资源县公安局2023年部门预算公开（汇总）

资源县公安局2023年部门预算公开（汇总）

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县公安局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县公安局2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)执法勤务机构12个:

1、指挥中心(办公室)

负责掌握综合全县公安工作情况，协助局领导指挥、协调全县公安工作;指导全县公安机关调研工作，起草并审核县公安局文件、重大会议报告和综合汇报材料，负责全县公安机关公文处理，实施业务指导及局机关公文管理和文印工作;负责指导全县公安机关统计、档案管理和保密工作，完成局领导交办的其它工作。受理涉及人民群众生命财产安全方面的求助;接受基层民警、执勤巡警报告的紧急情况并进行处置;受理外地公安指挥中心要求堵截等紧急警情的紧急求助;负责110报警服务台电话和监督电话的值班;收集和掌握重要的动态信息，并及时反馈，协助局领导指挥、调动全局各警种配合作战。及时分析、研判全县各类情报信息，预测全县敌社政情动态和社会治安、刑事犯罪的规律特点及发展趋势，制定、修订、完善各类工作预案、处置方案;将各类情报线索研判成果汇总及时报送党委、政府及上级公安机关，辅助决策;及时发布对全县和局部范围的预警信息，提出对全县和局部范围的指导性、针对性打防控意见，有效指挥、服务公安警务活动。

2、国内安全保卫大队

掌握影响国内安全动态，研究拟定对策;组织、指导和监督对危害国内安全案件和事件的处置工作;指导全县对“法轮功”等邪教组织、非法刊物、境外敌对势力渗透和破坏活动的调查、侦查、取缔和打击工作;组织实施境外调研工作;指导隐蔽工作职业化、社会化建设。

3、刑事侦查大队

负责侦破全县各类刑事案件，掌握分析全县刑事犯罪情况，并提出对策;指导全县刑事侦查工作;负责全县刑事技术和刑事特情、刑事犯罪情报资料等基础业务工作;协助和配合外地公安机关侦查案件，追捕逃犯;负责各类刑事案件的技术鉴定，重要情报资料的建档、查询工作。

4、治安管理大队

负责掌握全县治安工作情况，维护公共复杂场所治安秩序;负责全县枪支弹药、爆炸物品、剧毒化学物品等危险物品管理;负责对集会、游行、示威活动的管理;指导和参与全县大型文体活动的治安保卫工作，处置群体性、突发性、暴力性治安事(案)件;负责全县公安机关户籍、流动人口和居民身份证管理工作;指导和管理全县公安派出所基础业务建设;侦办由治安部门办理的刑事案件;指导治保会、保安服务公司(押运公司)和协警等治安保卫组织的建设。

5、经济犯罪侦查大队

负责对生产、走私、销售伪劣商品，妨害对公司、企业的管理秩序，破坏金融管理秩序、金融诈骗、危害税收征管、侵犯知识产权、扰乱市场秩序等犯罪案件，实行立案侦查。

6、巡逻大队

负责处置城区反抢劫、反暴力、反恐怖犯罪和其它正在发生的暴力犯罪、重大刑事案件、交通事故及其他突发事件;负责城区主要街道和复杂地段的治安巡逻;参与城区大型文体活动和重要安全保卫活动;接受公民现场报警、求助;指导全县治安巡逻队、公安防暴队的组织建设和业务工作。

7、警务情报大队

负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作，预测重大安全事件的动态和主要趋势并发布预警情报;指导全县公安机关情报工作;负责纪要保密和通信工作;负责公安科学技术信息化建设。

8、网络安全保卫大队

加强网络安全管理工作;依法查处公共信息网络安全事故和非法侵入国家重要计算机信息系统、破坏计算机信息系统功能、破坏计算机信息系统数据和应用程序、传播计算机破坏性程序等违法犯罪案件;查处利用计算机实施的非法犯罪案件。

9、法制大队

研究有关公安执法工作的方针、政策;制定公安法制工作总体规划;积极开展地方公安立法的调研、论证、起草和送审工作;组织、协调修改上级公安机关交办的法律、法规、规章和规范性文件草案。对有关刑事、行政强制措施和行政处罚案件进行法律审核，依法做好劳动教养、少年收容教养案件的呈报、审核，依法办理行政复议、行政应诉案件和国家赔偿案件，纠正执法过错行为，指导和监督全县公安机关的执法活动;指导全县公安机关信访工作，受理群众来信、来访，妥善处置集体上访;对重要举报线索和控告、申诉案件的初步查办;对上级机关及领导交办的重点信访案件进行查处和督办。下设:复议应诉中队、案件审核中队。

10、禁毒大队

负责掌握全县毒品违法犯罪动态，研究制定预防、打击对策;组织、指导、监督并参与对全县毒品犯罪案件的侦查工作和麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制等工作;

11、出入境管理大队

负责受理中国公民因私出国(境)的申请，并依法进行审查;负责对国外、港澳台等入境人员的管理;行使对非法入境、非法居留、非法谋职和偷渡案件的侦查权，负责涉外案件的查处工作;指导派出所开展出入境管理基础工作，负责派出所民警出入境管理业务的培训工作。

12、人口管理大队

负责全县户籍个居民身份证管理工作，人口统计工作;负责全县流动人口、出租房屋管理工作;负责社区警务和一村一警工作。

(二)综合管理机构3个:

1、政工室

负责全县公安队伍思想、组织、文化和纪律作风建设;组织实施人民警察有关队伍建设的法规、条令、条例;协助组织、人事部门管理、考核、推荐干部;负责全县公安机关机构、编制、工资、优抚管理;负责全局警衔的日常管理和人员编制、干部任免呈报，负责公安系统组织、人事管理工作;负责全局公安机关的表彰奖励工作，组织、指导全局公安宣传工作;负责本局离退休老干部管理、服务工作;协助局领导对全局工、青、妇、计划生育等工作进行管理。

2、警务监督室(督察大队)

履行纪检、监察职能;贯彻执行《公安机关督察条例》，负责对本级公安机关及所属单位人民警察履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督，并对上一级公安机关督察机构和本级公安机关行政首长负责;按照规定对全县公安机关财务实施内部审计。

3、警务保障室

负责全局经费、固定资产的使用管理;负责制订全局公安装备的长远规划和年度计划，按照公安装备标准，组织分配装备物资;负责局机关环境卫生、生活服务、基建维修、车辆管理、来客接待及会议保障等后勤工作。

(三)派出机构8个:

城北派出所、大合派出所、中锋派出所，梅溪派出所，瓜里派出所，车田派出所，两水派出所，河口派出所。负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息;负责辖区内户口管理;维护公共秩序;指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作;宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作，负责车站、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作;办理辖区内发生的一般刑事案件，并协助侦查部门侦破其他案件;办理治安案件，调解治安纠纷;接受群众报警、求助，为群众提供服务

(四)监管场所2个:

1、资源县看守所

负责关押全县逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，并对在押人员进行教育管理;配合有关部门开展狱中侦察和狱中政治攻势，获取线索，协破案件，承担法律法规所规定的执行刑罚任务。

2、资源县拘留所

负责对受治安拘留处罚人员进行看管和教育、改造、管理工作。

二、机构设置情况

资源县公安局设行政单位1个;事业单位0个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位0个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县公安:总编制数为162名，其中:

(一)行政编制162人，其中:领导13人。机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员46名，其中离休人员2名。

(三)编制外长期聘用人员9名。

(四)辅警259人。

四、年度主要工作任务

2023年，各级公安机关要积极适应推进国家治理体系和治理能力现代化要求，坚持立足当前、着眼长远，突出政治建设，强化能力建设，加快构建符合新时代要求、体现实战化特点、具有中国特色的现代警务体系，着力提升维护国家政治安全和社会稳定的能力水平，为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官创造安全稳定的政治社会环境。

第二部分：资源县公安局2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算9095.85万元，比上年6529.79万元增加566.069万元，增长8.67%，收入增加的主要原因是辅警人数增加以及人员工资、社保基数的变动。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算7095.85万元，比上年6529.79万元增加566.06万元，增长8.67%，支出增加的主要原因是辅警人数增加以及人员工资、社保基数的变动。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）公安公共支出5991.74万元，占支出总预算84.44％，同比增加759.41万元，增长14.51％；支出增加的主要原因是辅警人数增加以及人员工资、社保基数的变动。

（2）社会保障和就业支出518.44万元，占支出总预算7.31％，同比减少89.76万元，下降14.76％；支出减少的主要原因是人员变动，人员工资、社保基数的变动。

（3）卫生健康支出326.46万元，占支出总预算4.60％，同比减少58.70万元，下降15.24％；支出减少的主要原因是人员变动，人员工资、社保基数的变动。

（4）住房保障支出259.22万元，占支出总预算3.65％，同比减少44.88万元，下降14.76％；支出减少的主要原因是人员变动，人员工资、社保基数的变动。

 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算3851.33万元，占支出总预算54.28％，同比减少620.01万元，降低13.87％；其中：

①工资福利支出3293.01万元，占支出总预算46.41％，同比减少566.98万元，降低14.69％；减少的主要原因是人数有变动，预算减少，支出减少；

②商品和服务支出471.73万元，占支出总预算6.65％，同比减少33.08元，降低6.55％；减少的主要原因是压缩经费，压缩预算。

③对个和家庭的补助86.59万元，占支出总预算1.22％，同比减少19.94元，降低18.72％；减少的主要原因是压缩经费，压缩预算。

（2）项目支出预算

 ①工资福利支出1467.64万元，占支出总预算20.68％，同比增加348.37万元，增长31.12％；增加的主要原因是辅警人数增加以及人员工资、社保基数的变动;

②商品和服务支出1481.8万元，占支出总预算20.88％，同比增加799.8万元，增长117.27％；增加的主要原因是非税收入增加，预算增加;

③资本性支出294.08万元，占支出总预算4.14％，同比增加72.08万元，增长32.47％；增加的主要原因是中央转移支付提前批拨付资金增加。  

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2023年财政拨款收入7095.85万元，同比增加566.09万元，增长8.67％。其中一般预算拨款7094.85万元，同比增加565.06万元，增长8.65％。财政拨款收入增长原因：辅警人数增加以及人员工资、社保基数的变动。

上年结转结余1万元，同比增加1万元，增100％。增加原因：上年度未做用款计划。

2023年财政拨款支出总预算7095.85万元，同比增加566.06万元，增长8.67％，其中一般公共预算支出7094.85万元，同比增加565.06万元，增长8.65％，支出增长的主要原因：辅警人数增加以及人员工资、社保基数的变动。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算7095.85万元，其中：基本支出3851.33万元，占财政拨款一般公共预算支出预算54.28％，同比减少620.01万元，降低13.87％；项目支出预算3244.52万元，占财政拨款一般公共预算支出预算45.72％，同比增加1186.07万元，增长57.62％。

 （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算3851.33万元，占支出总预算54.28%，同比减少620.01元，下降13.87%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算3293.01万元，占支出总预算46.41%，同比减少566.98万元，下降14.69 %。

② 基本支出的商品和服务支出预算471.73万元，占支出总预算6.65%，同比减少33.08万元，下降6.55%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算86.59万元，占支出总预算1.22%，同比减少19.94万元，下降18.72%。

（三）本年项目支出预算明细

1、中峰派出所房屋租金本年预算为24.3万元，其中租赁费23.4万元。

2.乡村振兴工作预算经费15万元，其中：差旅费5.5万元，其他商品服务9.5万元。

3、2022年政法纪检监察转移支付资金(第二批)的通知(森林公安工作因素)预算经费为1万元，其中：印刷费1万元。

4、2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知(办案(业务)经费)(中央资金))318万元，其中：委托业务费5万元，其他商品服务支出43万元 ，公务运行维护费10万元，差旅费125万元，印刷费10万元，其他交通费20万元，劳务费5万元，培训费20万元，邮电费80万元。

5、2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知(装备经费)(中央资金))226万元。其中：被装购置费35万元，专用设备购置191万元。

6、2023年公安补助经费的通知(办案(业务)经费)8.14万元。其中：差旅费6万元，其他商品服务支出2.14万元。

7、看守所、拘留所给养费80万元，其中：劳务费24万元，其他商品服务费31万元，水费3.6万元，电费13.4万元，办公费2万元，维修费6万元。

    8、首次申领身份证、新办企业首次制作印章(以当年实际开支为准)14万元，其中：专用材料14万元。

9、电信诈骗、扫黑除恶、鉴定费、精神病人和传染病人特殊病房治疗费及嫌疑人入所体检经费25万元。其中：委托业务费4万元，办公费6万元，差旅费10万元，专用材料费1万元，其他商品和服务支出4万元。

10、人民警察法定工作日之外加班补贴及体检经费143万元。其中：其他工资福利支出143万元。

11、扫黑除恶、反电诈、禁毒宣传工作经费10万元。其中：印刷费10万元。

12、武警中队包干经费45万元。其中：维修（护）费15万元，水费3万元，办公设备购置5万元，其他商品和服务支出13万元，电费9万元。

13、办案(业务)经费288万元。其中：专用材料费20万元，办公设备购置20万元，维修（护）费30万元，劳务费50万元，差旅费19万元，公务接待费5万元，办公费25万元，印刷费10万元，其他商品和服务支出109万元。

14、聘用人员工作经费155.4万元。其中：印刷费5万元，差旅费66万元，被装购置费20万元，其他商品和服务支出24.4万元，维修（护）费20万元，办公费20万元。

15、反诈业务辅助工具技术服务和新浪舆情通13万元。其中维修（护）费13万元。

16、政府购买服务(辅警)工资、保险、春节慰问、单位部分住房公积金和工会经费1265万元。其中：住房公积金103.55万元，其他工资福利支出1142.09万元，工会经费19.36万元。

17、武警中队图书馆建设项目60万元。其中：委托业务费3.84万元，办公设备购置36.36万元，维修（护）费19.8万元。

18、警犬中队经费(非税)14万元。其中：其他商品和服务支出2.5万元，差旅费3万元，专用材料费5万元，电费1.2万元，办公费1万元，水费0.3万元，维修（护）费1万元。

19、公安通讯网络费(非税)50.28万元。其中：办公费50.28万元。

20、禁毒毛发检测试剂和尿检板(非税)9万元，其中：专用材料费9万元。

21、执法勤务车辆租车费(非税)20万元，其他交通费20万元。

22、民警执勤加班（财政局核实后拨）9万元，其中：其他工资福利支出9万元。

23、农村派出所参与交通管理工作办公经费(非税)30万元。其中：专用设备购置10万元，其他商品和服务支出20万元。

24、执法办案涉案经费(非税)320万元。其中：邮电费20万元，被装购置费18万元，水费1万元，其他商品和服务支出70万元，其他工资福利支出70万元，公务用车运行维护费10万元，电费10万元，劳务费1万元，委托业务费10万元，维修（护）费10万元，办公费50万元，差旅费50万元。

25、执法办案设备购置(非税)51.72万元。其中：办公设备购置1.72万元，其他交通费用4万元，公务用车运行维护费15万元，物业管理费1万元，印刷费30万元。

26、办案车辆租赁(非税)20.58万元。其中租赁费20.58万元。

27、电子警察项目(非税)30万元。其中：信息网络及软件购置更新30万元。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算130.35万元，同比减少26.06万元，下降16.66 %。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本年无安排此项预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是公车改革；

3. 全口径预算安排公务用车运行费120万元，同比减少31万元，主要是压缩经费，压缩预算；

4.全口径预算安排公务接待费10.35万元，同比增加4.94万元，主要原因是工作需要，增加预算。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算130.35万元，同比减少26.06万元，下降16.66%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本年无安排此项预算；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是公车改革；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费120万元，同比减少31万元，主要是压缩经费，压缩预算；

4.一般公共预算安排公务接待费10.35万元，同比增加4.94万元，主要原因是工作需要，增加预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出471.73万元，同比减少33.08万元，下降6.55％。下降的主要原因是压缩经费，减少预算。明细如下：

办公费28.54万元，印刷费5.33万元，水费3.58万元，电费8.93万元，邮电费36.43万元，，差旅费3.72万元，维修（护）费3.56万元，会议费7.12万元，培训费5.35万元，公务接待费5.35万元，劳务费60.48万元，工会经费31.69万元，福利费5.37万元，公车运行维护费85万元，其他交通费用168万元，其他商品和服务支出13.27万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政部门，运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，印刷费，水费，电费邮电费，维修（护）费，会议费，差旅费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2023年政府采购预算总金额725.94万元。其中：货物类采购556.42万元、服务类采购169.52万元。

（三）国有资产占用情况说明

我本单位2023年国有资产占用相关情况为5430.3万元，其中特种动植物368.14万元，房屋和购筑物1129.84万元，通用设备2612.38万元，文物和陈列品1284.66万元，非专利技术29.41万元，信息数据5.88万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目预算绩效见附表

第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休:指事业单位开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障住房改革支出住房公积 金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费主要指的是为保障行政部门，运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，印刷费，水费，电费邮电费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

第四部分：资源县公安局2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）