资源县党群服务中心2023年部门预算公开

资源县党群服务中心2023年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县党群服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县党群服务中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)承担党建工作展示相关事务性和技术性工作。

(二)为党组织和群团组织开展各类活动、培训提供相关保障服务。

(三)为党建信息化建设、党群业务“一站式”办理以及有关志愿者服务活动提供相关保障服务。

(四)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县党群服务中心设事业单位1个，其中：财政全额拨款事业单位1个。

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县党群服务中心：总编制数为3名，其中：

（一）财政全额拨款事业单位编制 3人，其中：领导1人。

（二）退休人员0名，其中离休人员0名。

四、年度工作主要任务

全面落实党群服务中心县乡（镇）村（社区）规范化建设要求，全力推进县党群服务中心提质升级、财评验收工作，各乡（镇）开展“一中心一特色”建设活动，打造1个村级党群服务中心示范点。建设高素质专业化人才队伍，开展1次全县党群服务中心工作人员业务培训。每年召开1次县党群服务中心联席会议。建立党员志愿者服务分站，持续深入做好“微心愿”活动。邀请各党组织到县党群服务中心每年至少开展1次主题活动。依托县党群服务中心和联席会议成员单位的有关资源，开展“一月一主题”活动。结合庆祝党的节日纪念、传统节日等开展党群文体活动。为各类基层党组织开展“三会一课”、党员学习培训、流动党员管理教育等提供服务。配合县委党校、干教、党员教育中心制定和落实党员教育培训计划，运用多种形式开展培训，组织开展好党员主题党日活动等。

第二部分：资源县党群服务中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算118.32万元（2023年独立编制预算）。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算118.32万元（2023年独立编制预算）。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出110.52万元，占支出总预算93.41％（2023年独立编制预算）。

（2）社会保障和就业支出3.73万元，占支出总预算3.15％（2023年独立编制预算）。

（3）卫生健康支出2.21万元，占支出总预算1.87％（2023年独立编制预算）。

（4）住房保障支出1.86万元，占支出总预算1.57％（2023年独立编制预算）。

     2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算25.32万元，占支出总预算21.4％（2023年独立编制预算）；其中：

①工资福利支出23.86万元，占支出总预算20.17％（2023年独立编制预算）；

②商品和服务支出1.45万元，占支出总预算1.23％（2023年独立编制预算）；

（2）项目支出预算

 项目支出预算93万元，占支出总预算78.6％（2023年独立编制预算）。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入118.32万元（2023年独立编制预算）。

2023年财政拨款支出总预算118.32万元（2023年独立编制预算）。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算118.32万元，其中：基本支出25.32万元，占财政拨款一般公共预算支出预算21.4％（2023年独立编制预算）；项目支出预算93万元，占财政拨款一般公共预算支出预算78.6％（2023年独立编制预算）。

     （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算25.32万元，占支出总预算21.4%，（2023年独立编制预算）。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算23.86万元，占支出总预算20.17%（2023年独立编制预算）。

② 基本支出的商品和服务支出预算1.45万元，占支出总预算1.23%（2023年独立编制预算）。

（三）本年项目支出预算明细

1.党群服务中心运行经费预算93万元

2023年该项目预算资金93万元，其中明细支出：办公费5万元，水费1.5万元，电费12.5万元，差旅费4万元，维修（护）费45万元，办公设备购置10万元（主要用于购买电脑、打印复印机等），信息网络及软件购置更新10万元，职业年金缴费5万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0.04万元（2023年独立编制预算）。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元（2023年独立编制预算）；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元（2023年独立编制预算）；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元（2023年独立编制预算）；

4.全口径预算安排公务接待费0.04万元（2023年独立编制预算）。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.04万元（2023年独立编制预算）。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元（2023年独立编制预算）；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元（2023年独立编制预算）；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元（2023年独立编制预算）；

4.一般公共预算安排公务接待费0.04万元（2023年独立编制预算）。

四、事业部门相关运行经费安排情况说明

2023年事业部门相关运行经费预算安排支出1.45万元（2023年独立编制预算）。明细如下：

办公费0.22万元，印刷费0.04万元，水费0.04万元，电费0.08万元，邮电费0.04万元，差旅费0.54万元，维修（护）费0.02万元，会议费0.04万元，培训费0.04万元，公务接待费0.04万元，工会经费0.2万元，福利费0.06万元，其他商品和服务支出0.09万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出1.45万元（2023年独立编制预算）。明细如下：

办公费0.22万元，印刷费0.04万元，水费0.04万元，电费0.08万元，邮电费0.04万元，差旅费0.54万元，维修（护）费0.02万元，会议费0.04万元，培训费0.04万元，公务接待费0.04万元，工会经费0.2万元，福利费0.06万元，其他商品和服务支出0.09万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额20万元。其中：货物类采购20万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

      本单位重点项目预算绩效目标见附件。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。

二、医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费

三、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:为完成特定的行政工作任务或工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第四部分：资源县党群服务中心2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）