资源县党员教育中心2023年部门预算公开

资源县党员教育中心2023年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县党员教育中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县党员教育中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)指导协调全县党员教育工作和党员干部现代远程教育工作，协助制定和指导落实全县党员教育工作相关政策；负责全县党员教育和党员干部现代远程教育工作相关规划、年度工作计划的研究制定、组织实施和督促检查。

(二)组织实施全县党员教育培训重点工程，围绕党员教育重大题材策划、组织开展相关学用活动。

(三)负责县级党员教育培训示范基地建设和宣传推广。

二、机构设置情况

资源县党员教育中心设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县党员教育中心：总编制数为8名，其中：

（一）参公事业单位编制 8人，其中：领导2人。

（二）退休人员0名，其中离休人员0名。

四、年度工作主要任务

一是贯彻落实《2019—2023年党员教育培训工作规划》，全面组织开展集中培训和集体学习，确保基层党组织班子成员、普通党员参加集中培训和集体学习时间分别不少于56、32学时。二是继续深化农村党员教育培训，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要学习内容，要求各乡镇每季度对农村党员进行1次党性教育，全年集中学习时间累计不少于16学时，在农村开展“三个一”红色主题培训，每年就近开展1次现场教学，组织农村党员参观瞻仰革命旧址、红色遗址、红色纪念馆等，重温入党誓词，每年组织农村党员观看1部红色影视作品，每年联（包）村领导到村为党员讲授1次党史学习教育课。三是继续广泛开展“学习身边榜样、“党课开讲啦”、“打卡红色教育基地”等系列活动，组织各党（工）委收看“对党忠诚教育”情景课、参观革命红色教育基地、观看“红色”电影。四是继续进行“红湾”主题阅读体验区建设推广工作，开展2023年拟建“红湾”主题阅读体验区申报工作，今年着重从学校领域选择条件成熟的进行申报，打造有特色、有亮点、风格鲜明的“红湾”主题阅读体验区。五是根据今年的要求继续抓好党员教育优秀作品的拍摄。

第二部分：资源县党员教育中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算77.17万元（2023年单独编制预算）。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算77.17万元（2023年单独编制预算）。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出54.8万元（2023年单独编制预算）。

（2）社会保障和就业支出10.7万元（2023年单独编制预算）。

（3）卫生健康支出6.33万元（2023年单独编制预算）。

（4）住房保障支出5.35万元（2023年单独编制预算）。

     2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算77.17万元，占支出总预算100％（2023年单独编制预算）其中：

①工资福利支出67.69万元，占支出总预算87.72％（2023年单独编制预算）；

②商品和服务支出9.48万元，占支出总预算12.28％（2023年单独编制预算）；

（2）项目支出预算

 项目支出预算0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入77.17万元（2023年单独编制预算）。

2023年财政拨款支出总预算77.17万元（2023年单独编制预算）。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算77.17万元，其中：基本支出77.17万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％（2023年单独编制预算）。

    （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算77.17万元，占支出总预算100%（2023年单独编制预算），其中：

① 基本支出的工资福利支出预算67.69万元，占支出总预算87.72%（2023年单独编制预算）。

② 基本支出的商品和服务支出预算9.48万元，占支出总预算12.28%（2023年单独编制预算）。

（三）本年项目支出预算明细

本部门无项目支出预算安排。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0.15万元（2023年单独编制预算）。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元（2023年单独编制预算）；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元（2023年单独编制预算）；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元（2023年单独编制预算）；

4.全口径预算安排公务接待费0.15万元（2023年单独编制预算）。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.15万元（2023年单独编制预算）。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元（2023年单独编制预算）；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元（2023年单独编制预算）；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元（2023年单独编制预算）；

4.一般公共预算安排公务接待费0.15万元（2023年单独编制预算）。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出9.48万元（2023年单独编制预算）。明细如下：

办公费0.6万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.91万元，差旅费1.5万元，维修（护）费0.05万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.59万元，福利费0.15万元，其他交通费用4.69万元，其他商品和服务支出0.25万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出9.48万元（2023年单独编制预算）。明细如下：

办公费0.6万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.91万元，差旅费1.5万元，维修（护）费0.05万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.59万元，福利费0.15万元，其他交通费用4.69万元，其他商品和服务支出0.25万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

      本单位无重点项目预算。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。

二、医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费。

三、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:为完成特定的行政工作任务或工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第四部分：资源县党员教育中心2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）