资源县民族中学部门预算公开

2023-02-10 17:25 来源：资源县民族中学作者：资源县民族中学

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资源县民族中学2023年部门预算

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县民族中学2023年部门预算情况说明、

第三部分：名词解释

第四部分：资源县民族中学2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

资源县民族中学内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、资助办、工会、团委、财务室及各教研组等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

三、编制现状及人员构成

资源县民族中学：总编制数为156名，聘用教师控制数：6名。其中：

（一）事业编制 109 名，。

（二）退休人员47 名。

（三）编制外长期聘用人员 8 名

四、年度主要工作任务

（一）加强政治学习，努力打造一支作风正派，专业过硬的师资队伍。

（二）狠抓校风、教风、学风，全面提高教学质量，确保超额完成2023年高考目标任务。

（三）切实抓好校园安全稳定工作，确保校园和谐稳定。

（四）强化德育工作力度，加强学生养成习惯的教育。

（五）扎实开展普通高中的改革工作，不断提升教育教学质量。

（六）扎实有效的做好帮扶联系村的“乡村振兴”工作。

（七）继续做好“禁止学生手机进校园工作”。

（八）进一步提高教职工的教学工作积极性。

（九）强化新冠疫情防控工作力度。

第二部分：资源县民族中学2023年部门预算情况说明

收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算2802.58万元，比去年 2651.44 万元增加151.14万元，增长5.70 %，上年结转结余57.55万元。收入增加的主要原因是项目资金国家助学资金及非税项目资金增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算2860.13万元，比去年2651.44万元增加208.69万元，增长7.87%，支出增加主要原因是国家助学资金及非税项目资金增加。

1、按支出功能分类划分：

（1）高中教育支出2322.41万元，占支出总预算81.20％，同比增加301.16万元，增长14.90％；支出增加主要原因是项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出285.51万元，占支出总预算9.98％，同比减少7.45万元，降低2.54％；支出减少的主要原因是养老保险缴费基数减少，缴费基数按月工资*12.5来计算，测算公式改变。

（3）卫生健康支出109.45万元，占支出总预算3.83％，同比减少81.3万元，降低42.62％；支出减少主要原因是医疗、生育、工伤保险缴存基数减少，缴费基数按月工资*12.5来计算，测算公式改变。

（4）住房保障支出142.76万元，占支出总预算4.99％，同比减少3.72万元，降低2.54％；支出减少主要原因是住房公积金缴存基数减少，缴费基数按月工资*12.5来计算，测算公式改变。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算2033.36万元，占支出总预算71.09％，同比减少46.99万元，降低2.26%；其中：

①工资福利支出1798.49万元，占支出总预算62.88％，同比减少46.31万元，降低2.51％；减少的主要原因是按月工资*12.5来预算，测算公式改变。

②商品和服务支出125.82万元，占支出总预算4.40％，同比减少13.14万元，减少9.46％；减少的主要原因是压缩了商品和服务支出。

③对个人和家庭的补助60.93万元，占支出总预算2.13％，同比增加0.14万元，增长0.23％；增加的主要原因是退休人员医疗补助增加.

④资本性支出48.11万元，占支出总预算1.68％，同比增加12.31万元，增长34.38％；增加的主要原因是年度新增办公设备购置。

（2）项目支出预算

项目支出预算826.77万元，占支出总预算28.91%，同比增加255.68万元，增长44.77%，其中：

①工资福利支出39.99万元，占支出总预算1.40％，同比减少7.52万元，降低15.83％；减少的主要原因是领导班主任绩效项目支出减少。

②商品和服务支出601.58万元，占支出总预算21.03％，同比增加85万元，增长16.45％；增加的主要原因是财政安排的非税资金增加及增加了国家教育考试预算项目。

③对个人和家庭的补助185.2万元，占支出总预算6.47％，同比增加178.2万元，增长2545.71％；增加的原因是增加了国家助学金项目支出，及年终结转国家助学金40.99万元。

④资本性支出0万元，占支出总预算0％，同比减少0万元，降低0％；主要原因是本年度未安排资本性支出。

财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入2802.58万元，同比增加151.14 万元，增长5.70％。其中一般预算拨款2802.58万元，同比增加151.14万元，增长5.70％。财政拨款收入增长原因：财政安排的国家助学金项目资金增加、非税项目支出增加。

2023年财政拨款支出总预算2802.58万元，同比增加151.14万元，增长5.70％，其中一般公共预算支出2802.58万元，同比增加151.14万元，增长5.70％，支出增长的主要原因：财政安排的国家助学金项目资金增加。

一般公共预算支出

2023年一般公共预算支出预算2802.58万元，其中：基本支出2033.36万元，占财政拨款一般公共预算支出预算72.55％，同比减少46.77万元，降低2.25％；项目支出预算769.22万元，占财政拨款一般公共预算支出预算27.45％，同比增加198.13万元，增长34.69％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算2033.36万元，占支出总预算72.55%，同比减少46.99万元，降低2.25%。其中:

(1) 基本支出的工资福利支出预算1798.49万元，占支出总预算71.09%，同比减少46.31万元，降低2.51%。

(2) 基本支出的商品和服务支出预算125.82万元，占支出总预算4.40%，同比减少13.14万元，降低9.46%。

(3) 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算60.93万元，占支出总预算2.13%，同比增加0.14万元，增长0.23%。

(4) 基本支出的资本性支出预算48.11万元，占支出总预算1.68%，同比增加12.31万元，增长34.38%。

（三）本年度项目支出预算明细

1、普通高中免学杂费

2023年该项目预算资金45万元，年终结转16.57万元.其中明细支出：办公费23万元、水费6万元、电费6万元、差旅费6万元、维修费16.57万元、培训费2万元、专用材料费2万元、其他商品服务支出3万元.

2、普通高中免学费补助

2023年该项目预算资金162.37万元，其中明细支出：办公费21.万元、邮电费4万元、差旅费6万元、培训费4万元、公务接待费0.88万元、专用材料费4万元、劳务费92.49万元、其他商品服务支出30万元。

3、普通高中课本费补助

2023年该项目预算资金110.08万元，其中明细支出：印刷费110.08万元。

4、保安工资和社保

2023年该项目预算资金29.39万元，其中明细支出：其他工资福利支出29.39万元.

5、高一新生军训费

2023年该项目预算资金16.26万元，其中明细支出：办公费0.3万元、印刷费1.6万元、专用材料费9.6万元、劳务费3.2

万元、其他商品服务支出1.56万元.

6、高三课后工作经费

2023年该项目预算资金32.76万元，其中明细支出：劳务费32.76万元.

7、领导、班主任绩效

2023年该项目预算资金10.61万元，其中明细支出：绩效工资10.61万元.

8、普通高中内宿费补助

2023年该项目预算资金110.08万元，其中明细支出：维修（护）费110.08万元.

9、普通高中国家助学金

2023年该项目预算资金144.21万元，年终结转16.95万元，其中明细支出：助学金161.16万元.

10、校舍维修经费

2023年该项目预算资金95.44万元，其中明细支出：维修（护）费75.44万元、劳务费20万元.

11、国家教育考试

2023年该项目预算资金13.03万元，其中明细支出：办公费5万元、劳务费8.03万元.

12、普通高中国家助学金（自治区资金）

2023年该项目年终结转24.04万元，其中明细支出：助学金24.04万元.

（四）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算3.38万元，与上年持平。其中:

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排的支出；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务车购置费安排的支出；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0.88万元，与上年持平。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算3.38万元，同比减少0元，下降0%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排的支出；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务车购置费安排的支出；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0.88万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位是全额财政拨款事业单位，无使用机关运行经费预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

事业单位相关运行经费主要指的保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费64.07万元，比上年减少了16.27万元，主要原因按照轻重缓急，统筹兼顾的原则，合理安排资金，减少办公经费开支。印刷费114.68万元，比上年减少了8.02万元，主要根据学生人数预算，学生人数有所减少。水电费30.02万元，比上年减少24.98万元，上年预算偏高，加上2023年学生人数有所减少。邮电费17万元，比上年增加1.8万。物业管理费3万元，与上年持平。差旅费18万元，比上年增加5万元，主要原因疫情好转，出差次数增多。维修费185.52万元，比年增加99.52万元，根据学校实情，增加了维修费。培训费17万元，增加了1万元，主要原因疫情好转，外出培训次数增多。公务接待费0.88万元，与上年持平。专用材料费17.6万元，比上年增加2.2万元，劳务费148.45万元，比上年增加了14.79万元，教职工人数增加，课量费增加。其他商品服务支出56.56万元，根据学校实情，增加了其他商品服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本单位政府采购预算49.11万元，都是货物类采购。比上年35.8万元增加13.31万元，增长37.18%。主要原因按照轻重缓急，统筹兼顾的原则合理安排预算资金，增加了办公设备购置。

（三）国有资产占用情况说明

2022年底，本预算单位共有固定资产2523.36万元，其中：通用设备629.97万元、专用设备57.73万元、家具用具170.63万元、图书、档案73.44万元。房屋及构筑物1591.59万元，其他车辆1辆.

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（一）保安工资和社保

1.2023年保安工资和社保经费预算29.39万元；

2.年度目标：解决保安的基本工资和社会保险等费，保障学校安保工作正常进行。

3年度绩效指标：

数量指标：经费支付人数≥8人

质量指标：经费支付合规性＝100%

时效指标：经费使用年限≤1年

成本指标：经费总成本≤29.39万元

社会效益指标：为社会提供就业岗位数≥8个

满意度指标：保安人员满意度≥95%

（二）普通高中国家助学金

1.2023年普通高中国家助学金161.16万元；

2.年度目标：帮助普通家庭经济困难学生减轻学生家庭负担，降低辍学率。

3.年度绩效指标：

数量指标：春季学期享受资助学生人数≥470人

　　　　　秋季学期享受资助学生人数≥520人

质量指标：经费支付合规性：定性合规

时效指标：经费使用年时间≤1年

成本指标：补助资金总成本≤161万元

社会效益指标：困难学生受资助覆盖率≥99%

满意度指标：受资助学生满意度≥95%

第三部分：名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：资源县民族中学2023年部门预算报表