交通运输服务中心2023年部门预算

2023-02-10 17:05 来源：资源县交通运输局作者：伍燕飞

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交通运输服务中心2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：交通运输服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：部门2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、自治区、桂林市及资源县有关道路运输法律、法规和政策，承担道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车、城乡公交、机动车维修、驾驶员和从业人员培训待相关技术性、事务性工作。承担道路运输市场运行监测、统计分析等相关技术性、事务性工作。承担道路运输行业信用、政策评估、从业人员考核等事务性工作。承担道路运输行业安全生产事务性工作。

二、机构设置情况

资源县交通运输服务中心设事业单位1个，其中财政全额事业单位1个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参公事业单位
3	资源县交通运输服务中心	财政全额拨款事业单位
4		财政差额拨款事业单位
5
6

三、编制现状及人员构成

资源县交通运输服务中心：总编制数为31名其中：

在职事业编制数24人,全部为公益一类财政全额拨款人员.

（二）退休人员7名

四、年度工作主要任务

认真贯彻落实习近平总书记的党的二十大工作,做好春运保障工作,按照工作节点全面完成车辆承运人责任险,油补发放工作,协助交通局做好安全生产,规范日常生产.

第二部分：资源县交通运输服务中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算521.796259万元，比上年536.06万元减少14.27万元，降低2.734%，收入减少的主要原因是退休人员增加,在职人员减少,工资福利减少。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算521.8万元，比上年536.06万元减少 14.27万元，降低2.734%，支出减少的主要原因是退休人员增加,在职人员减少,工资福利减少。

1、按支出功能分类划分：

(1)一般公共服务支出0万元.

(2)社会保障和就业支出54.39万元,同去年32.52万元比,增加21.48万元,增加39.49%,增加的主要原因是人员的工资标准提高.

(3)交通运输支出406.19万元,与去年456.7万元相比,减少50.51万元,减少12.43%,减少的主要原因是政府预算收入减少.

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算377.8万元，占支出总预算72.4％，同324.78万元比增加53.02万元，增长14.03％；其中：

①工资福利支出342.71万元，占支出总预算65.67％，同299.68万元比增加43.03万元，增长12.58％；增加的主要原因是工资调标增发；

②商品和服务支出27.69万元,占支出总预算5.306%.同24.01比,增加3.68万元,增长13.28%,增加的主要原因是社会保障增加.

③其它商品和服务支出1.29万元,占总支出的0.24%,同2.41万元比,减少1.12万元,减少的主要原因是压政府预算支出,过紧日子.

（2）项目支出预算

①工资福利支出342.71万元，占支出总预算65.67％，同299.68万元比增加43.03万元，增长12.58％；增加的主要原因是工资调标增发；

②公路和运输管理支出144万元,同去年80.62万元比,增加63.38万元,增加的主要原因是建设一个不停车检测点,需项目资金110万元.

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年支出预算521.8万元，比上年536.06万元减少 14.27万元，降低2.734%，支出减少的主要原因是退休人员增加,在职人员减少,工资福利减少。其中,一般公共预算支出521.8万元,同比降低14.27万元,降低2.734%.

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算521.8万元，其中：基本支出377.8万元，占财政拨款一般公共预算支出预算72.4％，同536.06万元比,减少14.26万元，降低 27.38％；项目支出预算144 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算27.59％，同324.78比增加53.02万元，增长14.03％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算521.8万元，占支出总预算100%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算342.71万元，占支出总预算65.67%，同比增加43.03万元，增长12.55 %。

② 基本支出的商品和服务支出预算27.69万元，占支出总预算5.306%，同去年24.01万元比增加3.68万元，增长13.28%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算7.4万元，占支出总预算1.41%，同1.09万元,增加6.31万元，增长85.28%。

（三）本年项目支出预算明细

1.综合业务经费25万元,主要用于职工下乡费18万元,购买办公用品6万元,购买办公印刷费1万元;

2.联合治超治载工作经费6万元,主要用于治理货车的超载超限经费.

3.超限超载不停车点建设工作经费110万元.主要用于修建不停车检测站,修两个车道,用于治理货车超限超载.

4.抗冰冻雪灾经费3万元.主要用于应对冰冻雪灾的抢险经费.

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0万元，同比无变化.

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元.

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元.

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比无变化.

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比增无变化

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算27.69万元，同比增加（减少）11.5万元，增长41.53 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无变化

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，同比无变化

3. 一般公共预算安排公务用车运行费10万元，与上年持平

4.一般公共预算安排公务接待费0.5万元，同0.4万元增加0.1万元，主要原因是财政预算增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出27.69万元，同比24.01增加3.68万元，增长13.28％。增长的主要原因是政府安排财政预算增加。明细如下：

办公费2.75万元，印刷费0.25万元，水费0.5万元，电费1 万元，邮电费0.25万元，物业管理费0万元，差旅费6万元，维修（护）费0.25万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费3.15万元，福利费0.75万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出1.29万元。