资源县自然资源局2023年部门预算公开（汇总）

    第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县自然资源局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县自然资源局2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，研究拟订相关规范性文件草案，制定相关政策并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施全县自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城市总体规划、城乡控制性详细规划、指定区域的修建性详细规划和城市设计以及各专业城乡规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。协助上级部门管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理

（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十三）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（十四）根据授权，对县人民政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府、县委、县人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导县有关行政执法工作。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县自然资源局设行政单位1个；事业单位3个，其中：参公事业单位1个。财政全额拨款事业单位3个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县自然资源局：总编制数为39名，其中：

（一）行政编制14人，其中： 领导9人。机关后勤服务人员事业编制25名。

（二）退休人员12名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员5名

四、年度工作主要任务

（一）宣传执行土地管理法律法规，加大土地执法力度和法律法规的宣传力度，以“6·25”土地日和“4·22”地球日以及“12·4”法制宣传日为契机，深入宣传国土资源法律法规，利用报刊、电台、文艺晚会等形式切实落实好。

（二）加强土地规划管理和用途管理，维护土地利用总体规划权威性和严肃性。认真实行计划管理，严格控制农用地转为非农业用地；进一步完善征地补偿办法，采取论证与调研相结合的办法，认真解决好难点问题。

（三）积极推进节约用地、集约用地，全面开展城镇存量建设用地专项调查，着力盘活土地存量。

（四）认真抓好土地开发整理，确保占补平衡。

（五）充分利用好国家目前的土地政策，认真做好能源交通、水利等基础设施用地的报批前期工作，积极争取国家建设项目用地指标。

（六）科学安排用地计划，对于自治区下达我市的建设用地计划根据发展的需要，做到科学合理安排，确保我市基础设施、工业项目和国家政策鼓励发展项目用地。

（七）认真做好国有存量建设用地、闲置土地的普查，健全组织领导，落实专项资金，积极开发利用未利用的土地以解决计划指标不足而影响项目的矛盾。

（八）合理配备矿产资源,保持矿种的适度开发,通过扩大生产规模,增加矿产深加工,提高矿产资源利用率和矿产业对地方财政的贡献。

（九）开展土地利用总体规划修编工作,通过分析、预测、调查、确定土地利用目标方针和重点，拟定我市2007年至2020年土地利用战略、提出土地利用结构和布局调查方案，切实衔接好“十一.五”计划。

（十）进一步规范和加强不动产登记工作。

（十一）加快推进国土资源信息化建设的进程，努力改善机关电子政务的条件，提高机关后勤服务保障能力；

（十二）积极开展土地利用现状更新调查，建立“以图管地”的国土资源管理新机制，提高管理科学化决策水平以及满足国土资源管理的需要；

（十三）做好地质灾害防治预案，进一步完善群测群防体系，加强汛期值班和预警预报，确保不出群死群伤事故。

（十四）继续做好建设项目地质灾害危险性评估，确保工程的安全性。

（十五）开展矿山地质环境调查工作，为矿山地质环境恢复治理提供依据。

（十六）认真贯彻国务院《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发[2004]28号）精神，加强土地有形市场建设，建立和完善招拍挂制度，规范操作规程，严肃查处经营性土地出让中规避招、拍、挂行为。

（十七）积极稳妥地做好国有企业改革中的土地处置工作；加大矿产资源市场建设，严格执行《探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让管理办法》，全面停止无偿出让采矿权行为，规范协议出让采矿权行为，积极推进采矿权市场建设。

（十八）注重队伍建设，努力提高行政能力。抓好机关技能培训，力争年内在职人员轮训一次。

（十九）抓好廉政建设和行风建设，切实解决好服务态度、服务质量、提高办事效率。

（二十）做好本系统的排查和稳定工作，制定应付各种突发事件的预案，处理好改革、发展和稳定的关系。

（二十一）完成市委、市政府交办的其它各项工作任务。

第二部分：资源县自然资源局部门2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算2569.79万元，比上年1953.71万元增加616.26万元，增长31%，收入增加的主要原因是项目预算资金加大。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算2569.79万元，比上年1953.71万元增加161.26万元，增长31%，支出增加的主要原因是项目资金支出加大。

（一）按支出功能分类划分：

1.社会保障和就业支出94.57万元，占支出总预算5％，同比上年110.33万元，减少15.76万元，减少14%，支出减少的主要原因是项目支出减少。

2.卫生健康支出60.77万元，占支出总预算的27%，同比上年67.90万元，减少7.13万元，减少11%，支出减少的主要原因是人员减少。

3.城乡社区支出1101.20万元，占支出总预算的43%，同比上年1152.58万元，减少51.38万元，减少4%。

4.自然资源海洋气象等支出1096.97万元，占支出总预算的43%，同比上年569.41万元,增长527.56万元，增长93%，增长的主要原因是项目增加。

5.住房保障支出47.29万元，占支出总预算的2%，同比上年53.50万元，减少6.21万元，减少12%，支出减少的主要原因是人员减少。

6.灾害防治及应急管理支出168.99万元，占支出总预算的26%，同比上年增加168.99万元，支出增加的主要原因是项目资金增加。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算675.60万元，占支出总预算9.29％，同比上年705.68万元减少30.08万元，降低4％；其中：

1.工资福利支出596.95万元，占支出总预算23％，同比上年674.65万元减少77.7万元，降低12％；减少的主要原因是人员减少；

2.商品和服务支出47.79万元，占支出总预算2%，同比上年52.82万元减少5.03万元，降低9%，减少的主要原因是人员减少；

3.对个人和家庭的补助30.87万元，占支出总预算1%，同比上年31.03万元减少0.16万元，减少1%，减少的主要原因是人员减少。

（2）项目支出预算

1、自然资源利用与保护386.49万元

2、地质矿产资源与环境调查29.6万元

3、地质勘查与有矿产资源管理20.20万元

4、基础测绘与地理信息监管4.5万元

5、地质灾害防治168.99万元

6、土地开发支出100万元

7、其他国有土地使用权出让收入安排的支出1001.20万元

8、一般行政管理事务183.20万元

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入2469.90万元，同比上年增加516.20万元，增长26％。其中一般预算拨款1468.59万元，同比667.46万元增加801.13万元，增长83％。财政拨款收入增长原因：项目资金增加。

2023年财政拨款支出总预算2569.79万元，同比上年增加616.08万元，增长31％，其中：

（1）社会保障和就业支出94.57万元，占支出总预算5％，同比上年110.33万元，减少15.76万元，减少14%，支出减少的主要原因是项目支出减少。

（2）卫生健康支出60.77万元，占支出总预算的27%，同比上年67.90万元，减少7.13万元，减少11%，支出减少的主要原因是人员减少。

（3）城乡社区支出1101.20万元，占支出总预算的43%，同比上年1152.58万元，减少51.38万元，减少4%，支出减少的主要原因是社区事务活动减少。

（4）自然资源海洋气象等支出1096.97万元，占支出总预算的43%，同比上年569.41万元,增长527.56万元，增长93%，增长的主要原因是项目增加。

（5）住房保障支出47.29万元，占支出总预算的2%，同比上年53.50万元，减少6.21万元，减少12%，支出减少的主要原因是人员减少。

（6）灾害防治及应急管理支出168.99万元，占支出总预算的26%，同比上年增加168.99万元，支出增加的主要原因是项目资金增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算1468.59万元，其中：基本支出675.60万元，占财政拨款一般公共预算支出预算46％，同比上年676.54万元减少30.09万元，降低4％；项目支出预算729.98万元，占财政拨款一般公共预算支出预算53％，同比上年增加729.98万元.增加的主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

1、工资福利支出596.95万元，占支出总预算23％，同比上年519.25万元减少77.7万元，降低12％；减少的主要原因是人员减少；

2、商品和服务支出47.79万元，占支出总预算2%，同比上年42.76万元减少5.03万元，降低9%，减少的主要原因是人员减少；

3、对个人和家庭的补助30.87万元，占支出总预算1%，同比上年30.71万元减少0.16万元，减少1%，减少的主要原因是人员减少。

（三）本年项目支出预算明细

我局本年度有项目64个包括以下：

1、自然资源利用与保护386.49万元

2、地质矿产资源与环境调查29.6万元

3、地质勘查与有矿产资源管理20.20万元

4、基础测绘与地理信息监管4.5万元

5、地质灾害防治168.99万元

6、土地开发支出100万元

7、其他国有土地使用权出让收入安排的支出1001.20万元

8、一般行政管理事务183.20万元。项目支出明细附表1

2023年机关运行经费预算安排支出675.60万元，同比上年765.69万元减少90.09万元，下降12％。下降的主要原因是人员退休。明细如下：

人员经费627.80万元，办公费4.58万元，印刷费0.63万元，水费0.8万元，电费1.6万元，邮电费2.63万元，差旅费10.38万元，维修（护）费0.4万元，会议费0.89万元，培训费0.89万元，公务接待费0.89万元，工会经费5.54万元，福利费1.2万元，其他交通费用12.69万元，其他商品和服务支出2.18万元，对个人和家庭的补助30.87万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

政府性基金支出为土地开发支出100万元，其他国有土地使用权出让收入安排支出1001.20万元，同比增长100%，增长的主要原因是加大了土地收储资金。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算7.17万元，同比上年8.60万元减少1.43万元，下降16%。其中：减少了接待开支。

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.89万元，同比上年6.10万元减少5.21万元，主要原因是减少了接待开支。

5.上级补助资金安排2.89万元。

6.会议费0.89万元。

（二）2023年一般公共预算安排“三公”经费预算7.17万元，同比上年8.60万元减少1.43万元，下降16%。其中：减少了接待开支。

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.一般公共安排公务用车购置费0万元；

3.一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0.89万元，同比上年6.10万元减少5.21万元，主要原因是减少了接待开支。

5.上级补助资金安排2.89万元。

6.会议费0.89万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出675.60万元，同比上年766.50万元减少90.09万元，下降12 ％。下降的主要原因是人员退休。明细如下：

人员经费627.80万元，办公费4.58万元，印刷费0.63万元，水费0.8万元，电费1.6万元，邮电费2.63万元，差旅费10.38万元，维修（护）费0.4万元，会议费0.89万元，培训费0.89万元，公务接待费0.89万元，工会经费5.54万元，福利费1.2万元，其他交通费用12.69万元，其他商品和服务支出2.18万元，对个人和家庭的补助30.87万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排2569.79万元，比上年1953.71万元增加161.26万元，增长31%，支出增加的主要原因是项目资金支出加大

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额259.6万元。其中：项目类采购256.6万元，办公设备类3万元。附表2

（三）国有资产占用情况说明

我局占有使用国有资产主要为固定资产，全局固定资产总额948.8万元元，主要包括:专用设备价值26.65万元 元;通用设备价值415.54万元;家具、用具、装具及动植物97.9万元，房屋建筑408.71万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我局2023年填报项目68个，都已完成绩效申报，抽出以下几个重点项目绩效：

1、完成资源县耕地后备资源等潜力调查项目

2、完成资源县国有农村宅基地审批测量经费。

3、完成卫片执法工作，落实耕地保护和粮食安全责任制，按照自然资源部规定的问责标准，年度内县级违法占用耕地面积控制在100亩以内，且违法占用耕地面积比例在10％以下

绩效目标表附后

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分：资源县自然资源局2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）

资源县自然资源局总表1.9.1项目支出绩效目标申报表_.xls