资源县政法委2023年部门预算公开

2023-02-10 17:25 来源：资源县政法委作者：资源县政法委

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资源县政法委2023年部门预算

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县政法委2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县政法委2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

（二）研究制订贯彻落实党中央和自治区党委、市委及县委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施，及时向县委提出意见和建议，对一定时间内的政法工作做出全局性部署，并监督检查，抓好贯彻落实。

（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定的工作。

（四）组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境。

（五）组织、协调、指导全县防范和处理邪教组织工作。

（六）组织、协调、指导全县开展国家安全人民防线工作。

（七）组织推动广大法学工作者、法律工作者参与立法的起草、论证，参与执法的调查和司法的改革，参与法学教学和法治宣传，开展多学科、多层次、宽领域的法学研究。

（八）检查全县政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况，结合实际，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。

（九）监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县各政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。

（十）组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。

（十一）研究提升全县政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子，协助县纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

（十二）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

（十三）指导乡（镇）政法工作。

（十四）及时向党委、政府反映政法工作的重大情况，办理县委和市委政法委交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县政法委设行政单位1个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共资源县委员会政法委员会	行政单位

三、编制现状及人员构成

资源县政法委：总编制数为7名，其中：

（一）行政编制6人，其中：领导3人。机关后勤服务人员事业编制1名。

（二）退休人员13名。

（三）编制外长期聘用人员5名

四、年度工作主要任务

（一）全力维护好国家安全和社会政治稳定；

（二）扎实做好综治维稳工作；

（三）着力排查化解矛盾纠纷；

（四）集中开展社会治安突出问题整治；

（五）强化社会治安防控体系建设；

（六）加强特殊人群服务管理工作；

（七）深入开展平安建设宣传；

（八）继续推进司法体制改革；

（九）加强五个过硬政法队伍建设。

第二部分：资源县政法委2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算650.33万元，比上年549.48万元增加100.85万元，增长18.35 %，收入增加的主要原因是增加了新项目。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算650.33万元，比上年549.48万元增加100.85万元，增长18.35 %，支出增加的主要原因是增加了新项目。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出 565.63万元，占支出总预算86.98％，同比增加107.33万元，增长23.42％；支出增加的主要原因是2023年增加了新项目。

（2）公共安全支出30万元，占支出总预算4.61％，同比无增减，主要用于司法救助本级配套支出。

（3）社会保障和就业支出19.46万元，占支出总预算2.99％，同比减少7.15万元，降低26.87％；支出减少的主要原因是有人员调离。

（4）卫生健康支出11.75万元，占支出总预算1.81％，同比减少9.52万元,降低44.76％；支出减少的主要原因是有人员调离，且本年此项目支出不含退休人员医疗卫生支出。

（5）住房保障支出11.75万元，占支出总预算1.81％，同比减少1.55万元，降低11.65％；支出减少的主要原因是有人员调离。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算186.35万元，占支出总预算 28.65％，同比减少18.55万元，降低 9.05％；其中：

①工资福利支出149.1万元，占支出总预算22.93 ％，同比减少18.59万元，降低11.09％；减少的主要原因是有人员调离；

②商品和服务支出17.11万元，占支出总预算2.63％，同比增加0.52万元，增加3.13％；支出增加的主要原因是财政公用经费安排有所提高；

③对个人和家庭的补助20.14万元，占支出总预算3.1％，同比减少0.48万元，降低2.33％；支出减少的主要原因是财政降低对退休人员的部分生活补助；

（2）项目支出预算

商品和服务支出463.98万元，占支出总预算71.35％，同比增加119.4万元，增加34.65％；支出增加的主要原因是增加了县、乡（镇）、村三网合一综治视联网（视联动力）运行经费等项目经费。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入650.33万元，同比增加100.85万元，增长18.35％。其中一般预算拨款650.33万元，同比增加100.85万元，增长18.35％。财政拨款收入增长原因：增加了县、乡（镇）、村三网合一综治视联网（视联动力）运行经费等项目经费。

2023年财政拨款支出总预算650.33万元，同比增加100.85万元，增长18.35％。其中一般预算拨款650.33万元，同比增加100.85万元，增长18.35％。财政拨款支出增长原因：增加了县、乡（镇）、村三网合一综治视联网（视联动力）运行经费等项目经费。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算650.33万元，其中：基本支出186.35万元，占财政拨款一般公共预算支出预算28.65％，同比减少18.55万元，降低 9.05％；项目支出463.98万元，占财政拨款一般公共预算支出预算71.35％，同比增加119.4万元，增加34.65％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算186.35万元，占支出总预算28.65%，同比减少18.55万元，减少9.05%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算149.1万元，占支出总预算22.93%，同比减少18.59万元，减少11.09%。

② 基本支出的商品和服务支出预算17.11万元，占支出总预算2.63%，同比增加0.52万元，增长3.13 %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算20.14万元，占支出总预算3.1%，同比减少0.48万元，减少2.33%。

（三）本年项目支出预算明细

1.国家安全经费

2023年该项目预算资金1万元，其中明细支出：办公费0.8万元，差旅费0.2万元。

2.禁毒经费

2023年该项目预算资金10万元，其中明细支出：办公费7万元，差旅费1万元，印刷费2万元。

3.精神病患者以奖代补（财政局核实后拨）

2023年该项目预算资金96.72万元，全部用于精神病患者生活补助（委托业务费）。

4.乡村振兴工作经费

2023年该项目预算资金10万元，其中明细支出：办公费7万元，差旅费3万元。

5.综治平安建设工作经费

2023年该项目预算资金5万元，其中明细支出：办公费2.5万元，差旅费0.5万元，印刷费2万元。

6.扫黑除恶工作经费

2023年该项目预算资金10万元，其中明细支出：办公费5万元，差旅费1万元，印刷费4万元。

7.司法救助县本级预算资金

2023年该项目预算资金30万元，全部用于司法救助。

8.雪亮工程以租代建运行费

2023年该项目预算资金152.18万元，全部用于雪亮工程租赁费用。

9.综治e、综治视联网运行经费

2023年该项目预算资金29万元，用于综治视联网运行办公费。

10.实验中学法治教育基地提升改造、学习园地开支

2023年该项目预算资金6万元，全部用于宣传印刷费。

11.县、乡（镇）、村三网合一综治视联网（视联动力）运行经费

2023年该项目预算资金35万元，其中明细支出：办公费5.5万元，会议费5万元，培训费5万元，维修（护）费19.5万元。

12.双提升工作及涉法涉诉积案化解工作经费

2023年该项目预算资金10万元，其中明细支出：办公费3万元，印刷费6万元，差旅费1万元。

13.网格员工资（财政局核实后拨）

2023年该项目预算资金59.28万元，用于支付网格员工资。

14.综合业务工作经费

2023年该项目预算资金8万元，其中明办支出：办公费2.24万元，差旅费5.76万元。

15.政府统一聘用人员工作经费

2023年该项目预算资金1.8万元，全部用于政府购买人员差旅费。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0.24万元，与上年持平。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费 0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.24万元，与上年持平。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.24万元，同比无增减。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费 0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0 万元；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0.24万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 17.11万元，同比增加0.52万元，增长3.13 ％。增长的主要原因是财政本年安排公用经费有所提高。明细如下：

办公费1.12万元，印刷0.24万元，水费0.16万元，电费0.32万元，邮电费1.5万元，差旅费2.64万元，维修（护）费0.08万元，会议费0.24万元，培训费0.24万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.43万元，福利费0.24万元，其他交通费用8.06 万元，其他商品和服务支出0.6 万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出合计17.11万元，明细如下：

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额19.5万元。全部用于货物类采购19.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年主要工作任务是为了社会持续和谐稳定，通过电信网、广播电视网和互联网的相互渗透、互相兼容、逐步整合成为统一的信息通信网络，实现有效预防和化解各类社会矛盾。实现综治视联网向村级的进一步的覆盖下沉，提升自治区、市、县、乡（镇）和村综治中心的日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察等业务工作开展成效。确保县、乡(镇)、村三网合一综治视联网(视联动力)运行经费正常支付到位。

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县政法委2023年预算公开报表