县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

2024年收入预算442.66万元，比去年541.96万元减少99.3万元，减少18.32%，收入减少的主要原因是：响应国家号召，过紧日子，项目减少，收入减少。

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算442.66万元，比上年541.96万元减少99.3万元，降低18.32%，收入减少的主要原因是：响应国家号召，过紧日子，项目减少，收入减少。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算442.66万元，比上年541.96万元减少99.3万元，降低18.32%，支出减少的主要原因是：响应国家号召，过紧日子，项目减少，收入减少。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）事业运行支出235.91万元，占支出总预算53.29%，同比减少9.19万元，减少8.07%，降低的原因是：响应国家号召，过紧日子，下乡补贴停止发放，导致今年支出减少，支出相应减少。

（2）其他宣传事务95.60万元，占支出总预算21.60%，同比减少69.4万元，减少42.06%，减少的主要原因是：临聘人员工资绩效减少，下乡补贴停止发放，导致今年支出减少。

（3）事业单位离退休支出16.93万元，占支出总预算3.82%，同比增加5.95万元，增加54.19%，增加的原因是退休人员增加，支出相应增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.62万元，占支出总预算6.47%，同比减少3.23万元，降低10.14%，减少的原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出相应减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出14.31万元，占支出总预算3.23%，同比减少1.61万元，降低10.11%，减少的原因是：职业年金缴费基数调整，支出相应减少。

（6）事业单位医疗支出16.45万元，占支出总预算3.71%，同比减少1.86万元，降低14.28%，减少的原因是:事业单位医疗支出基数调整，支出相应减少。

（7）公务员医疗补助支出13.38万元，占支出总预算3.02%，同比减少0.53万元，降低3.81%，减少的原因是:公务员医疗补助基数调整,支出相应减少。

（8）住房公积金支出21.46万元，占支出总预算4.85%，同比减少2.43万元，减少10.17%，减少的原因是：住房公积金基数调整，支出相应减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算347.06万元，占支出总预算79.75％，同比增加10.1万元，增加3.00％；其中：

①工资福利支出292.58万元，占支出总预算 66.10％，同比减少8.59万元，降低2.85％；减少的主要原因是：“五险一金”缴费基数调整，工资福利支出相应减少。

②商品和服务支出31.89万元，占支出总预算 7.20％，同比增加12.29万元，增加62.70％；增加的主要原因是：物价上涨，人头经费增加，事业单位正常运行支出增加，导致商品和服务支出相应增加。

③对家庭和个人的补助支出22.58万元，占支出总预算5.10％，同比增加6.39万元，增长39.47％；增加的主要原因是退休人员增加，生活补助增加。

（2）项目支出预算

 项目支出95.6万元，占支出总预算21.60%，同比减少109.4万元，减少53.37%，减少的主要原因是：响应国家号召，过紧日子，项目减少，收入减少。其中:

 ①工资福利支出95.6万元，占支出总预算21.60%，同比减少109.4万元，减少53.37%，减少的主要原因是：响应国家号召，过紧日子，项目减少，支出减少。    

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入442.66万元，同比减少99.3万元，降低18.32％。其中一般预算拨款442.66万元，同比减少99.3万元，降低18.32％。财政拨款收入降低原因是：响应国家号召，过紧日子，收入减少，支出减少。

  2024年财政拨款支出总预算442.66万元，同比减少99.3万元，降低18.32％。其中一般预算拨款442.66万元，同比减少99.3万元，降低18.32％。财政拨款收入降低原因是：响应国家号召，过紧日子，收入减少，支出减少。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算442.66万元，其中：基本支出 347.06万元，占支出总预算79.75％，同比增加10.1万元，增加3.00％。项目支出95.60万元，占支出总预算21.60%，同比减少109.4万元，减少53.37%。 

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算347.06万元，占支出总预算79.75％，同比增加10.1万元，增加3.00％。其中：

① 基本支出的工资福利支出292.58万元，占支出总预算 66.10％，同比减少8.59万元，降低2.85％。

② 基本支出的商品和服务支出31.89万元，占支出总预算 7.20％，同比增加12.29万元，增加62.70％；

③ 基本支出的对家庭和个人的补助支出22.58万元，占支出总预算5.10％，同比增加6.39万元，增长39.47％；

（三）本年项目支出预算明细

1、编外聘用人员经费（记者10人、新媒体4人、外宣4人、舆情监控2人）（财政局核实后拨）77.6万元

2024年该项目预算资金77.6万元，其中明细支出：其他工资福利支出77.6万元，主要用于聘用20人的每月工资社保支出

2、编外聘用人员经费（电视台主持人）（财政局核实后拨）12万元

2024年该项目预算资金12万元，其中明细支出：其他工资福利支出12万元，主要用于聘用2人的每月工资社保支出。

3、2024年民族语广播电视节目译制经费补助（补助市县）6万元。

2024年该项目预算资金6万元，其中明细支出：其他工资福利支出6万元，主要用于聘用苗语新闻主持人2人的每月工资社保支出。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算3.88万元，同比没有变化，与上年持平。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（减少）0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0辆；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比没有变化，与上年持平，预算金额不变。

4.全口径预算安排公务接待费0.46万元，同比没有变化，与上年持平，预算金额不变。

5.全口径预算安排的会议费0.46万元，同比没有变化，与上年持平，预算金额不变。

6.全口径预算安排的培训费0.46万元，同比没有变化，与上年持平，预算金额不变。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算3.88万元，同比没有变化，与上年持平，预算金额不变。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费0.46万元，同比没有变化，与上年持平，预算金额不变。

5.一般公共预算安排的会议费0.46万元，同比没有变化，与上年持平，预算金额不变。

6.一般公共预算安排的培训费0.46万元，同比没有变化，与上年持平，预算金额不变。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出  31.89万元，同比增长62.70％。增加的主要原因是：物价上涨，人头经费增加，事业单位正常运行支出增加，导致商品和服务支出相应增加，明细如下：

办公费13.44万元，印刷费2.2万元，电费2.2万元，邮电费0.15万元，差旅费5万元，会议费0.46万元，培训费0.46万元，公务接待费0.46万元，工会经费2.68万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用0.9万元，其他商品和服务支出1.44万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额0万元（2024年没有安排政府采购资金）。

（二）国有资产占用情况说明

2024年我中心占有使用国有资产主要为固定资产，全中心固定资产总额53.87万元。主要包括:1、通用设备价值51.77万元,2、家具、用具、装具等2.1 万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

详见附件。

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（八）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县融媒体中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）