资源县商业流通管理办公室2023年部门预算公开

资源县商业流通管理办公室2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县商业流通管理办公室2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县商业流通管理办公室2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算

资源县商业流通管理办公室2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

 (一)协助政府职能部门对所属单位的各种税费的收缴。

 (二)负责本系统的国有资产管理。

 (三)负责本系统包括国有民营企业、门店管理及经营情况反映，向有关部门提供、上报真实数据及财务报表、经济预测。

 (四)负责对所属单位人事调配、基层干部任免，申报及协助有关部门对干部的考察、考核工作。

 (五)对下属公司的经营活动进行指导和督促。

二、机构设置情况

资源县商业流通管理办公室设事业单位1个，其中:财政拨款事业单位1个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

 三、编制现状及人员构成

资源县商业流通管理办公室:总编制数为9名其中:

参照公务员法管理事业人员1人，非参公事业人员8人。其中:领导3人，退休人员4名。

四、年度主要工作任务

一是学习借鉴其他县的做法。

二是加强部门间配合协调，力争将我县更多的项目和工作纳入2021年预算中，争取上级更多的资金支持，并且提前下达资金计划，尽快投入到实体经济。

三是按照规定的期限，全部上缴县财政管理。

第二部分：资源县商业流通管理办公室2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算52.19万元，比上年131.9万元减少79.71万元，降低60.43%，收入减少的主要原因是压缩项目预算。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算52.19万元，比上年131.9万元减少79.71万元，降低60.43%，支出的主要原因是小区改造项目完工，减少预算支出。

 1、按支出功能分类划分：

（1）卫生健康支出1.82万元，占支出总预算3.49％，同比减少7.68万元，降低80.84％；支出减少的主要原因是压缩预算。

（2）商业服务业等支出50.37万元，占支出总预算96.51％，同比减少48.93万元，支出减少的主要原因是压缩预算项目。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算7.19万元，占支出总预算13.78％，同比增减少75.21万元，降低91.27％；其中：

对个人和家庭补助支出7.19万元，占支出总预算13.78％，同比增加1.51万元，增长26.58％；增长的主要原因退休费和医疗补助增加；

（2）项目支出预算

项目支出预算45万元，占支出总预算86.22％，同比减少4.5万元，降低9.10％。

（1）工资福利支出30万元，占支出总预算57.48％，同比增加1.51万元，增长26.58％；增长的主要原因退休费和医疗补助增加；

（2）商品服务支出13万元，占支出总预算24.91％，同比增加1.51万元，增长26.58％；增长的主要原因退休费和医疗补助增加；

（3）其他对家庭补助支出2万元，占支出总预算3.83％，同比增加1.51万元，增长26.58％；增长的主要原因退休费和医疗补助增加；

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入52.19万元，同比减少79.71万元，减少60.43％。其中一项目支出预算45万元，占支出总预算86.22％，同比减少4.5万元，降低9.10％。般预算拨款52.19万元，同比减少79.71万元，降低60.43％。财政拨款收入降低原因：本单位是自收知支，压缩人员经费和公用经费。

2023年财政拨款支出总预算52.19万元，同比减少79.71万元，降低60.43％，其中一般公共预算支出52.19万元，同比减少79.71万元，降低60.43％，支出降低的主要原因：本单位是属自收自支单位。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算52.19万元，

其中：基本支出7.19万元，占财政拨款一般公共预算支出预算13.78％，同比减少75.21万元，降低91.27％；

项目支出预算45万元，占支出总预算86.22％，同比减少4.5万元，降低9.10％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算7.19万元，占支出总预算13.78%，同比减少75.21元，降低91.27%。其中：

对个人和家庭补助7.19万元，占支出总预算13.78％，同比增加1.51万元，增长26.58％；增长的主要原因退休费和医疗补助增加；

（三）本年项目支出预算明细

本年度项目支出预算为45万元，项目明细如下：

1、房租税费经费(非税)3万元。其中：税金及附加费用3万元。

2、自收自支人员经费(非税)29万元。其中：差旅费3万元，其他对个人和家庭的补助2万元，其他工资福利支出24万元。

3、商业管理工作经费支出(非税)12万元。其中：其他商品和服务支出2万元，其他工资福利支出6万元，福利费2万元，办公费2万元。

4、党建工作经费(非税)1万元。其中：其他商品服务支出1万元。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

 三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0万元，同比减少0.1万元，下降0%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位本年度无安排此项业务预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位经费属自收自支单位；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位本年度无安排此项业务预算；

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比减少0.1万元，主要原因是八项规定厉行节约。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0万元，同比减少0.1万元，下降0%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位本年度无安排此项业务预算；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位本年度无安排此项业务预算；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位本年度无安排此项业务预算；

4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比减少0.1万元，主要原因是八项规定厉行节约。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位属事业单位无机关运行经费安排情况

五、国有资本经营预算支出情说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

本单位事业运行经费为50.37万元，与上年相比减少44.43万元，下降46.87%。事业运行经费包括：对个和家庭的补助为7.37万元，工资福利支出为30万元，商品服务支出13万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2023年无政府采购预算安排

（三）国有资产占用情况说明

本单位国有资产占用为247.62万元，主要是通用设备17.02万元，房屋和建筑物230.60万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

按时缴纳房租税费，自收自支人员经费足额发放，切实维护职工权益;商业管理工作经费(非税)保障单位工作正常运转。保障党建工作(非税)正常开展。

绩效目标见附表

第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休:指事业单位开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫:指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)农林水支出扶贫其他扶贫支出:指其他用于扶贫方面的项目支出。

(六)住房保障住房改革支出住房公积 金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：资源县商业流通管理办公室2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）