资源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室2023年预算公开

资源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

一、主要职能

(一)、履行职责，综合管理。办公室要认真履行县妇儿工委日常办事机构的职责，领会贯彻市、县妇儿工委的部署，为县政府实施两个规划，开展妇女儿童工作做好指导、综合、协调、管理与服务工作，并做好年度工作计划、总结。

(二)、整合资源，突破重点。要善于发现我县各时期妇女儿童工作的重点难点，抓住机遇，整合资源，逐项突破，促进我县妇女儿童工作新发展。

(三)、加强督查，交流信息。负责组织各成员单位开展妇女儿童规划实施、评估工作，开展调研，掌握动态，对重要指标任务进行专项检查，针对具体情况协调有关部门制定对策和措施。通过工作会议、现场会议、研讨会议和协调会议等形式研究问题，推进工作。

二、机构设置情况

资源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室设事业单位1个，其中财政全额拨款事业单位1个

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室：总编制数为1名，其中：（一）事业编制1人。

（二）退休人员1名。

四、年度工作主要任务

(一)、抓好队伍,加强培训。抓好四支队伍:监测统计队伍、监测评估队伍、联络员队伍、各乡(镇)妇女儿童工作领导小组。每年召开一次工作例会，通报工作情况部署年度工作等，不定期开展工作交流和培训。

(二)、监测评估，落实指标。负责组织各成员单位共同制定妇女儿童发展规划、策略措施和监测评估指标体系，落实工作任务，形成评估工作机制，每年牵头组织各成员单位为撰写两个规划年度监测报告，提供可靠数据和资料，协助统计部门撰写两个规划的年度监测统计报告，并组织监测评估组、监测统计组进行评审。

(三)、提高能力，搞好服务。办公室工作人员定期参加政治理论和业务学习，随时掌握有关妇女儿童工作信息，不断提高政治素质、业务能力，大力宣传男女平等基本国策、儿童优先原则以及我县妇女儿童发展规划，为全县落实妇女儿童发展规划搭建服务平台。

(四)、妇女儿童工作委员会协调多部门合作、全社会参与的妇女工作机制，在出台法律、制定政策、编制规划、部署工作时，充分考虑两性的现实差异和妇女的特殊利益，支持妇女发挥半边天作用，为促进妇女全面发展加速行动。

第二部分：资源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算23.43万元，比上年13.77万元增加9.66  万元，增长70.15%，收入增加的主要原因是一般公共服务项目增加预算。

1. 支出预算情况说明（表3）2023年支出预算23.43万元，比上年13.77万元增加9.66万元，增长70.15%，支出增加的主要原因是一般公共服务项目增加预算。 1、 按支出功能分类划分：（1）一般公共服务支出19.66万元，占支出总预算83.91％，同比增加9.79万元，增长99.19％；支出增加的主要原因是工作需要，增加预算。（2）社会保障和就业支出1.8万元，占支出总预算7.68％，同比减少0.06万元，下降3.23％；支出减少的主要原因是减少预算。（3）卫生健康支出1.07万元，万元，占支出总预算4.57％，同比减少0.03万元，下降2.73％；支出增加的主要原因是预算减少。（4）住房保障支出0.9万元，占支出总预算3.84％，同比减少0.03万元，下降3.23％；支出增加的主要原因是预算减少。     2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：（1）基本支出预算基本支出预算12.43万元，占支出总预算5.05％，同比减少0.44万元，降低3.42％；其中：①工资福利支出11.76万元，占支出总预算50.19％，同比减少0.38万元，降低3.13％；减少的主要原因是减少预算；②商品和服务支出0.67占支出总预算2.86％，同比减少0.06万元，降低8.22％；减少的主要原因是减少预算；（2）项目支出预算 商品和服务支出11万元，占支出总预算46.95％，同比增加10.1万元，增长1122.22％；增加的主要原因是工作需要，增加预算；二、财政拨款收支预算情况说明（表4）  2023年财政拨款收入23.43万元，同比增加9.66万元，增长70.15％。其中一般预算拨款23.43万元，同比增加9.66万元，增长70.15％。财政拨款收入增长原因：一般公共服务支出增加预算。2023年财政拨款支出总预算23.43万元，同比增加9.66万元，增长70.15％，其中一般公共预算支出23.43万元，同比增加9.66万元，增长70.15 ％，支出增长/降低的主要原因：一般公共服务支出增加预算。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算23.43万元，其中：基本支出 12.43万元，占财政拨款一般公共预算支出预算53.05％，同比增减少0.44万元，降低3.42％；项目支出预算11万元，占财政拨款一般公共预算支出预算46.95％，同比增加10.1万元，增长1122.22％。

     （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算12.43万元，占支出总预算53.05%，同比减少0.44万元，下降3.42%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算11.76万元，占支出总预算50.19%，同比减少0.38万元，下降3.13%。

② 基本支出的商品和服务支出预算0.67万元，占支出总预算2.86%，同比减少0.06万元，下降8.22%。

（三）本年项目支出预算明细

2023年该项目预算资金11万元，项目明细如下：

1、基层妇女发展经费10万元。其中：印刷费3万元办公费2万元，培训费2万元，其他商品和服务支出3万元。

2、综合业务工作经费1万元。其中：差旅费0.72万元，办公费0.28万元。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0.02万元，与上年持平。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位本年度无安排此项预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是公车由机关事务局后勤处统一管理，本单位无需安排预算；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无车辆数，无需安排此项预算；

4.全口径预算安排公务接待费0.02万元，与上年持平。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.02万元，与上年持平，其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位本年度无安排此项预算；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是公车由机关事务局后勤处统一管理，本单位无需安排预算；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无车辆数，无需安排此项预算；

4.一般公共预算安排公务接待费0.02万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位属事业单位无机关运行经费安排情况说明。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

事业部门机关运行经费主要指的是为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2023年政府采购预算总金额3万元。其中：货物类采购3万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位重点项目预算为11万元，其中综合业务工作经费1万元，基层妇女发展经费10万元。绩效申报表见附件。

第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）