资源县妇女联合会2023年部门预算公开

2023-02-10 22:47 来源：资源县妇女联合会作者：资源县妇女联合会

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资源县妇女联合会2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县妇女联合会2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县妇女联合会2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)团结、动员妇女投向改革开放和社会主义建设，促进经济发展和社会全面进步

(二)教育、引导全县广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

二、机构设置情况

资源县妇女联合会设行政单位1个

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县妇女联合会	行政单位

三、编制现状及人员构成

资源县妇女联合会：总编制数为2名其中：

行政编制2人，其中：领导1人。
（二）退休人员3名。

四、年度工作主要任务

(一)突出思想政治教育，带领妇女听党话跟党走。深入学习贯彻党的十九大、中国妇女十二大精神、习近平总书记系列重要讲话和中央、自治区党的群团工作会议精神，引导各级妇联组织自觉坚持党的领导，保持和增强政治性、先进性和群众性。开展男女平等基本国策、先进性别文化大宣讲等活动，增强社会性别平等意识和新时代妇女“四自”精神。

(二)紧扣中心大局，引领妇女创业创新创优。贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，借力我县在生态、旅游、现代农业、健康养生等方面优势，大力开展创业创新巾帼建功行动。着力加强女性人才“四支队伍”建设。着力帮助女性创业创新。着力提升巾帼文明岗创建水平。

(三)深化家庭建设，助推文明城市创建。推动寻找“最美家庭”活动向党政机关拓展，开展“扬清廉家风，寻最美家庭”活动，推动干部培树清廉家风。深入开展“家庭教育大讲堂八桂行”活动，切实做好家庭教育宣传普及，加强家庭教育师资队伍建设，创新拓展家庭教育知识传播渠道。深入实施“清洁乡村·最美家庭(家园)”行动，使广大妇女成为生态乡村活动的主力军。

(四)拓展维权途径，保障妇女儿童权益。深入开展以《反家庭暴力法》和妇女土地权益为主要内容的普法宣传活动，充分运用12338维权热线、妇联信访接待室、妇女儿童维权工作站等载体，及时了解妇女需求，切实妥善解决合理诉求。巩固推进“妇女儿童维权岗”创建工作，推动反家暴联动机制的建立及有效运行。进一步推进各级“婚姻家庭纠纷人民调解委员会”和“惜缘婚姻家庭辅导室”创建工作。

(五)加大改革创新，增强妇联组织“三性”。通过改革创新联系妇女群众制度，改革创新服务妇女工作方式，改革创新基层组织建设，改革创新妇联干部队伍，进一步保持和增强政治性、先进性和群众性，把妇联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

第二部分：资源县妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算53.75万元，比上年76.69万元减少22.94万元，降低29.91%，收入减少的主要原因人数减少，预算减少，二是压缩经费。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算53.75万元，比上年76.69万元减少22.94万元，降低29.91%，支出减少的主要原因是人数减少，预算减少，二是压缩经费。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出41.68万元，占支出总预算77.54％，同比减少15.16万元，降低26.67％；支出减少的主要原因是压缩经费，减少预算。

（2）社会保障和就业支出5.17万元，占支出总预算9.62％，同比减少3.86万元，降低42.75％；支出减少的主要原因是人员减少，预算减少。

（3）卫生健康支出4.32万元，占支出总预算8.04％，同比减少1.98万元，降低31.43％；支出减少的主要原因是人员减少，预算减少。

（4）住房保障支出2.58万元，占支出总预算4.8％，同比减少1.94万元，降低42.92％；支出减少的主要原因是人员减少，预算减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算41.65万元，占支出总预算67.49％，同比减少25.84万元，降低38.29％；其中：

①工资福利支出32.96万元，占支出总预算61.32％，同比减少24.24万元，降低42.38％；减少的主要原因是人数减少，预算减少，支出减少；

②商品和服务支出3.98万元，占支出总预算7.4％，同比减少2.67万元，降低40.15％；减少的主要原因是人数减少，预算减少，支出减少；二是压缩预算。

③对个人和家庭的补助4.71万元，占支出总预算8.76％，同比增加1.07万元，增加29.40％；增加的主要原因是增加预算

（2）项目支出预算

①商品和服务支出10.9万元，占支出总预算20.281％，同比增加2.4万元，增长28.24％；增加的主要原因是工作需要，增加预算；

②资本性支出1.2万元，占支出总预算2.23％，同比增加0.5万元，增长71.43％；增加的主要原因是工作需要，增加预算。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入53.75万元，同比减少22.94万元，降低29.91％。其中一般预算拨款53.75万元，同比减少22.94万元，降低29.91％。财政拨款收入降低原因：一是人员减少，二是压缩经费，减少预算。

2023年财政拨款支出总预算53.75万元，同比减少22.94万元，降低29.91％，其中一般公共预算支出53.75万元，同比减少22.94万元，降低29.91％，支出降低的主要原因：一是人员减少，二是压缩经费，减少预算。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算53.75万元，其中：基本支出41.65万元，占财政拨款一般公共预算支出预算77.49％，同比减少25.84万元，降低38.29％；项目支出预算12.1万元，占财政拨款一般公共预算支出预算22.51％，同比增加2.9万元，增长31.52％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算41.65万元，占支出总预算77.49%，同比减少25.84万元，下降38.29%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算32.96万元，占支出总预算61.32%，同比减少24.24万元，下降42.38%。

② 基本支出的商品和服务支出预算3.98万元，占支出总预算7.40%，同比减少2.67万元，下降40.15%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.71万元，占支出总预算8.76%，同比增加1.07万元，增长29.40%。

（三）本年项目支出预算明细

本年项目支出预算为12.1万元，项目明细如下

妇女干部培训经费1万元。其中：印刷费0.4万元，培训费0.6万元。
三八节工作经费1万元。其中：商品服务0.4万元，印刷费0.2万元，办公经费0.2万元，差旅费0.2万元，培训费0.2万元。
三八维权周宣传活动经费0.5万元。其中：差旅费0.1万元，其他商品服务0.3万元，公务接待费0.1万元。
妇儿工委办工作经费0.5万元。其中：其他商品服务支出0.25万元，办公费0.25万元。
儿童家园管理经费1万元。其中：差旅费0.2万元，其他商品服务支出0.4万元，办公费0.4万元。
妇儿工委专项经费3万元。其中：其他商品和服务支出0.9万元，办公设备购置1.2万元，办公费0.2万元，差旅费0.2万元，印刷费0.5万元。
资源县婚姻家庭纠纷预防化解工作经费0.5万元。其中：办公费0.5万元。
编制妇女儿童发展规划(2021-2030年)工作经费2万元。其中：印刷费0.5万元，办公费1.5万元。
综合业务工作经费2万元。其中：差旅费1.44万元，办公费0.56万元。
婚调委补助资金0.6万元。其中：办公费0.6万元。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0.16万元，同比增加0.07万元，增长77.78%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本年度无安排此项预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是公车由机关后勤处统发管理，本单位无预算安排；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0 万元，主要是本单位无公车，无安排预算；

4.全口径预算安排公务接待费0.16万元，同比增加0.07万元，主要原因是工作需要，增加预算。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.16万元，同比增加0.07万元，增长77.78 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本年度无安排此项预算；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是公车由机关后勤处统发管理，本单位无预算安排；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无公车，无安排预算；

4.一般公共预算安排公务接待费0.16万元，同比增加0.07万元，主要原因是工作需要，增加预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出41.65万元，同比减少25.84万元，下降38.29％。下降的主要原因是压缩经费，减少预算。明细如下：

办公费0.26万元，印刷费0.06万元，水费0.04万元，电费0.08万元，邮电费0.37万元，差旅费0.62万元，维修（护）费0.02万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.3万元，福利费0.06万元，其他交通费用1.88万元，其他商品和服务支出0.12万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费支出41.65万元，同比减少25.84万元，下降38.29％。下降的主要原因是压缩经费，减少预算。机关运行经费包括：办公费0.26万元，印刷费0.06万元，水费0.04万元，电费0.08万元，邮电费0.37万元，差旅费0.62万元，维修（护）费0.02万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.3万元，福利费0.06万元，其他交通费用1.88万元，其他商品和服务支出0.12万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2023年政府采购预算总金额2.8万元。其中：货物类采购2.8万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年国有资产占用金额为5.56万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2023年重点项目预算绩效支出包含综合业务工作经费2.7万元、婚嫁纠纷预防化解工作经费0.5万元、儿童家园管理经费1.0万元、妇儿工委办工作经费0.5万元、妇女干部培训经费1.0万元、三八维权周宣传活动0.5万元、妇儿工委专项经费3万元。

详见2023年部门预算公开表中绩效目标申报表

第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县妇女联合会2023年预算公开报表