中国人民政治协商会议资源县委员会办公室2024年部门预算

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：中国人民政治协商会议资源县委员会办公室2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国人民政治协商会议资源县委员会办公室2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。

（二）通过政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，开展监督。

（三）对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议资源县委员会办公室设行政单位1个

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

中国人民政治协商会议资源县委员会办公室：总编制数16名[含办公室、经科委、提案委、履职服务中心]，其中：

（一）行政编制 11 人，其中：机关后勤服务人员2名，事业编制 3名。

（二）退休人员12 名。

（三）财政供养无编人员2名，编制外长期聘用人员 2 名。

四、年度工作主要任务

围绕县委十四届四次全会的决策部署和政府经济工作会议精神，聚焦加快推进三大振兴、“一核三轴”建设、“1＋4”文旅发展战略，持续推进三大生态示范县建设，深入调研协商议政，强化监督，多出促发展的点子，贡献加快建设的助推力，充分发挥政协统一战线组织的重要作用，团结带领各界人士，形成助力全县高质量发展的强大合力；要畅通渠道，保持与人民群众密切联系，真诚倾听民声、真实反映民意，同时要紧紧围绕环境保护、劳动就业、文化教育、医疗卫生、社会治安、农村发展等关乎民生切身利益的问题，认真开展履行职能的活动，为党委、政府改善民生提供有效的决策参考；要充分发挥委员在本职工作中的带头作用和政协工作中的主体作用，界别群众中的代表作用，不断加强政协机关建设，发挥好专委会在政协工作中的基础性作用，扎实推进“五型机关”和“清廉机关”建设；要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在资源县委的坚强领导下，以团结的伟力凝聚前行的力量，用奋斗的画笔书写时代的华章，为加快资源建设民族生态文化特色县，奋力谱写中国式现代化资源篇章贡献政协的智慧和力量。

第二部分：中国人民政治协商会议资源县委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算362.55万元，比上年632.22万元减少269.67万元，降低42.62 %，减少的主要原因是标准改变，人员改变。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算362.55万元，比上年632.22万元减少269.67    万元，降低42.62 %，支出减少的主要原因是响应国家“过紧日子”号召，厉行节约。

 1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出279.08万元，占支出总预算76.97％，同比减少36.94万元，降低11.68％；支出减少的主要原因是响应国家“过紧日子”号召，厉行节约。

（2）社会保障和就业支出37.35万元，占支出总预算13.38％，同比减少2.28万元，降低5.75％；减少的主要原因是标准改变，人员改变。

（三）卫生健康支出27.44万元，占支出总预算9.83％，同比减少0.96万元，降低3.38％；支出减少的主要原因是标准改变，人员改变。

（四）住房保障支出18.68万元，占支出总预算6.69％，同比减少1.13万元，降低5.70％；支出减少的主要原因是标准改变，人员改变。

 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算332.55万元，占支出总预算91.72％，同比增加16.53万元，增长5.23％；其中：

①工资福利支出251.50 万元，占支出总预算69.36％，同比增加0.79万元，增长0.31％；增加的主要原因是年度工资基数调整，社会保障经费增加；

②商品和服务支出45.07万元，占支出总预算12.43％，同比增加0.79万元，增长0.31％；增加的主要原因是标准改变，人员改变；

③对个人和家庭的补助商品和服务支出35.98万元，占支出总预算9.92％，同比增加7.26万元，增长25.27％；增加的主要原因是标准改变，人员改变。

（2）项目支出预算

工资福利支出332.55万元，占支出总预算91.72％，同比增加16.53万元，增长5.23％；增加主要原因是工资基数调整，社会保障经费增加。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入362.55万元，同比减少269.67万元，降低42.65％。其中一般预算拨款362.55万元，同比减少269.67万元，降低42.65％。财政拨款收入降低原因：响应国家“过紧日子”号召，厉行节约。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算362.55万元，其中：基本支出  332.55万元，占财政拨款一般公共预算支出预算91.72％，同比增加16.53万元，增长5.23％；项目支出预算30万元，占财政拨款一般公共预算支出预算8.27％，同比减少286.02万元，降低286.02％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算332.55万元，占支出总预算91.72 %，同比增加5.32元，增长16.53 %。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算251.50万元，占支出总预算69.36 %，同比增加0.79万元，增长0.31 %。

② 基本支出的商品和服务支出预算45.07万元，占支出总预算12.43 %，同比增加0.79万元，增长0.31 %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算35.98万元，占支出总预算9.92 %，同比增加7.26万元，增长25.27 %。

（三）本年项目支出预算明细

1、三级文史馆建设补助市县政协专项经费30万元

2024年该项目预算资金30万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算2.04万元，同比减少75.88万元，下降97.38 %。其中：

1、全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2、全口径预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3、全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4、全口径预算安排公务接待费0.51万元，同比减少17.97万元，主要原因是响应国家“过紧日子”号召，厉行节约。

5、全口径预算安排的会议费0.85万元，同比增加0.05万元，主要原因是委员人数增加，调研及会议费用支出增加；

6、全口径预算安排的培训费0.68万元，同比减少57.96万元，主要原因是响应国家“过紧日子”号召，厉行节约。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算2.04万元，同比减少75.88万元，下降97.38 %。其中：

1、一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2、一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3、一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4、一般公共预算安排公务接待费0.51万元，同比减少17.97万元，主要原因是响应国家“过紧日子”号召，厉行节约。

5、一般公共预算安排的会议费0.85万元，同比增加0.05万元，主要原因委员人数增加，调研及会议费用支出增加；

6、一般公共预算安排的培训费0.68万元，同比减少57.96万元，主要原因是响应国家“过紧日子”号召，厉行节约。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算安排支出 45.07万元，同比增加8.48万元，增长23.17％。增长的主要原因是人员增加，公用经费增加。明细如下：

办公费3.31万元，水费0.40万元，电费1.60万元，邮电费2.11万元，差旅费19.00万元，会议费0.85万元，培训费0.68万元，公务接待费0.51万元，工会经费2.34万元，其他交通费用13.68万元，其他商品和服务支出0.59万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明（表12）

（一）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

2024年对三级文史馆建设补助市县政协专项经费项目做了项目支出（部门预算）绩效目标申报，涉及金额30万元。详见附表项目支出（部门预算）绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指资源县财政当年安排中国人民政治协商会议资源县委员会办公室的资金。

二、社会保障和就业支出：指纳入中国人民政治协商会议资源县委员会办公室部门管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、卫生健康支出：指纳入中国人民政治协商会议资源县委员会办公室部门管理的行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。

第四部分：中国人民政治协商会议资源县委员会办公室2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）