资源县社会治安综合事务中心2023年部门预算公开

资源县社会治安综合事务中心

2023年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县社会治安综合事务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县社会治安综合事务中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）认真贯彻综治法规政策，加强对综治问题的调查研究，向党委、政府提出政策建议。

（二）组织协调辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

（三）组织协调矛盾纠纷多元化解工作。对相关部门依照首问责任制受理、但不属于本部门调节范围的矛盾纠纷，确定相应的责任单位予以调解。

（四）协调、指导、推动网格化管理工作。

（五）对各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价。

（六）组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。

（七）组织开展法制宣传教育。

（八）依托综治信息系统建立统一的服务管理平台，对社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈。

（九）依托综治信息系统、综治视联网、公共安全监控系统，实现对社会治安状况的实时监控、分析研判。

（十）上级综治组织和同级党委、政府及综治委交办的其它事项。

二、机构设置情况

资源县社会治安综合事务中心设事业单位1个；其中：财政全额拨款事业单位1个。

 纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县社会治安综合事务中心：总编制数为5名，其中：

事业编制 5 名。

四、年度工作主要任务

 一、积极协调沟通开展对工作人员进行综治E通新系统培训，提高业务素质。

二、加强综治视联网建设，跟踪雪亮工程后期维护问题。　

三、继续深入平安建设工作，毫不松懈地把政法、平安建设、预防青少年违法犯罪等工作抓紧、抓实、抓细，把资源的平安建设推上一个新的台阶。

四、继续深入开展矛盾纠纷大排查、大调处、大防控活动，努力从源头上化解矛盾纠纷，扎实推进平安建设。

五、充分用好已全面建成的综治中心和网格化管理平台，充分发挥其职能作用。

六、高度重视防溺水工作，全方位、多层次、广渠道，扎实有效地开展防范中小学生溺水安全隐患排查整治工作，加强重要节点（暑假）的防范、隐患排查整治，切实提高防范工作的针对性与有效性。

七、重要节点（三月三、中秋、国庆、春节）做好维稳工作。

八、常态化开展重点人员管控和校园周边环境整治，扎实抓好存在问题的整改，主动作为，会同公安、教育、卫健、市场监督等相关单位认真研究落实校园及周边环境整治措施在开展重点人员管控和校园周边环境整治专项行动，强化协同，上下联动，密切配合，确保校园及周边环境整治工作工作顺利开展并取得实效。

九、2月开始谋划平安资源建设专项工作绩效考核工作，及时与市委政法委对接，做好平安建设专项考核相关工作。

第二部分：资源县社会治安综合事务中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算55.2万元，比上年29.18万元增加26.02  万元，增长89.17%，收入增加的主要原因是新增工作人员及增加了一个预算项目。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算55.2万元，比上年29.18万元增加26.02  万元，增长89.17%，支出增加的主要原因是新增工作人员及增加了一个预算项目。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出39.85万元，占支出总预算72.19 ％，同比增加19.14万元，增长92.42％；支出增加的主要原因是新增工作人员及增加了一个预算项目。

（2）社会保障和就业支出7.33万元，占支出总预算13.28％，同比增加3.28万元，增长80.99%；支出增加的主要原因是新增工作人员。

（3）卫生健康支出4.34万元，占支出总预算7.86％，同比增加1.94万元，增长80.83%；支出增加的主要原因是新增工作人员。

（3）住房保障支出3.67万元，占支出总预算6.65％，同比增加1.64万元，增长80.79%；支出增加的主要原因是新增工作人员。     2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算49.2万元，占支出总预算89.13％，同比增加21.82万元，增长 779.69％；其中：

①工资福利支出46.5万元，占支出总预算84.24％，同比增加20.6万元，增长79.54％；增加的主要原因是新增工作人员；

②商品和服务支出2.69万元，占支出总预算4.87%，同比增加1.21万元，增加81.76%，增加的主要原因是新增工作人员，相应增加公用经费。

（2）项目支出预算

商品和服务支出6万元，占支出总预算10.87%，同比增加4.2万元，增加233.33%，增加支出的主要原因是增加了一个项目经费。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2023年财政拨款收入55.2万元，同比增加26.02万元，增长89.17％。其中一般预算拨款55.2万元，同比增加26.02万元，增长89.17％。财政拨款收入增长原因：本单位新增工作人员。

2023年财政拨款支出总预算55.2万元，同比增加26.02万元，增长89.17％，其中一般公共预算支出55.2万元，同比增加26.02万元，增长89.17％，支出增长的主要原因：本单位新增工作人员。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算55.2万元，其中：基本支出49.2万元，占财政拨款一般公共预算支出预算89.13％，同比增加21.82万元，增长79.69％；项目支出预算6万元，占财政拨款一般公共预算支出预算10.87％，同比增加4.2万元，增长233.33 ％。

     （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算49.2万元，占支出总预算89.13 %，同比增加21.82元，增长79.69 %。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算46.5万元，占支出总预算84.24 %，同比增加 20.6万元，增长79.54%。

② 基本支出的商品和服务支出预算2.69万元，占支出总预算4.87%，同比增加1.21万元，增加81.76%。

（三）本年项目支出预算明细

1.社会治安综合治理中心工作经费2万元

2023年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费0.7万元，印刷费0.3万元，差旅费1万元。

2.综合业务工作经费4万元

2023年该项目预算资金4万元，其中明细支出：办公费1.12万元，差旅费2.88万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0.08万元，同比增加0.04万元，增加100 %。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费 0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费 0万元；

4.全口径预算安排公务接待费 0.08万元，同比增加0.04万元，主要原因是根据上一年开支情况需要增加预算安排。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.08万元，同比增加0.04万元，增加100 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0 万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0 万元；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费 0.08万元，同比增加0.04万元，主要原因是根据上一年开支情况需要增加预算安排。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出2.69万元，同比增加1.21万元，增长81.76％。增长的主要原因是新进工作人员。明细如下：

办公费0.44万元，印刷费0.04万元，水费0.08万元，电费  0.16万元，邮电费0.04万元，差旅费0.96万元，维修（护）费  0.04万元，会议费0.08万元，培训费0.08万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.39万元，福利费0.12万元，其他商品和服务支出0.18万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）事业部门相关运行经费安排情况说明

2023年事业运行经费预算安排支出2.69万元。明细如下：

办公费0.44万元，印刷费0.04万元，水费0.08万元，电费  0.16万元，邮电费0.04万元，差旅费0.96万元，维修（护）费  0.04万元，会议费0.08万元，培训费0.08万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.39万元，福利费0.12万元，其他商品和服务支出0.18万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年未安排政府采购预算项目。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年本单位继续贯彻执行社会治安综合治理有关法律、法规、政策、承担县、乡、村三级综治中心的建设、运行、数据录入、动态监测、特殊人群服务管理等相关技术性、服务性工作，本年度安排2万元项目资金用于社会治安综合治理中心日常工作开支。

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县社会治安综合事务中心2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件。）