资源县人大常委会人大代表服务中心2023年部门预算

2023-02-10 17:05 来源：资源县政府作者：资源县人大常委会人大代表服务中心

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县人大常委会人大代表服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县人大常委会人大代表服务中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：资源县人大常委会人大代表服务中心概况

主要职能（一）负责做好人大代表履职服务工作，为代表提供依法履职所需要的有关信息和材料；（二）协助县人大常委会选举联络和农业农村工作委员会做好代表有关视察、专题调研、培训和考察等工作，做好代表履职登记和代表履职档案管理工作，建立、完善、管理好代表履职档案；（三）协助县人大常委会办公室做好其他工作；（四）办理县人大常委会领导和有关委办交办的其他工作。
机构设置情况资源县人大常委会人大代表服务中心设事业单位1个。纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县人大常委会人大代表服务中心	财政全额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县人大常委会人大代表服务中心：总编制数为3名，其中：

（一）行政编制0人，其中：领导0人。工勤编0名。事业编3名。

（二）退休人员0名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员0名。

四、年度主要工作任务

（一）负责做好人大代表履职服务工作；

（二）协助县人大常委会代表联络和农业农村工作委员会做好代表有关视察、专题调研、培训和考察、代表履职登记和代表履职档案管理工作；

（三）建立、完善、管理好代表履职档案等工作。

第二部分：资源县人大常委会人大代表服务中心2023年部门预算情况说明

收支预算总体情况说明（一）收入预算情况说明（表2）2023年收入预算30.87万元。（二）支出预算情况说明（表3）2023年支出预算30.87万元。 1、按支出功能分类划分：（1）一般公共服务支出22.41万元，占支出总预算72.59％。（2）社会保障和就业支出4万元，占支出总预算12.96％。（3）卫生健康支出2.45万元，占支出总预算7.94％。（4）住房保障支出2万元，占支出总预算6.48％。 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：（1）基本支出预算基本支出预算25.87万元，占支出总预算83.80％，其中：①工资福利支出25.59万元，占支出总预算82.90％；②商品和服务支出0.28万元，占支出总预算0.91％；（2）项目支出预算一般行政管理事务支出5万元，占支出总预算16.20％。
财政拨款收支预算情况说明（表4）2023年财政拨款收入30.87万元。2023年财政拨款支出总预算30.87万元。
一般公共预算支出（表5）2023年一般公共预算支出预算30.87万元，其中：基本支出25.87万元，占财政拨款一般公共预算支出预算83.80％；项目支出预算5万元，占财政拨款一般公共预算支出预算16.20％。（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）一般公共预算基本支出预算25.87万元，占支出总预算83.80%。其中:① 基本支出的工资福利支出预算25.59万元，占支出总预算82.90%。② 基本支出的商品和服务支出预算0.28万元，占支出总预算0.91%。

（三）本年项目支出预算明细

1.综合业务工作预算2万元

2023年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费0.56万元，差旅费1.44万元。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元。

四、事业部门相关运行经费安排情况说明

2023年事业部门相关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出0.28万元。明细如下：

工会经费0.22万元，福利费0.51万元，其他商品和服务支出0.06万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）事业部门相关运行经费安排情况说明

事业部门相关运行经费主要指的是为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额3万元。其中：货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2023年重点项目预算绩效目标等情况详见附件。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指资源县财政当年安排资源县人大常委会办公室的资金。

二、社会保障和就业支出：指纳入资源县人大常委会办公室部门管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、卫生健康支出：指纳入资源县人大常委会办公室部门管理的行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。

四、住房保障支出：指资源县人大常委会办公室和事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是缴纳住房公积金支出。

第四部分：资源县人大常委会人大代表服务中心2023年预算公开报表