资源县资源林场 2023年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县资源林场2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县资源林场2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）负责林场的建设和管理，贯彻执行国家，自治区及桂林市林业发 的方针、政策以及有关林业的法律法规及地方政府各项条例，保护森林资源，维护国家生态安全。

（二）负责制定林场中长期发展规划和年度组织实施。开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（三）以“培资源、保生态”为首要目标，做好国家重点公益林管理工作、加强森林资源的培育、扩大公益林面积，整体提高国有林场森林效益，发展生态旅游，严格执行收支两条线，。促进林场持续健康发展。

（四)负责林场的森林防火宣传及补救工作，根据授权开展行政执法，对林业违法案件进行查处，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（五）负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

（六）负责林场的森林资源保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

（七）完成县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

资源县资源林场事业单位1个，其中：财政全额拨款事业单位1个。

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县资源林场总编制数为218名，其中：

（一）事业编制 64 人。

（二）退休人员151 名，其中离休人员0  名。

（三）编制外长期聘用人员  4名

四、年度工作主要任务

1.深入学习宣传贯彻落实好党的二十大精神；

2.围绕主责主业抓好森林生态保护工作；

3.继续抓好疫情防控工作；

4.继续做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；

5.积极向中央、自治区争取林下经济、森林旅游和森林康养项目。

6.协助资源县隘门界森林体育公园建设

7.完成县委、县政府交办的各项工作任务。

第二部分：资源县资源林场2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1. 收入预算情况说明2023年收入预算1172.25 万元，比去年1234.2 万元减少61.95 万元，降低5.02 %，收入降低主要原因是人员减少。 （二）支出预算情况说明2023年支出预算 1172.25万元，比上年1234.20万元，减少 61.95 万元，降低5.02 %，支出减少的主要原因是人员减少。
2. 按支出功能分类划分：2023年一般公共预算财政拨款支出预算1172.25万元，其中：基本支出预算1092.21万元，项目支出预算80.04万元，分类支出情况：社会保障和就业139.62万元，占11.91%；医疗卫生与计划生育支出81.78万元，占6.97%；住房保障支出68.01万元，占5.8%；农林水事务机构支出882.85万元，占75.32%。（1）社会保障和就业139.62万元，占支出总预算11.91％，同比减少14.95万元，降低9.67％；支出增加主要原因是人员减少。（2）医疗卫生与计划生育支出 81.78万元。占支出总预算 6.97％，同比减少8.38万元，降低9.29％；支出减少主要原因是2023年在职人员减少。（3）农林水事务882.85万元，占支出总预算75.32％，同比减少29.05 万元，降低3.18％；支出减少主要原因是人员减少。（4）住房保障支出68.01万元。占支出总预算5.8％，同比减少6.54万元，降低8.77％；支出减少主要原因是人员减少。     2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：（1）基本支出预算基本支出预算 1092.21 万元，占支出总预算 93.2 ％，减少 92.22 万元，降低 7.78 ％；其中：①工资福利支出879.43 万元，占支出总预算80.51％，同比减少83.89万元，降低8.71％；减少的主要原因是；2023年在职人员减少。②商品和服务支出52.46万元，占支出总预算4.8％，同比减少5.31万元，降低9.19 ％；减少的主要原因是；2023年在职人员减少。③对个人和家庭支出160.32 万元，占支出总预算14.67％，同比减少3.02万元，降低1.84％；增加的主要原因是；减少退休人员春节慰问金、生活补助费用
3. 项目支出预算

项目支出预算80.04万元，占支出总预算6.8％，同比增加30.27万元，增加60.81％；其中

①工资福利支出 4.9 万元，占支出总预算 6.12  ％，同比增加6.12 万元，增长100％；增加主要原因是支付同岗同酬人员社会保障缴费；

②商品和服务支出75.14万元，占支出总预算93.88％，同比增加25.37万元，增长50.97 ％；增加的主要原因是：2023年综合业务工作经费资金增加.

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入 1172.25 万元，同比减少61.95  万元，降低 5.02 ％。其中一般预算拨款 1172.25 万元，同比减少61.95 万元，降低5.02 ％。财政拨款收入降低原因：2023年在职人员减少。

2023年财政拨款支出总预算1172.25  万元，同比减少61.95  万元，降低 5.02％，其中一般公共预算支出1172.25  万元，同比减少 61.95 万元，降低 5.02 ％，支出降低的主要原因：2023年在职人员减少。

（一）一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算1172.25万元，其中：基本支出 1092.21万元，占财政拨款一般公共预算支出预算93.2 ％，同比减少92.22 万元，降低7.78 ％；项目支出预算80.04万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 6.8 ％，同比增加30.27万元，增长60.81 ％。

     （二）一般公共预算基本支出情况说明

 一般公共预算基本支出预算1092.21万元，占支出总预算93.2 %，同比减少92.22 元，降低7.78 %。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算 879.43 万元，占支出总预算 80.51%，同比减少83.89   万元，降低8.71 %。

② 基本支出的商品和服务支出预算52.46  万元，占支出总预算 4.8 %，同比减少5.31  万元，降低9.19  %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算  160.32万元，占支出总预算 14.61 %，同比减少3.02  万元，降低1.84  %。

（三）本年项目支出预算明细

项目支出预算80.04万元，占支出总预算6.8％，同比增加30.27万元，增加60.81％；增加的主要原因是增加了综合业务工作经费预算。

其中：易孝金等4人为政府购买人员社会保障缴费5万元，2023年综合业务工作经费64万元，政府统一聘用人员工作经费2.4万元，易孝金等4人为政府购买人员工资福利支出8.64万元。

（四）政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算10.06万元，同比减少0.08万元，下降0.78%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费 0 万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费  0万元，购置0车辆；

3. 全口径预算安排公务用车运行费7.5 万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费 1.28万元，同比减少0.04万元，主要原因是在职人员减少。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算 10.06 万元，同比减少0.08  万元，下降0.78  %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费  0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，购置0车辆；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 7.5 万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费1.28万元，同比减少0.04万元，主要原因是在职人员减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年事业部门相关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出  44.96万元，同比减少5.31 万元，下降9.19 ％。下降的主要原因是在职人员减少。明细如下：

办公费7.04  万元，印刷费 0.64万元，水费 1.28 万元，电费 2.56 万元，邮电费 0.64 万元，差旅费 15.36 万元，维修（护）费 0.64 万元，会议费1.28  万元，培训费  1.28万元，公务接待费1.28  万元，工会经费7.81  万元，福利费  1.92万元，其他商品和服务支出3.23 万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）事业部门运行经费安排情况说明

2023年事业部门相关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 44.96万元，同比减少5.31 万元，下降9.19 ％。下降的主要原因是在职人员减少。包括办公及印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、会议费、福利费、培训费、以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额60万元。其中：工程类采购60万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门资产总额7088.64万元，其中：1.流动资产29.96万元；2.固定资产 1353.94万元；3.无形资产 139.7 万元。

我单位现有一般公务用车3辆、，我单位目前保留的一般公务用车编制属未实行公务用车改革的事业机构单位。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年资源林场申报了资源县2023年中央森林抚育补贴项目60万元。

年度绩效目标：森林抚育项目涉及资源林场5个林场站、11个林班46个小班共3000亩；抚育方式为割灌除草，抚育树种有杉木、柳杉和杉木与马褂木混交等。

第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休:指事业单位开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障住房改革支出住房公积 金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 第四部分：资源县资源林场2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）