资源县融媒体中心 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标和申报表

第三部分：名词解释

第四部分：资源县融媒体中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

（四）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

（五）负责开展处置网上重大突发事件、社会热点敏感问题的网络舆情应急管控工作，组织开展舆情监看、收集、分析研判、编辑报送网络舆情动态。

（六）组织开展全县对外宣传工作。规划、组织对外宣传品的制作；组织全县重大活动和突发事件的对外宣传，并按照党中央有关规定统一全县宣传口径；组织有关涉外的宣传、新闻报道、音像影视等方面的外宣工作，组织向外宣新闻单位及媒体供稿；负责记者采访、接待工作；负责邀请有关新闻媒体前来采访工作。

（七）承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县融媒体中心是县委直属正科级公益一类事业单位，由县委宣传部代管，为全额财政拨款事业单位。内设办公室、财务室、总编室、新闻部、节目制作部、新媒体部、技术部、对外宣传办公室、舆情监控中心等机构。

三、编制现状及人员构成

资源融媒体中心总编制数为24名，其中:

（一）在职在编20人（管理岗位7人，专业技术岗位13人），财政供养无编人员 3 名（工勤2人，专业技术岗位1人）。

（二）退休人员 12名，其中离休人员 0 名，遗属补助人员1名。

（三）编制外长期聘用人员22名

（四）公益性岗位2名

四、年度工作主要任务

2023年，县融媒体中心将继续围绕县委、县政府中心工作，加强舆论宣传，深化媒体改革，力争实现媒体深度融合、舆论宣传有声势、作品发展有突破等目标。

（一）加快全媒体传播体系建设，加快推进媒体融合。在县委、县政府的正确领导下，加快推进媒体融合，推出更多融媒行动、开辟分量融媒栏目、做优特色融媒产品，实现在内容、渠道、技术、平台等方面的深度融合，抢占宣传舆论主阵地。

（二）提升信息发布能力，建设推广“丹霞资城”APP，围绕县委县政府重要会议、重点工作、重大决策、公众关注的热点难点问题，及时、全面、准确地进行信息发布；做好内宣的同时，继续加强外宣发稿，深度挖掘资源亮点工作、特色工作，加强与中央、区、市上级媒体合作，讲述资源好故事，唱响资源好声音。

（三）融媒体中心机房为加盖的板房，一到雨季就出现漏水现象，极易造成播出事故，因此计划做好融媒体中心机房迁移工作，同时为保证节目播出效果更好，计划对资源电视台播出进行高清化改造，拟申请开通电视频道高标清同播。

（四）加快融媒体设备更新，融媒体中心现有采编播设备大部分是在融媒体中心成立前就已使用，存在着设备老化、功能单一等问题。

（五）同步建设新时代文明实践文化中心，匹配与之相适应发展的志愿者队伍和宣传员。

第二部分：资源县融媒体2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2023年收入预算541.96万元，比去年550.75万元减少8.79万元，减少1.60%，收入减少的主要原因是：财政缩减预算，项目减少，收入减少。

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算541.96万元，比上年550.75万元减少8.79万元，降低1.60%，收入减少的主要原因是财政缩减预算，项目减少，收入减少。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算541.96万元，比上年550.75万元减少8.79万元，降低1.60%，支出减少的主要原因是财政缩减预算，项目减少，收入减少。 

 1、 按支出功能分类划分：

（1）事业运行支出245.10万元，占支出总预算45.22%，同比减少13.21万元，降低5.11%，降低的原因是在职在编人员减少，支出相应减少。

（2）其他宣传事务165万元，占支出总预算30.45%，同比增加19.5万元，增长13.4%，增长的主要原因是临聘人员工资延后发放，导致今年支出增加。

（3）其他广播电视支出17万元，占支出总预算3.14％，同比没有变化。

（4）事业单位离退休支出10.98万元，占支出总预算2.03%，同比增加1.31万元，增加13.55%，增加的原因是退休人员增加，支出相应增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.85万元，占支出总预算5.88%，同比减少5.3万元，降低14.27%，减少的原因是在职在编人员减少，支出相应减少。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出15.92万元，占支出总预算2.94%，同比减少2.65万元，降低14.27%，减少的原因是在职在编人员减少，支出相应减少。

（7）事业单位医疗支出18.31万元，占支出总预算3.38%，同比减少3.05万元，降低14.28%，减少的原因是在职在编人员减少，支出相应减少。

（8）公务员医疗补助支出13.91万元，占支出总预算2.57%，同比减少1.43万元，降低9.32%，减少的原因是在职在编人员减少，支出相应减少。

（9）住房公积金支出23.89万元，占支出总预算5.95%，同比减少3.97万元，增加14.25%，减少的原因是在职在编人员减少，支出相应减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算336.96万元，占支出总预算62.17％，同比减少51.29万元，降低13.21％；其中：

①工资福利支出301.17万元，占支出总预算 55.57％，同比减少1.47万元，降低0.49％；减少的主要原因是在职在编人员调出和退休，工资福利支出相应减少。

②商品和服务支出19.6万元，占支出总预算 3.62％，同比减少2.77万元，降低12.38％；减少的主要原因是财政减缩预算，支出减少。

③对家庭和个人的补助支出16.19万元，占支出总预算 2.99％，同比增加1.39万元，增长9.39％；增加的主要原因是退休人员增加，生活补助增加。

（2）项目支出预算

项目支出205万元，占支出总预算37.83%，同比增加42.5万元，增长26.15%，增加的主要原因是临聘人员增加及上年度临聘人工资延后发放，导致今年临聘人员专项经费增加。其中:

 ①工资福利支出112万元，占支出总预算20.67％，同比增加30万元，增长32.6％；增加的主要原因是业务增加，聘用人员增加及上年度临聘人员工资延后发放，支出相应增加；

②商品和服务支出93万元，占支出总预算17.16%，同比增加22.5万元，增长31.91%，减少的主要原因是丹霞资城APP上线，支出相应增加；

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2023年财政拨款收入541.96万元，同比减少8.91万元，降低1.60％。其中一般预算拨款541.96万元，同比减少8.91万元，降低1.60％。财政拨款收入降低原因：财政缩减预算。 

2023年财政拨款支出总预算541.96万元，同比减少8.91万元，降低1.60％，其中一般公共预算支出541.96万元，同比减少8.91 万元，降低 1.60 ％，支出降低的主要原因：财政缩减预算。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算541.96万元，其中：基本支出 336.96万元，占财政拨款一般公共预算支出预算62.17％，同比减少51.29万元，降低13.21％。项目支出205万元，占支出总预算37.83%，同比增加42.5万元，增长26.15%。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算336.96万元，占支出总预算62.17%，同比减少51.29元，降低13.21 %。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算301.17万元，占支出总预算55.57%，同比减少49.9万元，降低14.21%。

② 基本支出的商品和服务支出预算19.60万元，占支出总预算3.62%，同比降低2.77万元，降低12.38%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算16.19万元，占支出总预算 2.99 %，同比增加1.39万元，增长9.39%。

（三）本年项目支出预算明细

1、综合业务工作经费23万元。

2023年该项目预算资金23万元，其中明细支出：办公费5万元，差旅费18万元，主要用于在职在编人员下乡扶贫及振兴乡村开支。

2、编外聘用人员经费（记者10人、新媒体4人、外宣4人、舆情监控2人）（财政局核实后拨）70万元

2023年该项目预算资金80万元，其中明细支出：其他工资福利支出80万元，主要用于聘用20人的每月工资社保支出。

3、《今日资源》印刷、采编费8万元

2023年该项目预算资金8万元，其中明细支出：印刷费8万元，用于《今日资源》报的印刷。

4、设备维护费5万元

2023年该项目预算资金5万元，其中明细支出：维修（护）费5万元，用于日常办公室，办公设备及电梯的维修维护。

5、政府统一聘用人员工作经费12万元

2023年该项目预算资金12万元，用于政府统一聘用人员的差旅及办公。

6、桂林日报宣传合作费20万元

2023年该项目预算资金20万元，其中明细支出：委托业务费20万元，用于桂林日报资源县专版业务费。

7、通讯员稿费10万元

 2023年该项目预算资金10万元，其中明细支出：劳务费10万元，用于《今日资源》，微报资源，资源县电视台及其他合作媒体的上稿稿费。

8、2023年电视节目供片经费5万元

 2023年该项目预算资金5万元，其中明细支出：租赁费5万元，用于付给广西电视节目供片交流中心电视节目播出。

9、编外聘用人员经费（电视台主持人）（财政局核实后拨）12万元

2023年该项目预算资金12万元，其中明细支出：其他工资福利支出12万元，主要用于聘用2人的每月工资社保支出。

10、融媒体采编播经费经费17万元

    2023年该项目预算金额17万元，其中明细支出：融媒体新闻采、编、播日常支出17万元，主要用于保障《资源新闻》的正常播出，微报资源、丹霞资城APP的及时更新。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算3.88万元，同比增加0.88万元，增长29.33%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（减少）0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0辆；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加（减少）0万元，预算金额不变；

4.全口径预算安排公务接待费0.46万元，同比减少0.04万元，主要原因是减少公务接待人次。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算3.88万元，同比增加0.88万元，增长29.33%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费0.46万元，同比减少0.04万元，主要原因是减少公务接待人次。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出  19.6万元，同比减少2.77 万元，下降12.38 ％。下降的主要原因是财政缩减预算。明细如下：

办公费2.53万元，印刷费0.23万元，水费0.46万元，电费  0.92万元，邮电费0.23万元，差旅费5.52万元，维修（护）费0.23万元，会议费0.46万元，培训费0.46万元，公务接待费0.46万元，工会经费2.72万元，福利费0.69万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用1.05万元，其他商品和服务支出1.14万元。

五、国有资本经营预算支出情况

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。 

六、其他重要事项情况说明

（一）事业部门运行经费安排情况说明

办公费2.53万元，同比减少0.22万元，减少主要原因是财政缩减预算；印刷费0.23万元，同比减少0.02万元，减少主要原因是财政缩减预算；水费0.46万元，同比减少0.04万元，减少主要原因是财政缩减预算；电费0.92万元，同比减少0.08万元，减少主要原因是财政缩减预算；邮电费0.23万元，同比减少0.02万元，减少主要原因是财政缩减预算；差旅费5.52万元，同比减少0.08万元，减少主要原因是财政缩减预算；维修（护）费0.23万元，同比减少0.02万元，减少主要原因是财政缩减预算；会议费0.46万元，同比减少0.04万元，减少主要原因是财政缩减预算；培训费0.46万元，同比减少0.04万元，减少主要原因是财政缩减预算；公务接待费0.46万元，同比减少0.04万元，减少主要原因是财政缩减预算；工会经费2.72万元，同比减少同比减少1.46万元，减少主要原因是在职在编人员减少，预算支出减少；福利费0.69万元，同比减少0.06万元，减少主要原因是财政缩减预算；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平；其他交通费用1.05万元，同比增加0.15万元，主要原因是岗位晋升，工资增加；其他商品和服务支出1.14万元，同比减少0.4万元，减少主要原因是财政缩减预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额3.65万元。其中：

货物类采购14.48万元、、服务类采购6万元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年我中心占有使用国有资产主要为固定资产，全中心固定资产总额55.73万元。主要包括:1、通用设备价值52.63万元,2、家具、用具、装具及动植物3.1 万元。

无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见附件

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（八）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。 

第四部分：资源县融媒体中心2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件）