资源县实验中学2024年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源实验中学2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源实验中学2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻上级有关教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（三）制定学校年度工作计划、工作总结、完善各种规章制度，及时接收和上报各类文件。

（四）按照干部和教师的职务、编制和管理权限，负责对本校教职员工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）在政府和上级教育部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的工作和学习提供优美和谐的环境。

（六）定期召开行政办公会、支部会和全校教职工会议。

（七）严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。

（八）按照上级有关部门的规定负责本校的财务管理，负责核算和发放教职工工资。

（九）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（十）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

（十一）建立学校、家庭、社会三结合教育网络。

二、机构设置情况

资源实验中学属全额财政拨款事业单位。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源实验中学：总编制数为189人，其中：

（一）事业编制189人，其中：领导4人。机关后勤服务人员事业编制0名。

（二）退休人员50名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员52名（其中工友31人、保安12人、遗属9人）。

四、年度工作主要任务

（一）加强队伍建设。

1、加强党支部建设，增强党组织的凝聚力和战斗力。

2、加强教师队伍建设，不断提高教师的综合素质和业务水平。

3、充分发挥工会组织的作用，不断提高管理的民主意识。

4、加强团支部建设。

（二）加强对学生的德育工作。

1、树立德育工作首位意识，切实加强德育工作，巩固和发展德育成果，努力开创管理科学化、内容系列化、活动规范化、措施具体化的德育格局。

2、开展“三观”教育。弘扬和培养民族精神和爱国精神，引导青少年学生树立正确的人生观、世界观和价值观。

3、增强德育工作的社会性和文化性，认真贯彻落实《爱国主义实施纲要》、《公民道德实施纲要》和《中小学日常行为规范》，进一步抓好学生日常行为习惯的养成教育。

4、把党的民族理论政策和法律法规纳入学校教育，利用国旗下的讲话、法制教育课、思政课等渠道对学生进行教育。

（三）教学方面：依托校本教研，全面提升教学质量。

1、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

2、积极开展“师徒结对、青蓝工程”，发挥中老年教师的传、帮、带作用，加强课堂教学指导，提高青年教师教育教学质量。

3、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

4、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休、离休等工作。

5、常规管理常抓不懈。

按备课常规要求、课堂教学常规要求，作业布置与批改常规要求、课外辅导常规要求、学生评价常规要求、校本教研常规要求，进一步规范我校教学管理和教师教学行为，提高教育教学质量。

（四）加强体卫艺工作，全面推进素质教育，为学生全面发展构建平台。

1、体育工作

（1）把实施《学生体质健康标准》放在体育工作的重要位置，科学有序地进行各个项目的训练和测试，努力提高成绩，及时做好数据的网上上报工作。

（2）2024年5月及10月将分别举行春季和秋季田径运动会。

2、卫生工作

（1）继续做好学校卫生知识宣传工作。做好高发性、高流行性、高传染性疾病的防治工作。

（2）抓好心理健康教育。

3、艺术工作

（1）搞好校园文化建设。

（2）开展音乐类、美术类、书法类的艺术教育，做到课内与课外、校内与校外的有机结合。

（五）强化安全责任意识，树立安全第一的思想。

1、层层落实安全工作责任制。一把手校长亲自抓，分管领导具体抓，层层签订安全工作责任书。

2、制订各种突发事故应急处理预案。

3、长期坚持领导值班制。

4、加强校园安全防范工作，定期对校园、食堂、教学设施等进行排查，及时消除安全隐患，同时通过紧急疏散演习，使师生增强安全意识和自救能力。

（六）完成上级领导布置的其他任务。

第二部分：资源实验中学2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算4103.45万元，比上年4288.96万元减少185.51万元，降低4.33%，收入减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，财政拨款教育支出减少。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算4103.45万元，比上年4288.96万元减少185.51万元，降低4.33%，支出减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，财政拨款教育支出减少。

1、 按支出功能分类划分：

（1）教育支出3261.82万元，占支出总预算79.49％，同比减少155.09万元，降低4.54％；支出减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，财政拨款教育支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出297.92万元，占支出总预算7.26％，同比减少10.77万元，降低3.49％；支出减少的主要原因是上年支出预算按12.5个月计算，本年按12个月计算。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出148.96万元，占支出总预算3.63％，同比减少5.39万元，降低3.49％；支出减少的主要原因是上年支出预算按12.5个月计算，本年按12个月计算。

（4）事业单位医疗支出171.31万元，占支出总预算4.17％，同比减少6.19万元，降低3.49％；支出减少的主要原因是上年支出预算按12.5个月计算，本年按12个月计算。

（5）住房公积金支出223.44万元，占支出总预算5.45％，同比减少8.08万元，降低3.49％；支出减少的主要原因是上年支出预算按12.5个月计算，本年按12个月计算。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算3478.45万元，占支出总预算84.77％，同比减少64.93万元，降低1.83％；其中：

①工资福利支出2888.93万元，占支出总预算70.40％，同比减少210.15万元，降低6.78％；减少的主要原因是上年支出预算按12.5个月计算，本年按12个月计算；

②商品和服务支出476.78万元，占支出总预算11.62％，同比增加135.67万元，增长39.77％；增加的主要原因是：⑴学生人数增加，公用经费增加，⑵公用经费提标；

③对个人和家庭的补助94.74万元，占支出总预算2.31％，同比增加25.55万元，增长36.93％；增加的主要原因是退休人员经费增加；

④资本性支出18.00万元，占支出总预算0.44％，同比减少16万元，降低47.06％；减少的主要原因是本年度安排资本性支出经费减少。

（2）项目支出预算

①工资福利支出97.74万元，占支出总预算2.38％，同比减少26.42万元，降低21.28％；减少的主要原因是：⑴上年支出预算按12.5个月计算，本年按12个月计算，⑵本年度领导、班主任绩效尚未预算；

②对个人和家庭的补助527.26万元，占支出总预算12.85％，同比减少37.24万元，降低6.60％；减少的主要原因是农村义务教育学校学生营养改善计划补助项目尚有部分上年结转资金。 

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入4103.45万元，同比减少185.51万元，降低4.33％。其中一般公共预算拨款4103.45万元，同比减少185.51万元，降低4.33％。财政拨款收入降低的主要原因：响应国家号召过紧日子，财政拨款教育支出减少。

2024年财政拨款支出总预算4103.45万元，同比减少185.51万元，降低4.33％，其中一般公共预算支出4103.45万元，同比减少185.51万元，降低4.33％，支出降低的主要原因：响应国家号召过紧日子，财政拨款教育支出减少。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算4103.45万元，其中：基本支出3478.45万元，占财政拨款一般公共预算支出预算84.77％，同比减少64.93万元，降低1.83％；项目支出预算  625万元，占财政拨款一般公共预算支出预算15.23％，同比减少120.58万元，降低16.17％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算3478.45万元，占支出总预算84.77%，同比减少64.93元， 降低1.83%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算2888.93万元，占支出总预算70.40%，同比减少210.15万元，降低6.78%。

② 基本支出的商品和服务支出预算476.78万元，占支出总预算11.62 %，同比增加135.67万元，增长39.77%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算94.74万元，占支出总预算2.31%，同比增加25.55万元，增长36.93%。

（三）本年项目支出预算明细

1.家庭经济困难学生生活补助预算272.25万元

2024年该项目预算资金272.25万元，其中明细支出：生活补助272.25万元。

2.农村义务教育学校学生营养改善计划补助预算255.01万元。

2024年该项目预算资金255.01万元，其中明细支出：生活补助255.01万元。

3.乡村教师生活补助预算50.22万元

2024年该项目预算资金50.22万元，其中明细支出：津贴补贴50.22万元。

4.保安和政府购买服务工资及社保预算47.52万元

2024年该项目预算资金47.52万元，其中明细支出：其他工资福利支出47.52万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算1.50万元，同比减少2.10万元，下降58.33%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排的支出；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务车购置费安排的支出；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务车运行费安排的支出；

4.全口径预算安排公务接待费1.50万元，同比减少2.10万元，主要原因是厉行节约，严格遵守八项规定。

5.全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无会议费安排的支出；

6.全口径预算安排的培训费18.50万元，同比增加3.00万元，主要原因是为提高教师业务素养，增加必要的培训。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算1.50万元，同比减少2.10万元，下降58.33%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排的支出；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务车购置费安排的支出；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无公务车运行费安排的支出；

4.一般公共预算安排公务接待费1.50万元，同比减少2.10万元，主要原因是厉行节约，严格遵守八项规定。

5.一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无会议费安排的支出；

6.一般公共预算安排的培训费18.50万元，同比增加3.00万元，主要原因是为提高教师业务素养，增加必要的培训。

四、事业部门相关运行经费安排情况说明

本单位属于全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

2024年事业部门相关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出494.78万元，同比增加119.67万元，增长31.90％。增长的主要原因是：⑴学生人数增加，公用经费增加；⑵公用经费提标。明细如下：

办公费88.96万元，咨询费88.90万元，水费26.00万元，电费37.00万元，邮电费14.60万元，差旅费10.64万元，维修（护）费75.00万元，培训费18.50万元，公务接待费1.50万元，专用材料费1.50万元，委托业务费16.93万元，工会经费29.87万元，其他商品和服务支出67.39万元，办公设备购置18.00万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额18.00万元。其中：货物类采购18.00万元（主要为办公设备购置）、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（二）国有资产占用情况说明

我单位占有使用国有资产主要为固定资产，截至2023年12月，固定资产总额11881.28万元。主要包括：1、土地、房屋及构筑物原值10925.18万元；2、设备原值678.73万元;3、家具、用具原值 237.61万元；4、特种动植物原值39.76万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

项目名称：家庭经济困难学生生活补助

1.2024年家庭经济困难学生生活补助预算272.25万元；

2.实施进度计划：分两批在4月、10月发放，2024年12月31日前完成；

3.年度目标：通过实施家庭经济困难学生生活补助项目，提高经济困难学生生活水平，解决贫困家庭经济困难。

（具体项目绩效目标申报表见附表13）

第三部分：名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的项目支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：资源实验中学2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、重点项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件）