资源县第一小学2024年部门预算

目录

第一部分：资源县第一小学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：资源县第一小学2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：资源县第一小学2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：资源县第一小学概况

一、主要职能

（一）宣传和贯彻上级有关教育方针政策，加强学校内部治理体系建设。

（二）规范办学行为，以人为本，关注学生的生命成长，提升教师的专业素养，注重家校共育，形成教育合力，提升家教水平。

（三）制定学校教育教学各类年度工作计划、总结，完善各种规章制度，及时上传下达上级部门文件。

（四）定期召开行政办会议、支部会议和全校教职工会议。

（五）严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务，维护正常的教学秩序。

（六）全面注重学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成教育。

（七）按照上级有关部门的规定严格本校的财务管理，严格按预算执行年度各项支出。

二、机构设置情况

资源县第一小学是全额财政拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

资源县第一小学总编制数为78名，其中：

（一）全额拨款事业单位78人，领导3人。

（二）退休人员42名，离退休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员4名。

四、年度主要工作任务

(一)是主抓教学常规，提升课堂教学效果，确保教育教学质量稳步上升。

(二)是继续加强校园文化建设，办好资源县第一小学的第十二届校园文化艺术节及科技体育节，努力打造特色校园文化。

(三)是深入开展“双减”、“五项管理”、做好课后服务及午间住宿管理工作。

(四)是继续加大教育信息化示范学校建设。

(五)做好党建工作，加强学校教师师德师风建设，提升教师整体素质。

(六)是加强安全管理，确保校园平安。

(七)是优化教育评价，培养合格人才。

第二部分：资源县第一小学2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算1300.93万元，比去年1405.52 万元减少104.59万元，降低7.44%，收入减少的主要原因是新调入年轻教师工资稍低,高职称教师退休1人。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算1300.93万元，比去年1405.52万元减少104.59万元，降低7.44%，支出减少的主要原因是教职工增加的是年轻人员、高职称教师退休1人。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）教育支出977.85万元，占支出总预算75.17% ，同比减少78.65万元，降低7.44％；支出减少的主要原因是职工绩效工资降低。

（2）社会保障和就业机关事业单位基本养老保险费支出114.36万元，占支出总预算8.79％，同比减少9.19万元，下降7.44％；支出减少的主要原因是教职工增加的是年轻人员、高职称教师退休1人，缴存基数减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出57.18万元，占支出总预算4.39％，同比减少4.59万元，降低7.43%，支出减少的原因是人员缴存基数减少。

（4）事业医疗支出65.76万元，占支出总预算5.05％，同比减少5.28万元，下降7.43％；支出减少的主要原因是人员缴存基数减少。

（5）住房公积金支出85.77万元，占支出总预算6.59％，同比减少6.89万元，降低7.44％；减少的主要原因是，支出减少的主要原因是教职工增加的是年轻人员、高职称教师退休1人，住房公积金缴存基数减少。

（6）其他支出0万元，占支出总预算0%，同比无增减，主要原因是财政未安排政府性基金。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算1277.92 万元，占支出总预算98.23％，同比减少95.82万元，降低6.98％；

其中：

①工资福利支出1069.35万元，占支出总预算82.20％，同比减少129.18万元，降低10.78％；降低的主要原因是人员工资基数小了，预算更精准；

②商品和服务支出134.44万元，占支出总预算10.33％，同比增加15.30万元，增长12.84％；增长的主要原因是学生人数增加，基数增加，支出增加。

③对个人和家庭的补助69.13万元，占支出总预算5.31％，同比增加16.91万元，增长32.38％；增加的主要原因是退休费和医疗费补助增加、贫困学生人数的增大因而贫困学生生活补助增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算23.01万元，占支出总预算1.77%，同比减少8.78万元，降低27.62%，其中：

①工资福利支出14.70万元，占支出总预算1.13%，同比持平，降低0%，主要是工友、保安、政府购买服务工资和社保项目。

②对个人和家庭的补助支出8.31万元，占支出总预算0.64％，同比增长1.31万元，增长0.09％；增长的主要原因是贫困学生基数增加。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入预算1300.93万元，同比减少104.59万元，降低7.44%，其中一般预算拨款1300.93万元，同比减少104.59万元，降低7.44%，收入降低的主要原因是职工人员变动，工资基数减少。

2024年财政拨款支出预算1300.93万元，同比减少104.59万元，降低7.44%，其中一般公共预算拨款支出1300.93万元，同比减少104.59万元，降低7.44%，支出降低的主要原因是职工人员变动，工资基数减少。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算1300.93万元，其中：基本支出1277.92万元，占财政拨款一般公共预算支出预算98.23％，同比减少95.82万元，降低6.98％；项目支出预算23.01万元，占财政拨款一般公共预算支出预算1.77%，同比减少8.78万元，降低27.62%。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算1277.92 万元，占支出总预算98.23％，同比减少95.82万元，降低6.98％；

其中：

①工资福利支出1069.35万元，占支出总预算82.20％，同比减少129.18万元，降低10.78％；

②商品和服务支出134.44万元，占支出总预算10.33％，同比增加15.30万元，增长12.84％；

③对个人和家庭的补助69.13万元，占支出总预算5.31％，同比增加16.91万元，增长32.38％。

（三）本年度项目支出预算明细

1.家庭经济困难学生生活补助

2024年该项目预算资金8.31万元，其中明细支出：对个人和家庭的补助8.31万元。

2. 工友、保安、政府购买服务工资和社保

2024年该项目预算资金14.70万元，其中明细支出：其他工资福利支出14.70万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况表（表9）

国有资本经营预算支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。

三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算1.25万元，同比持平。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）安排的支出；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本部门无公务车购置费安排的支出；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要原因是本部门无公务车；

4.全口径预算安排公务接待费1.25万元，同比持平，主要原因是严格执行八项规定、厉行节约；

5.全口径预算安排的会议费0万元，本单位无会议费支出；

6.全口径预算安排的培训费7.50万元，同比增加2万元，主要原因是按比例增加预算。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算1.25万元，同比持平。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）安排的支出；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本部门无公务车购置费安排的支出；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要原因是本部门无公务车；

4.一般公共预算安排公务接待费1.25万元，同比持平，主要原因是严格执行八项规定、厉行节约；

5.一般公共预算安排的会议费0万元，本单位无会议费支出；

6.一般公共预算安排的培训费7.50万元，同比增加2万元，主要原因是按比例增加预算。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位属全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

2024年本部门政府采购预算6.00万元，其中：货物类采购6.00万元。

（二）国有资产占用情况说明

我单位占有使用国有资产主要为固定资产，截至2023年12月，固定资产原值总额342.54万元。主要包括：1、土地、房屋及构筑物166.95万元；2、设备价值152.74万元;车辆0辆，价值0万元，其中轿车0辆，价值0万元，越野车0辆，价值0万元;3、图书、档案8.36万元；4、家具、用具、装具及动植物14.49万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

（一）家庭经济困难学生生活补助

1.2024年家庭经济困难学生生活补助预算8.31万元；

2.实施进度计划：春季学期和秋季学期两次发放。

3.年度目标：

通过实施家庭经济困难学生生活补助项目，解决贫困家庭经济困难，提高学生生活水平。

（二）工友、保安、政府购买服务工资和社保

1.2024年安保工作经费预算14.70万元；

2.实施进度计划：按月发放。

3.年度目标：

保安工资和社保，确保学校安保工作正常运转。

第三部分：名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的项目支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常的工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：资源县第一小学2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）