资源县地方志编纂委员会办公室2023年部门预算公开

资源县地方志编纂委员会办公室

2023年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县地方志编纂委员会办公室2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县地方志编纂委员会办公室2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）是宣传、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策。

（二）是根据自治区地方志编纂总体工作规划，拟定县地方志工作规划，经县人民政府批准后组织实施。

（三）是组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

（四）是搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。

（五）是组织开发利用地方志资源。

（六）是组织地方志的审查验收、备案。

（七）是培训地方志编纂人员。

（八）是指导行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂。

（九）是承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县地方志编纂委员会办公室设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

三、编制现状及人员构成

资源县地方志编纂委员会办公室：总编制数为4名，其中：

（一）行政编制3人，其中： 领导1人。

（二）退休人员6名，其中离休人员2名。

四、年度工作主要任务

（一）进一步与财政汇报沟通。根据地方财力实际，合理规划《资源乡村》编纂、资源县数字方志馆建设后续发展工作。

（二）编纂《资源年鉴·2023》。

（三）进一步完善编撰《资源县传统村落史料集成》提交桂学研究会审核出版。

（四）全面开展资源县地方人才信息采集、收集工作。

（五）继续修改编辑《资源乡村》五排三乡建制村书稿，并组织召开评稿会。

第二部分：资源县地方志编纂委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算96.61万元，比上年103.45万元减少6.84万元，降低6.61%，收入减少的主要原因是贯彻落实县委、县政府过紧日子，压减支出。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算96.61万元，比上年103.45万元减少6.84万元，降低6.61%，支出减少的主要原因是贯彻落实县委、县政府过紧日子，压减支出。

1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出76.81万元，占支出总预算79.51％，同比减少4.35万元，降低5.36％；支出减少的主要原因是贯彻落实县委、县政府过紧日子，压减支出；

（2）社会保障和就业8.25万元，占支出总预算8.54%，同比减少1.19万元，降低12.61%，增长原因主要是:人员工资、社保基数的变动；

（3）卫生健康支出7.43万元，占支出总预算7.69%，同比减少0.71万元，降低8.72%，增长原因主要是:人员工资、社保基数的变动；

（4）住房保障支出4.12万元，占支出总预算4.26%，同比减少0.6万元，降低12.71%，增长原因主要是:人员工资、社保基数的变动。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算85.61万元，占支出总预算88.61％，同比减少9.24万元，降低9.74％；其中：

①工资福利支出52.35万元，占支出总预算54.19％，同比减少7.39万元，降低12.37％；减少的主要原因是人员工资、社保基数的变动；

②商品和服务支出5.86万元，占支出总预算6.07％，同比减少0.68万元，降低,10.40％；减少的主要原因是贯彻落实县委、县政府过紧日子，压减支出；

③对个人和家庭的补助支出27.4万元，占支出总预算28.36％，减少1.17万元，降低4.10％；减少的主要原因是贯彻落实县委、县政府过紧日子，压减支出；

（2）项目支出预算

①商品和服务支出11万元，占支出总预算11.39％，同比增加2.4万元，增长27.91％；增加的主要原因是2022年只安排了1个项目,2023年安排了2个项目。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入96.61万元，同比减少6.68万元，降低6.61％。其中一般预算拨款96.61万元，同比减少6.68万元，降低6.61％。财政拨款收入降低原因：贯彻落实县委、县政府过紧日子，压减支出；

2023年财政拨款支出总预算96.61万元，同比减少6.68万元，降低6.61％。其中一般预算拨款96.61万元，同比减少6.68万元，降低6.61％。财政拨款收入降低原因：贯彻落实县委、县政府过紧日子，压减支出。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算96.61万元，其中：基本支出 85.61万元，占财政拨款一般公共预算支出预算88.62％，同比减少9.24万元，降低9.74％；项目支出预算11万元，占财政拨款一般公共预算支出预算11.39％，同比增加2.4万元，增长27.91％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算85.61万元，占支出总预算88.62%，减少9.24万元，降低9.74％。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算52.35万元，占支出总预算54.19％，同比减少7.39万元，降低12.37％；

② 基本支出的商品和服务支出预算5.86万元，占支出总预算6.07％，同比减少0.68万元，降低,10.40％；

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算27.4万元，占支出总预算28.36％，减少1.17万元，降低4.10％；

（三）本年项目支出预算明细

1.《资源年鉴2023》编纂及出版发行5万元

2023年该项目预算资金5万元，其中明细支出：印刷费1.1万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，会议费0.2万元，劳务费1.2万元，其他商品和服务支出1万元。

2.地情资料收征集、信息化建设及古籍旧志调查工作经费3万元

2023年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费0.55万元，印刷费0.3万元，维修（护）费0.4万元，培训费0.2万元，劳务费0.9万元，其他商品和服务支出0.65万元。

3.综合业务经费3万元

2023年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费0.84万元，差旅费2.16万元。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0.09万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.09万元，同比增加0万元，。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.09万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0.09万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出5.86万元，同比减少0.68万元，下降10.40 ％。下降的主要原因是贯彻落实县委、县政府过紧日子，压减支出。明细如下：

办公费0.36万元，印刷费0.06万元，水费0.06万元，电费 0.12万元，邮电费0.55万元，差旅费0.9万元，维修（护）费0.03万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.09万元，工会经费0.49万元，福利费0.09万元，其他交通费用2.81万元，其他商品和服务支出0.18万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出5.86万元，同比减少0.68万元，下降10.40 ％。明细如下：办公费0.36万元，印刷费0.06万元，水费0.06万元，电费0.12万元，邮电费0.55万元，差旅费0.9万元，维修（护）费0.03万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.09万元，工会经费0.49万元，福利费0.09万元，其他交通费用2.81万元，其他商品和服务支出0.18万元。其中：

（1）邮电费0.55万元，比上年0.61万元，同比减少0.06万元，降低9.84%，降低原因：贯彻落实县委、县政府过紧日子，压减支出。

（2）工会经费0.49万元，比上年0.71万元，同比减少0.22万元，降低30.99%，降低原因：贯彻落实县委、县政府过紧日子，压减支出。

（3）其他交通费用2.81万元，比上年3.15万元，同比减少0.34万元，降低10.79%，降低原因：贯彻落实县委、县政府过紧日子，压减支出。

（4）其他商品和服务支出0.18万元，比上年0.24万元，同比减少0.06万元，降低25%，降低原因：贯彻落实县委、县政府过紧日子，压减支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

1. 重点项目预算绩效目标等情况说明

《资源年鉴》2023年安排预算资金5万元。2月下发通知，由办公室人员严格按照《地方志工作条例》负责撰写，于9月形成初稿送出版社审核，11月份获批书号，12月份印刷出版500册。

第三部分：名词解释

（一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：指的是为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：资源县地方志编纂委员会办公室2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

（上述报表详见附件）