资源县水利综合发展中心2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，起草有关全县地方性法规、地方政府规章草案，编写全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并认真实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度。实施水资源论证和防洪论证制度，实施开展水资源有偿使用工作。实施水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）实施全县水资源保护工作。编写并实施全县水资源保护规划。实施饮用水水源保护有关工作，实施地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（四）负责全县节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编写节约用水规划并实施，拟定有关标准。实施用水总量控制等制度，实施和推动节水型社会建设工作。

（五）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。实施全县水利基础设施网络建设。负责全县重要江河湖泊的治理、开发和保护。实施全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理工作。

（六）实施全县水利工程建设与运行。实施具有控制性的重要水利工程建设与运行。实施监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。实施水库工程运行管理。

（七）实施全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并实施，实施水土流失的综合防治、监测。完成生产建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

（八）实施农村饮水安全工程建设管理工作，实施全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）实施水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。实施全县水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（十）开展全县水利科技工作。实施水利科学技术管理工作，开展水利行业质量技术工作，实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编写全县水旱灾害防治规划和防护标准并实施。编写重要江河和重要水工程防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案并实施。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

1. 机构设置

现有2个内设机构（局办公室、财务审计股）资源县水利综合发展中心设行政单位0个；事业单位5个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位4个。

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

1. 编制现状及人员构成

资源县水利综合发展中心总编制数为30名，其中：

1. 事业参公编制0人，事业编制19人。领导2人。

2. 参公后勤编制0人， 控制编数1人，退休人员25名。

3. 政府购买人员3人，公益性岗位2人，编制外长期聘请人员5人。

1. 年度工作主要任务

我中心主要负责全县水利建设的工程规划、勘测、设计、施工和水利、水电设备检查；监督全县水库工程、组织、协调、监督、指导全县防洪工作和实施防汛抗旱调度；贯彻执行水法规，水资源管理，实施依法治水，依法管理河道，依法监督本县水事活动，查处水事违法案件，调处水事纠纷、履行农村水利公益性管理服务职能，乡镇水利站负责项目管理，基层水利执法，农村小(2)型水库、河道工程、农村饮水安全工程等建设、运行、维修养护的相关技术工作及全县水土保持和地方电力农村水电工程归口管理和行业管理等工作。

第二部分：资源县水利综合发展中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件。）

第三部分：资源县水利综合发展中心2023年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明

2023年收入预算276.18万元，比去年2935.28万元减少2659.1万元，降低962.8%，收入减少的主要原因水利局恢复，项目预算从水利局列支。

（二）支出预算情况说明

2023年支出预算276.18万元，比去年2935.28万元减少2659.1万元，降低962.8%，收入减少的主要原因水利局恢复，项目预算从水利局列支。

1、 按支出功能分类划分：

（1）社会保障和就业支出41.32万元，占支出总预算0.68％，同比增加20万元，增长100％；支出增加的主要原因是工作需要，预算增加。

（2）农林水支出189.74万元，占支出总预算99.32％，同比去年8603.49万元，减少5688.21万元，降低66.12％；支出减少的主要原因是各乡镇水利站划出归乡镇管。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算276.18万元，占支出总预算100%，同比去年307.16增加116.22万元，增长37.84％；其中：

①机关事业养老基本支出27.55万元，占支出总预算13.01％，同比261.7增加120.13万元，增长45.90％；增加的主要原因是工资基数提高，预算增加。

②事业单位医疗支出15.84万元，占支出总预算0.82％，同比28.21万元，减少4.18万元，降低14.82％；减少的主要原因是单位5人编制预算在农业农村局中，预算减少。

③行政运行188.88万元，占支出总预算0.60％，同比17.25万元，减少0.27万元，降低1.57％；减少的主要原因是压缩经费，预算减少。

1. 项目支出预算

①工资福利支出0万元，占支出总预算1.51％，同比54万元减少16万元，降低29.63％；减少的主要原因是各乡镇水利站划出归乡镇管；预算减少。

②商品和服务支出0万元，占支出总预算1.11％，同比362.5万元减少334.6万元，降低92.3％；减少的主要原因是各乡镇水利站划出归乡镇管；预算减少。

1. 财政拨款收支预算情况说明

  2023年财政拨款收入276.18万元，同比去年2935.28万元减少5763.38万元，降低66.26％。其中一般预算拨款2915.28万元，同比去年8698.66万元减少5783.38万元，降低66.49％。财政拨款收入降低原因：各乡镇水利站划出归乡镇管；预算减少。

政府性预算拨款276.18万元，同比增加276.18万元，增加100％。政府性预算收入增加的原因：增加项目，增加预算。

2023年财政拨款支出总预算276.18万元，同比去年2935.28万元减少5763.38万元，降低66.26％，其中一般公共预算支出2915.28万元，同比去年8698.66万元减少5783.38万元，降低66.49％，支出降低的主要原因：各乡镇水利站划出归乡镇管；预算减少。

1. 一般公共预算支出

2023年一般公共预算支出预算276.18万元，其中：基本支出423.38万元，占财政拨款一般公共预算支出预算14.52％，同比去年307.16万元增加116.22万元，增长37.84％；项目支出预算2491.9万元，占财政拨款一般公共预算支出85.48％，同比去年8698.66万元减少6206.76万元，降71.35％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明

 一般公共预算基本支出预算276.18万元，占支出总预算14.42%，同比去年307.16万元增加116.22元，增长37.84%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算381.83万元，占支出总预算13.01%，同比261.7万元增加120.13万元，增长45.90%。

② 基本支出的商品和服务支出预算24.03万元，占支出总预算0.82%，同比28.21万元减少4.18万元，降低14.82%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.26万元，占支出总预算0.60%，同比17.25万元，增加0.27万元，增长1.56 %。

（三）本年项目支出预算明细

项目预算支出14.39万元

2023年该项目预算资金2511.9万元，其中明细支出：津贴补贴0万元，水费0.38万元，差旅费5.13万元，办公设备购置0.98万元（主要用于购买电脑、打印复印机、办公、会议桌椅等）。

（三）政府性基金预算支出（表8）

政府性基金预算支出0万元，其中基础设施建设0万元。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0.38万元，同比0.78万元 减少0.4万元，下降78.33 %。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是单位无安排预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是单位无安排预算，公车统一由机关事务局统一安排；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是单位无安排预算；

4.全口径预算安排公务接待费0.38万元，同比1.88万元，主要原因是压缩经费，预算减少。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.52万元，同比减少1.88万元，下降78.33 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（0万元，主要原因是单位无安排预算；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是单位无安排预算，公车统一由机关事务局统一安排；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比减少0万元，主要是单位无安排预算；

4.一般公共预算安排公务接待费0.52万元，同比减少1.88万元，主要原因是压缩经费，预算减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出24.03万元，同比28.21万元减少4.18万元，下降14.82 ％。下降的主要原因是单位有5人的编制在农业农村局中，预算减少明细如下：

办公费2.86万元，印刷费0.34万元，水费0.52万元，电费1.04万元，邮电费0.82万元，差旅费6.48万元，维修（护）费0.26万元，会议费0.52万元，培训费0.52万元，公务接待费0.52万元，工会经费3.96万元，福利费0.78万元，其他交通费用3.9万元，其他商品和服务支出1.51万元。

1. 政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比减少0万元，下降0%。集中采购预算0万元，占政府采购预算的0 %，同比减少0万元，下降0%。下降原因本部门无政府采购支出。

（本部门无使用政府采购预算安排支出）

1. 国有资产占用情况说明

我局占有使用国有资产主要为固定资产，截至2023年12月，全局固定资产总额3988025.94万元。主要包括:1、专用设备价值214229万元;2、通用设备价值314282.25万元;车辆0辆，价值0万元，其中轿车0辆，价值0万元，越野车0 辆，价值0万元;3、家具、用具、装具及动植物153755万元。4、房屋及构筑物3305759.69万元。

1. 项目预算绩效目标等情况说明

1、完成了农村安全饮水工程维修养护。

2、按照相关规划或实施方案，根据任务清单结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展

3、根据《自治区水利厅关于印发 2021 年度广西壮族自治区实 行最严格水资源管理制度考核工作方案的函》（桂水函〔2021〕 123 号）、《桂林市实行最严格水资源管理制度考核办法》（市政办 〔2013〕127 号）的要求，为做好 2023 年度桂林市对资源县实行最严格水资源管理制度考核工作，完成县绩效目标。根据《自治区水利厅、自治区生态环境厅关于加强我区小水电生态流量监督管理的通知》（桂水水电（2021）6号)文件精神要求在2023年底完成100％小水电生态流量泄放设施改造，监测监控设备安装等工作。》

4、按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

（项目预算绩效目标见附表）

第四部分：名词解释

（一）城乡社区支出是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（二）农林水支出:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（三）“三公”经费：是指因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　（四）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。