中国人民政治协商会议资源县委员会办公室2023年部门预算公开

中国人民政治协商会议资源县委员会办公室

 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：中国人民政治协商会议资源县委员会办公室2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国人民政治协商会议资源县委员会办公室2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。

（二）通过政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，开展监督。

（三）对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议资源县委员会办公室设行政单位1个

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

例如：中国人民政治协商会议资源县委员会办公室：总编制数15名[含办公室、经科委、提案委、履职服务中心]，其中：

（一）行政编制 11 人，其中：机关后勤服务人员2名，事业编制 2 名。

（二）退休人员12 名。

（三）财政供养无编人员2名，编制外长期聘用人员 2 名。

四、年度工作主要任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广西“五个更大”重要要求，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对桂林的重要指示精神，在县委的坚强领导下，坚持以打造世界级旅游城市为统揽，做好建言资政和凝聚共识工作，充分发挥人民政协专门协商机构作用，为资源县打造世界级旅游小镇担当新使命、展现新作为。

第二部分：中国人民政治协商会议资源县委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算632.22万元，比上年569.75万元增加62.47万元，增长10.96%，收入增加主要原因是人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加,委员人数增加，调研及会议费用支出增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算632.22万元，比上年569.75万元增加62.47万元，增长10.96 %，支出增加的主要原因是人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加,委员人数增加，调研及会议费用支出增加。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出316.02万元，占支出总预算 49.99％，同比减少3.13 万元，降低 0.98％；减少的主要原因是人员减少，工资社保等基数调整。

（2）社会保障和就业支出39.63万元，占支出总预算 6.26％，同比减少0.96万元，降低 3.12％；减少的主要原因是有人员减少，工资社保等基数调整。

（三）卫生健康支出28.4万元，占支出总预算4.49％，同比减少1.5万元，降低5.01％；减少的主要原因是有人员减少，经费基数缩减。

（四）住房保障支出19.81万元，占支出总预算3.13％，同比减少0.48万元，降低23.66％；减少的主要原因是有人员减少，经费基数缩减。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算316.02万元，占支出总预算49.99％，同比减少3.13万元，降低0.98％；其中：

①工资福利支出250.71万元，占支出总预算39.66％，同比减少5.63万元，降低2.19％；减少的主要原因是有人员在职转退休，工资社保等基数调整；

②商品和服务支出36.59，占支出总预算5.78％，同比增加2.61万元，增长7.68％；减少的主要原因是有人员在职转退休，工资社保等基数调整；

③对个人和家庭的补助支出28.72万元，占支出总预算4.54％，同比减少0.12万元，降低0.41％；减少的主要原因是有人员在职转退休，工资社保等基数调整；

（2）项目支出预算

 项目支出预算316.20万元，占支出总预算50.01％，同比增加65.6万元，增长26.17％，委员人数增加，调研及会议费用支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入632.22万元，同比增加62.47万元，增长10.96％。其中一般预算拨款633.22万元，同比增加62.47万元，增长10.96％。财政拨款收入增长/降低原因：人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加,委员人数增加，调研及会议费用支出增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算632.22万元，其中：基本支出316.02万元，占财政拨款一般公共预算支出预算49.99％，同比增加62.47 万元，增长10.96％；项目支出预算316.02万元，占财政拨款一般公共预算支出预算49.99％，同比增加62.47万元，增长10.96 ％。

     （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算316.02万元，占支出总预算49.99%，同比增加62.47元，增长10.96%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算250.71万元，占支出总预算39.65%，同比减少5.93万元，增长2.31%。

② 基本支出的商品和服务支出预算36.59万元，占支出总预算5.78%，同比增加2.61万元，增长7.68%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算28.72万元，占支出总预算4.54%，同比减少0.12万元，降低0.41%。

（三）本年项目支出预算明细 

1.综合业务工作经费17万元

2023年该项目预算资金17万元，其中明细支出：办公费7万元，其他商品和服务支出10万元。

2.政协全会经费30万元

2023年该项目预算资金30万元，其中明细支出：办公费7万元，伙食补助费8万元，其他商品和服务支出15万元。

3.政协委员培训经费58万元

2023年该项目预算资金58万元，其中明细支出：培训费58万元。（包括培训资料印刷、培训住宿、委员务工费、培训用餐）  

4.参政议政经费8万元

2023年该项目预算资金8万元，其中明细支出：其他商品和服务支出8万元。

5.“文史馆”建设前期资料收集经费10万元

2023年该项目预算资金10万元，其中明细支出：办公费1万元，公务接待费2万，其他商品和服务支出7万元。

6.书香政协 委员行动经费10万元

2023年该项目预算资金10万元，其中明细支出：公务接待费10万。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算18.48万元，同比增加10.76万元，增长149.06%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费 0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费18.48万元，同比增加10.76万元，主要原因是2023年预算增加。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算18.48万元，同比增加10.76万元，增长149.06%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费18.48万元，同比增加10.76万元，主要原因是2023年预算增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出36.59万元，同比增加2.61 万元，增长7.68％。增长的主要原因是公用经费增加。明细如下：

办公费2.88万元，印刷费0.72万元，水费0.4万元，电费1.12万元，邮电费3.1万元，差旅费7.52万元，维修（护）费0.4万元，会议费0.8万元，培训费0.64万元，公务接待费0.48  万元，工会经费2.29万元，福利费0.48万元，其他交通费用14.63  万元，其他商品和服务支出1.13万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费36.59万元，主要用于保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、其他交通费等费用。2023年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出36.59万元，同比增加2.61 万元，增长7.68％。增长的主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额14.88万元。其中：货物类采购14.42万元、服务类采购0.46万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年对政协全会项目做了项目支出（部门预算）绩效目标申报，涉及金额30万元。详见附表项目支出（部门预算）绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指资源县财政当年安排中国人民政治协商会议资源县委员会办公室的资金。

二、社会保障和就业支出：指纳入中国人民政治协商会议资源县委员会办公室部门管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、卫生健康支出：指纳入中国人民政治协商会议资源县委员会办公室部门管理的行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。

第四部分：中国人民政治协商会议资源县委员会办公室2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）