中共资源县委员会组织部2023年部门预算公开

中共资源县委员会组织部2023年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：中共资源县委员会组织部2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共资源县委员会组织部2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，研究和指导全县党的建设制度改革，牵头负责全县党的建设制度改革的规划以及组织、干部、人才、老干部、公务员政策和制度。

(二)负责全县领导班子和干部队伍建设的规划和管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协助管理列入县委双重管理干部范围的区市驻资源县有关单位领导班子及成员。负责全县年轻干部队伍和选调生队伍建设工作，组织落实全县培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(三)负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导，制定实施干部监督制度、规定，对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，调查审理干部有关问题。

(四)负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查，负责全县重点培训项目的组织、实施和管理，指导全县干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

(五)负责全县党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查，推动落实基层党建工作责任制，对全县党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及乡(镇)党委、县直单位党委(党组)的换届选举进行指导督查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

(六)负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调落实县党政领导联系关护优秀专家制度，承担县委人才工作领导小组的日常工作。

(七)统一管理全县公务员工作。负责全县公务员队伍建设，贯彻执行公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

(八)统一管理县老干部局。负责指导并落实全县老干部工作。加强老干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设。做好离退休干部离退休费和医疗费保障机制的贯彻落实工作。

(九)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共资源县委员会组织部设行政单位1个。

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

中共资源县委员会组织部：总编制数为14名，其中：

（一）行政编制14人，其中：领导4人。

（二）退休人员6名，其中离休人员0名。

四、年度工作主要任务

1、把学习培训作为思想教育的第一抓手，强化党校阵地建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

2、把精准科学作为选人用人的第一需要，突出严细深实要求，着力打造高素质专业化干部队伍。

3、把压实主责作为人才工作的第一要求，优化载体平台建设，不断激发人才队伍创新创业活力。 

4、把提升组织力作为基层党建的第一要点，提升基层党建质量，统筹抓好各领域党建工作。

第二部分：中共资源县委员会组织部2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算635.19万元，比上年583.44万元增加51.75万元，增长8.15%，收入增加的主要原因是项目增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算635.19万元，比上年583.44万元增加51.75万元，增长8.15%，支出增加的主要原因是项目增加。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出537.2万元，占支出总预算84.57％，同比增加90.36万元，增长20.22％；支出增加的主要原因是项目增加。

（2）社会保障和就业支出28.84万元，占支出总预算4.54％，同比减少23.65万元，降低45.06％；支出减少的主要原因是下属参公单位独立编制预算。

（3）卫生健康支出18.73万元，占支出总预算2.95％，同比减少14.14万元，降低43.02％；支出减少的主要原因是下属参公单位独立编制预算。

（4）农林水支出36万元，占支出总预算5.67％，同比增加11万元，增长44%；支出增加的主要原因是村干部保险项目经费测算较上年有所增加。

（5）住房保障支出14.42万元，占支出总预算2.27％，同比减少11.83万元，降低45.07％；支出减少的主要原因是下属参公单位独立编制预算。

     2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算215.89万元，占支出总预算33.99％，同比减少166.04万元，降低43.47％；其中：

①工资福利支出182.19万元，占支出总预算28.68％，同比减少148.92万元，降低44.98％；减少的主要原因是下属参公单位独立编制预算；

②商品和服务支出27.64万元，占支出总预算4.35％，同比减少16.93万元，降低37.99％；减少的主要原因是下属参公单位独立编制预算；

③对个人和家庭的补助6.06万元，占支出总预算0.95％，同比减少0.19万元，降低3.04％；减少的主要原因是下属参公单位独立编制预算。

（2）项目支出预算

 项目支出预算419.3万元，占支出总预算66.01％，同比增加217.79万元，增长108.08％；增加的主要原因是项目增加。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2023年财政拨款收入635.19万元，同比增加51.75万元，增长8.87％。其中一般预算拨款635.19万元，同比增加51.75万元，增长8.87％。财政拨款收入增长原因：项目增加。

2023年财政拨款支出总预算635.19万元，同比增加51.75万元，增长8.87％，其中一般公共预算支出635.19万元，同比增加51.75万元，增长8.87％，支出增长的主要原因：项目增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算635.19万元，其中：基本支出215.89万元，占财政拨款一般公共预算支出预算33.99％，同比减少166.04万元，降低43.47％；项目支出预算419.3万元，占财政拨款一般公共预算支出预算66.01％，同比增加217.79万元，增长108.08％。

     （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算215.89万元，占支出总预算33.99%，同比减少166.04元，降低43.47%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算182.19万元，占支出总预算28.68%，同比减少148.92万元，降低44.98%。

② 基本支出的商品和服务支出预算27.64万元，占支出总预算4.35%，同比减少16.93万元，降低37.99%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.06万元，占支出总预算0.95%，同比减少0.19万元，降低3.04%。

（三）本年项目支出预算明细

1.干部教育和党教经费预算10万元

2023年该项目预算资金10万元，其中明细支出：办公费5万元，印刷费3万元，差旅费2万元。

2.乡村振兴工作经费预算10万元

2023年该项目预算资金10万元，其中明细支出：办公费4万元，印刷费2万元，差旅费1万元，培训费1万元，其他商品和服务支出2万元。

3.资源县“两新”党工委工作专项经费预算15万元

2023年该项目预算资金15万元，其中明细支出：办公费3.6万元，印刷费7.2万元，差旅费2.5万元，邮电费0.5万元，其他商品和服务支出1.2万元。

4.资源县第一书记办工作专项经费预算10万元

2023年该项目预算资金10万元，其中明细支出：办公费3.5万元，培训费5万元，公务接待费1.5万元。

5.资源县人才工作经费预算30万元

2023年该项目预算资金30万元，其中明细支出：办公费20万元，其他商品和服务支出10万元。

6.村干部培训经费预算68.3万元

2023年该项目预算资金68.3万元，其中明细支出：培训费68.3万元。

7.关心下一代工作委员会经费预算2万元

2023年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费2万元。

8.老干部活动经费预算7万元

2023年该项目预算资金7万元，其中明细支出：差旅费1万元，办公设备购置6万元。

9.老年大学经费预算12.5万元

2023年该项目预算资金12.5万元，其中明细支出：办公费5万元，印刷费0.5万元，差旅费2万元，培训费2万元，水费0.5万元，电费0.5万元，其他商品和服务支出2万元。

10.老年活动中心经费预算8万元

2023年该项目预算资金8万元，其中明细支出：办公费4万元，差旅费1.5万元，电费2万元，物业管理费0.5万元。

11.离退休处级老干部体检费预算6万元

2023年该项目预算资金6万元，其中明细支出：其他对个人和家庭的补助6万元。

12.离退休干部党组织班子成员工作补贴预算8万元

2023年该项目预算资金8万元，其中明细支出：办公费6万元，其他商品和服务支出2万元。

13.两新党组织单独组建经费和党组书记津贴预算6万元

2023年该项目预算资金6万元，其中明细支出：其他对个人和家庭的补助6万元。

14.村干部责任保险预算31万元

2023年该项目预算资金31万元，其中明细支出：其他对个人和家庭的补助31万元。

15.资源县发展壮大村级集体经济工作领导小组业务经费预算5万元

2023年该项目预算资金5万元，其中明细支出：办公费2.7万元，印刷费1万元，公务接待费0.3万元，其他商品和服务支出1万元。

16.综合业务工作经费(两新人员)预算6万元

2023年该项目预算资金6万元，其中明细支出：办公费4.62万元，差旅费1.38万元。

17.“双基”公务员培训经费预算6万元

2023年该项目预算资金6万元，其中明细支出：办公费3万元，培训费3万元。

18.新录用公务员初任培训经费预算10万元

2023年该项目预算资金10万元，其中明细支出：培训费10万元。

19.离休及处级退休干部人员慰问费预算15万元

2023年该项目预算资金15万元，其中明细支出：其他对个人和家庭的补助15万元。

20.干部培训(正科级、处级)经费预算80万元

2023年该项目预算资金80万元，其中明细支出：培训费80万元。

21.大组工网络建设及维护管理预算20万元

2023年该项目预算资金20万元，其中明细支出：办公费10万元，维修（护）费10万元。

22.农村党员远程教育经费预算14.5万元

2023年该项目预算资金14.5万元，其中明细支出：办公费12.5万元，其他商品和服务支出2万元。

23.岗责办经费预算5万元

2023年该项目预算资金5万元，其中明细支出：办公费2万元，印刷费1.5万元，差旅费1.5万元。

24.基层办经费预算14万元

2023年该项目预算资金14万元，其中明细支出：办公费12万元，差旅费1.5万元。

25.综合业务工作经费预算20万元

2023年该项目预算资金20万元，其中明细支出：办公费15.4万元，差旅费4.6万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算4.69万元，同比减少0.64万元，下降12%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费2.19万元，同比减少0.64万元，主要原因是严格执行公务接待制度。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算4.69万元，同比减少0.64万元，下降12 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费2.19万元，同比减少0.64万元，主要原因是严格执行公务接待制度。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出27.64万元，同比减少16.93万元，下降37.99％。下降的主要原因是下属参公单位独立编制预算。明细如下：

办公费1.82万元，印刷费0.39万元，水费0.26万元，电费0.52万元，邮电费2.28万元，差旅费4.29万元，维修（护）费0.13万元，会议费0.39万元，培训费0.39万元，公务接待费0.39万元，公务用车运行维护费2.5万元，工会经费1.6万元，福利费0.39万元，其他交通费用11.5万元，其他商品和服务支出0.79万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出27.64万元，同比减少16.93万元，下降37.99％。下降的主要原因是下属参公单位独立编制预算。明细如下：

办公费1.82万元，印刷费0.39万元，水费0.26万元，电费0.52万元，邮电费2.28万元，差旅费4.29万元，维修（护）费0.13万元，会议费0.39万元，培训费0.39万元，公务接待费0.39万元，公务用车运行维护费2.5万元，工会经费1.6万元，福利费0.39万元，其他交通费用11.5万元，其他商品和服务支出0.79万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额6万元。其中：货物类采购6万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    本单位重点项目预算绩效目标见附件。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。

二、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金:指门面收入扣除上缴非税收入管理局后留下自用部分。

三、公共安全支出:指用于保障机构正常运行、开展业务工作的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费

五、农林水支出:根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

六、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

七、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:为完成特定的行政工作任务或工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第四部分：中共资源县委员会组织部2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）