资源县资源镇卫生院2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能：基本公共卫生服务和基本医疗服务。

二、机构设置：我单位是政府举办的公益性全额拨款单位。

三、编制现状及人员构成：编制数52人，在职职工106人，

在编52人，编外聘用人员54人。

四、年度工作主要任务：完成了政府规定的基本公共卫生服务工作任务和常见病、多发病的治疗，加快提升医疗服务能力建设项目进度。

第二部分：资源县资源镇卫生院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算经济分类预算表

十、政府预算经济分类预算表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

（上述报表详见附件。）

第三部分：资源县资源镇卫生院2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算1412.06万元，收入减少主要原因是基层医疗卫生服务相关业务收入减少。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算1412.06万元，支出减少的主要原因是基层医疗卫生服务相关业务经费减少控制支出。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出76.48万元，占支出总预算5.4％，主要原因是人员工资上调，保险基数增加，汇缴数增加；

（2）乡镇卫生院支出1027.63万元，占支出总预算72.77%，主要原因是合理控制基本业务经费支出；

（3）事业单位医疗支出61.63万元，占支出总预算4.36%，主要原因是人员工资上调，保险基数增加，汇缴数增加；

（4）住房公积金支出57.36万元，占支出总预算4.06%，主要原因是人员工资上调，保险基数增加，汇缴数增加；。

     2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算828.84万元，占支出总预算58.69％，其中：

①工资福利支出752.33万元，占基本支出总预算90.76％，主要原因是人员工资上调，岗位变动工资增加；

②对个人和家庭的补助68.15万元，占基本支出总预算8.2%；主要原因是退休人员人员工资调整，医疗费补助增加，遗属人员生活补助增加；

项目支出预算支出583.23万元，占支出总预算41.31%，主要原因是合理控制基本业务经费支出；

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2023年财政拨款收入1412.06万元，其中一般预算拨款1412.06万元，财政拨款收入增加的主要原因是包含2022年度人员工资上调，保险基数增加。

 2023年财政拨款支出总预算1412.06万元，其中一般公共预算支出1412.06万元，主要原因是包含2022年度人员工资上调，保险基数增加。

（一）一般公共预算支出（表5）

2023年一般公共预算支出预算820.49万元，其中：基本820.49万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，主要原因是包含2022年度人员工资上调，保险基数增加。 

     （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算820.49万元，占支出总预算57.65%，其中:

① 基本支出的工资福利支出预算752.33万元，占支出总预算53.27%，主要原因是人员工资上调，岗位变动工资增加；

②对个人和家庭的补助68.15万元，占支出总预算4.8%；主要原因是退休人员经费上调医疗费补助增加，遗属人员生活补助增加；

（三）本年项目支出预算明细

保障基本公共卫生服务和基本医疗的稳定发展服务资金支出预算1039.63万元，主要原因是合理控制基本业务经费支出，资本性支出减少；

 （四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0万元，同比增加0万元，其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车  辆，同比增加0万元；

3、 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0 万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车  辆，同比增加0万元；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，

4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元。四、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。   

五、国有资产占用情况说明

我单位占有使用国有资产主要为固定资产，截至2022年12月，全单位固定资产总额634.94万元。主要包括:1、专用设备价值487.36万元;2、通用设备价值41.2万元;车辆2辆，价值37.5万元，其中救护车2 辆，价值37.5万元;3、家具、用具、装具及植物7.13万元。

六、项目预算绩效目标等情况说明

（详见附件）

四、名词解释

（一）基本医疗卫生服务支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二) 基本医疗卫生服务支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出