资源县档案馆2024年部门预算

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县档案馆2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县档案馆2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收县党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责县直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作。开展馆际合作和业务交流工作。负责本馆专业人才队伍建设。

（九）开展本馆档案信息化建设，负责电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县档案馆设事业单位1个，其中:参照公务员法管理事业单位1个。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县档案馆：总编制人数9人，在职实有人数8人，其中：（一）行政编制0人、参公事业编制9人；其中：领导3人。（二）退休人员7名，其中：离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员1人。

四、年度工作主要任务

(一)扎实开展机关档案接收工作，加强机关到期档案的接收工作。

(二)积极推进数字化档案管理工作。

(三)着力抓好档案数据库建设,完成市档案局下达2024年度传统载体档案数字化的报送工作。

(四)加强档案网络建设与应用,推进全县档案信息化建设。

(五)做好馆藏档案开放工作,扎实推进全县政府信息公开服务工作

(六)抓好档案资源建设。以民生档案建设为重点，加强档案资源建设，做到征集、接收同步进行，应征集的档案必须征集，应接收的档案必须接收。

(七)创新征集编研工作。在做好记载、汇编大事件的常规工作基础上，加大重大活动、重大事件、重要会议材料和各类具有载入史册的档案性材料的收集、征集工作力度，创新做好征集编研工作，为档案的归集、收集、规范、抢救保护、完整提供有力的保证。

第二部分：资源县档案馆2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算157.84万元，比上年166.69万元减少8.85万元，降低5.31%，减少的主要原因是人员减少。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算157.84万元，比上年166.69万元减少8.85万元，降低5.31%，减少的主要原因是人员减少。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出114.29万元，占支出总预算72.41％，同比减少7.12万元，降低5.86％；支出减少的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出20.39万元，同比减少0.07万元，降低0.34％；支出减少的主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出13.66万元，同比减少0.49万元，降低3.36％；支出减少的主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出9.5万元，同比减少0.7万元，降低6.84％；支出减少的主要原因是人员减少。

     2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算157.84万元，占支出总预算100％，同比增加4.15万元，增长2.70％；其中：

①工资福利支出127.07万元，占支出总预算85.51％，同比减少2.21万元，降低1.71％；减少的主要原因是人员减少。

②商品和服务支出19.15万元，占支出总预算12.13％，同比增加3.66万元，增长23.63％；增加的主要原因是提高了办公经费标准。

③对个人和家庭的补助支出11.62万元，占支出总预算7.36％，同比增加2.7万元，增长30.27%。增加的主要原因是增加了退休人员。

（2）项目支出预算

 我部门2024年部门预算无项目支出预算。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

     2024年财政拨款收入157.84万元，同比减少8.85万元，降低5.31％。其中一般预算拨款157.84万元，同比减少8.85万元，降低5.31％。财政拨款收入降低原因是人员减少。

2024年财政拨款支出总预算157.84万元，同比减少8.85万元，降低5.31％，其中一般公共预算支出157.84万元，同比增加4.15万元，增长2.70％，支出增加的主要原因增加了退休人员。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算157.84万元，其中：基本支出157.84万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比增加4.15万元，增长2.70％，支出增加的主要原因增加了退休人员。项目支出预算0万元。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算157.84万元，占支出总预算100%，同比增加4.15万元，增长2.70％。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算127.07万元，占支出总预算85.51％，同比减少2.21万元，降低1.71％；减少的主要原因是人员减少。

② 商品和服务支出19.15万元，占支出总预算12.13％，同比增加3.66万元，增长23.63％；增加的主要原因是提高了办公经费标准。

③ 对个人和家庭的补助支出11.62万元，占支出总预算7.36％，同比增加2.7万元，增长30.27%。增加的主要原因是增加了退休人员。

（三）本年项目支出预算明细

 我部门2024年部门预算无项目支出预算

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算0.56万元，与上年持平。其中：

1、全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2、全口径预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3、全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4、全口径预算安排公务接待费0.24万元，与上年持平；

5、全口径预算安排的会议费0.16万元，与上年持平；

6、全口径预算安排的培训费0.16万元，与上年持平。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.56万元，与上年持平。其中：

1、一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2、一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3、一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4、一般公共预算安排公务接待费0.24万元，与上年持平；

5、一般公共预算安排的会议费0.16万元，与上年持平；

6、一般公共预算安排的培训费0.16万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出  19.15万元，同比增加3.66万元，增长23.63％。增加的主要原因是提高了办公经费标准。明细如下：

办公费8.64万元，邮电费1.25万元，会议费0.16万元，培训费0.16万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.20万元，其他交通费用7.20万元，其他商品和服务支出0.30万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年部门预算无政府采购预算安排。

（二）国有资产占用情况说明

本单位占有国有资产主要为固定资产，截至2023年12月，资产总额 243.19万元，其中：1、流动资产0.74万元；2、固定资产242.46万元；没有无形资产，没有在编实有车辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我部门整体支出157.84万元，其中：基本支出的工资福利支出预算127.07万元，商品和服务支出19.15万元，对个人和家庭的补助支出11.62万元，共申报项目0个，年度未批复项目预算。（详见附件表）

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县档案馆2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表