资源县就业服务中心2023年部门预算

2023-02-10 17:45 来源：资源县人社局作者：周恒毅

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资源县就业服务中心2023年部门预算

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县就业服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县就业服务中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作；

（二）负责职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗提供免费职业介绍；

（三）为就业困难对象提供再就业援助；

（四）负责农村劳动力的开发就业和有序流动，组织劳务输出；

（五）具体负责劳动力市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行；

（六）负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记。

二、机构设置情况

资源县就业服务中心设事业单位2个，其中：参公事业单位2个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县就业服务中心	参公事业单位
2	资源县人才交流中心	参公事业单位

三、编制现状及人员构成

1.资源县就业服务中心总编制数为7名，其中：

（一）参公事业编制6人，其中：领导0人。工勤编1名。

（二）退休人员3名，其中离休人员0名。

2.资源县人才交流中心总编制数为2名，其中：

（一）参公事业编制2人，其中：领导0人。

四、年度工作主要任务

深入实施就业优先战略，推行更加积极的就业政策，大力推进以创业带动就业，2023年计划实现城镇新增就业1000人；实现失业人员再就业300人；实现就业困难人员就业50人；城镇登记失业率控制在4.5%以内。

第二部分：资源县就业服务中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算1232.18万元，比上年1933.02万元减少 700.83万元，降低36.26%，收入减少的主要原因是取消了劳务派遣人员工资及社保收入预算。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算1232.18万元，比上年1933.02万元减少700.83万元，降低36.26%，支出减少的主要原因是取消了劳务派遣人员工资及社保支出预算。

1、按支出功能分类划分：

（1）社会保障和就业支出1217.43万元，占支出总预算98.80％，同比减少715.59万元，降低37.02％；支出减少的主要原因是减少了劳务派遣人员支出预算。

（2）卫生健康支出8.49万元，占支出总预算0.69％，同比增加8.49万元，增长100％；支出增加的主要原因是上年功能分类卫生健康支出错误填至社会保障和就业支出，导致上年卫生健康支出为0元。

（3）住房保障支出6.26万元，占支出总预算0.51％，同比增加6.26万元，增长100％；支出增加的主要原因是上年功能分类住房保障支出错误填至社会保障和就业支出，导致上年住房保障支出为0元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算92.32万元，占支出总预算7.49％，同比减少16.53万元，降低15.19％；其中：

①工资福利支出79.26万元，占支出总预算6.43％，同比减少15.66万元，降低16.50％；减少的主要原因是奖金减少；

②商品和服务支出9.32万元，占支出总预算0.76％，同比减少0.75万元，降低7.42％；减少的主要原因是坚持从严从简,勤俭办一切事业,努力降低公务活动成本；

③对个人和家庭的补助3.74万元，占支出总预算0.3％，同比减少0.13万元，降低3.25％；减少的主要原因是2023年取消了退休人员工资预算。

项目支出预算项目支出预算1139.86万元，占支出总预算92.51％，同比减少684.30万元，降低37.51％；其中： ①工资福利支出375.6万元，占支出总预算30.48％，同比减少1167.09万元，降低75.65％；减少的主要原因是取消了劳务派遣人员工资及社保支出预算；②商品和服务支出20.26万元，占支出总预算1.64％，同比减少74.14万元，降低78.54％；减少的主要原因是自治区就业补助资金拨款减少；③对个人和家庭的补助744万元，占支出总预算60.38％，同比增加556.92万元，增长297.69％；增加的主要原因是中央就业补助资金拨款增加。二、财政拨款收支预算情况说明（表4） 2023年财政拨款收入1232.18万元，同比减少700.83万元，降低36.26％。其中一般预算拨款1232.18万元，同比减少700.83万元，降低36.26％。财政拨款收入降低原因：取消了劳务派遣人员工资及社保收入预算。

2023年财政拨款支出总预算1232.18万元，同比减少700.83万元，降低36.26％，其中一般公共预算支出1232.18万元，同比减少700.83万元，降低36.26％，支出降低的主要原因：取消了劳务派遣人员工资及社保支出预算。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算1232.18万元，其中：基本支出92.32万元，占财政拨款一般公共预算支出预算7.49％，同比减少16.53万元，降低15.19％；项目支出预算1139.86万元，占财政拨款一般公共预算支出预算92.51％，同比减少684.30万元，降低37.51％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算92.32万元，占支出总预算7.49%，同比减少16.53万元，降低15.19％。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算79.26万元，占支出总预算6.43%，同比减少15.66万元，降低16.50％。

② 基本支出的商品和服务支出预算9.32万元，占支出总预算0.76%，同比减少0.75万元，降低7.42％。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3.74万元，占支出总预算0.30%，同比减少0.13万元，降低3.25％。

（三）本年项目支出预算明细

1.综合业务工作经费预算6万元

2023年该项目预算资金6万元，其中明细支出印刷费1万元，办公费5万元。

2.政府统一聘用人员工作经费预算3.6万元

2023年该项目预算资金3.6万元，其中明细支出：其他工资福利支出3.6万元。

3.资源县建设就业帮扶车间工作经费预算2万元

2023年该项目预算资金2万元，其中明细支出：差旅费2万元。

4.流动人员人事档案转递工作经费预算4万元

2023年该项目预算资金4万元，其中明细支出：邮电费4万元。

5.乡村公益性岗位管理工作经费预算2万元

2023年该项目预算资金2万元，其中明细支出：差旅费2万元。

6.城镇公益性岗位人员管理费预算6.26万元

2023年该项目预算资金6.26万元，其中明细支出：办公费6.26万元。

7.城镇公益性岗位人员慰问金预算72万元

2023年该项目预算资金72万元，其中明细支出：其他工资福利支出72万元。

8.自治区就业补助资金预算233万元

2023年该项目预算资金233万元，其中明细支出：生活补助233万元。

9.中央就业补助资金预算811万元

2023年该项目预算资金811万元，其中明细支出：其他工资福利支出300万元；其他对个人和家庭的补助511万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0.12万元，与上年持平。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（减少）0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加（减少）0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加（减少）0 万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.12万元，与上年持平。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.12万元，与上年持平。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（减少）0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加（减少）0万元；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加（减少）0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0.12万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 9.32万元，同比减少0.75万元，下降7.42％。下降的主要原因是坚持从严从简,勤俭办一切事业,努力降低公务活动成本。明细如下：

办公费0.66万元，印刷费0.12万元，水费0.12万元，电费 0.24万元，邮电费0.75万元，差旅费1.62万元，维修（护）费 0.06万元，会议费0.12万元，培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.68万元，福利费0.18万元，其他交通费用4.25万元，其他商品和服务支出0.29万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额1万元。其中：服务类采购1万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年财政支出项目绩效目标申报表详见附件。

第三部分：名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助:是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(二)住房保障住房改革支出住房公积金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县就业服务中心2023年预算公开报表