资源县供销合作社联合社2023年部门预算公开

资源县供销合作社联合社2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县供销合作社联合社2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能能

1.宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和发展的方针政策，执行上级联合社的决议、决定，参与研究拟定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县基层社改革与发展，组织完成县人民政府交办委托的其它任务。

2.根据县人民政府的授权组织发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会。

3.承担县人民政府和有关部门委托的任务、组织农业生产数据、农副产品、烟花爆竹、废旧物质回收及其它消费品经营，开展综合组织、协调，搞好行业管理。

4.指导和促进基层社的组织建设。

5.协调各有关部门的关系，指导供销合作社开展业务，促进城乡物质交流。

6.监督、管理和运营本级企事业社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。

7.组织开展对社员和职工的教育与培训，抓好全县农产品经纪人培训工作。

8.承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

资源县供销合作社联合社设事业单位1个，其中:参公事业单位1个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县供销合作社联合社单位:总编制数为11人。

其中:

(一)总编制人数11人，其中领导5人。

(二)离退休人员 11 人，其中退休11 人。

(三)编制外长期聘用人员1人。

四、年度主要工作任务

深化供销合作社改革，加强集体经济管理，提高为农服务水平，促进消费扶贫升级，助力乡村振兴，督促大塘湾棚户区改造如期完成。

第二部分：资源县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算296.92万元，比上年234.74万元增加62.18万元，增加26.49%，收入增加的主要原因是增加了城乡社区预算项目。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算296.92万元，比上年234.74万元增加62.18万元，增加26.49%，支出增加的主要原因是增加了城乡社区预算项目。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）社会保障和就业支出25.71万元，占支出总预算8.66％，同比减少4.18万元，降低13.98％；支出减少的主要原因是压缩经费，减少预算。

（2）卫生健康支出18.2万元，占支出总预算6.13％，同比减少2.58万元，降低12.42％；支出减少的主要原因是压缩经费，减少预算。

（3）城乡社区支出89.62万元，占支出总预算30.18%，同比增加89.62万元，增加0％；支出增加的主要原因是增加项目预算。

（4）商业服务业支出150.54万元，占支出总预算50.70%同比增加89.62万元，增加0％；支出增加的主要原因是增加项目预算。

（5）住房保障支出12.85万元，占支出总预算4.33%同比减少2.1万元，降低14.05％；支出增加的主要原因是压缩经费，压缩预算。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算192.3万元，占支出总预算64.76％，同比减少28.44万元，降低12.88％；其中：

①工资福利支出162.32万元，占支出总预算54.67％，同比减少26.68万元，降低13.84％；减少的主要原因是正常预算；

②商品和服务支出19万元，占支出总预算6.40％，同比减少1.43万元，降低6.70％；减少的主要原因是压缩经费，压缩预算；

③其他对家庭的补助支出10.98万元，占支出总预算3.70％，同比减少0.92万元，降低7.73％；减少的主要原因是压缩经费，压缩预算。

（2）项目支出预算

项目支出预算104.62万元，占支出总预算35.24％，同比增加90.62万元，增加647.29％；增加的主要原因是增加了政府性基金目预算。

1、资本性支出89.62万元，占支出总预算30.18％，同比增加89.62万元，增加0％；

2、商品服务支出15万元，占支出总预算5.05％，同比增加10万元，增加200％。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入296.92万元，同比增加62.18万元，增长26.49％。其中一般预算拨款207.3万元，同比减少27.44万元，降低11.69％。财政拨款收入降低原因：压缩经费，压缩预算，减少收入。

2023年财政拨款支出总预算296.92万元，同比增加62.18万元，增长26.49％，其中一般公共预算支出207.3万元，同比减少27.44万元，降低11.69％，支出降低的主要原因：压缩经费，压缩预算，减少支出。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算207.3万元，其中：基本支出192.3万元，占财政拨款一般公共预算支出预算92.76％，同比2减少28.44万元，降低12.88％；项目支出预算15万元，占财政拨款一般公共预算支出预算7.24％，同比增加10万元，增长200％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算192.3万元，占支出总预算64.76%，同比减少28.44元，降低12.88%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算162.32万元，占支出总预算54.67%，同比减少26.08万元，降低13.84%。

② 基本支出的商品和服务支出预算19万元，占支出总预算6.40%，同比减少14.3万元，降低7.0%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.98万元，占支出总预算3.70%，同比减少0.92万元，降低7.73%。

（三）本年项目支出预算明细

本年度项目支出预算为104.62万元。项目明细如下：

 1、两河供销社综合服务站预算为89.62万元。其中：其他资本性支出89.62万元。

 2、综合业务工作经费【2023】10万元。其中：差旅费7.2万元，办公费2.8万元。

 3、消费帮扶工作经费5万元。其中：办公费5万元。

1. 政府性基金预算支出（表8）

   政府性基金预算支出89.62万元，占支出总预算30.18％，同比增加89.62万元，增加 0％。

    三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

   （一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0.2万元，与上年持平。其中：

    1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位2023年度未安排此项业务预算；

    2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是公车改革，统一由机关后勤处安排用车；

    3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0 万元，主要是本单位2023年度未安排此项业务预算；

    4.全口径预算安排公务接待费0.2万元，与上年持平。

   （二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.2万元，与上年持平，其中：

    1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位2023年度未安排此项业务预算；

    2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是公车改革，统一由机关后勤处安排用车；

    3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位2023年度未安排此项业务预算；

    4.一般公共预算安排公务接待费0.2万元，与上年持平。

   四、机关运行经费安排情况说明

   2023年机关运行经费预算安排支出19万元，同比减少1.43万元，下降7.0％。下降的主要原因是压缩经费，压缩预算。明细如下：

   办公费1.1万元，印刷费0.1万元，水费0.2万元，电费0.4万元，邮电费1.79万元，差旅费2.4万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.5万元，福利费0.3万元，其他交通费用9.94万元，其他商品和服务支出0.57万元。

   五、国有资本经营预算支出情况说明

   我单位2023年部门预算无国有资本经营预算.

   六、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费支出19万元，同比减少1.43万元，下降7.0％。下降的主要原因是压缩经费，压缩预算。机关运行经费包括：办公费1.1万元，印刷费0.1万元，水费0.2万元，电费0.4万元，邮电费1.79万元，差旅费2.4万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.5万元，福利费0.3万元，其他交通费用9.94万元，其他商品和服务支出0.57万元。

   （二）政府采购预算安排情况说明

   本单位2023年度无政府采购预算安排。

   （三）国有资产占用情况说明

   我单位2023年国有资产占用金额为173.99万元。

   （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

   加强消费帮扶工作的力度，组织农产品参展，拓宽销售渠道，稳定监测户增收，加大力度助力乡村振兴。(项目预算绩效目标见附表)

    第三部分：名词解释

    (一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休:指事业单位开支的离退休经费。

   (二)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，  按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

   (三)住房保障住房改革支出住房公积 金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

   (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (七)机关运行经费:参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

    第四部分：资源县供销合作社联合社2023年预算公开报表

   一、部门收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、一般公共预算支出情况表

   六、一般公共预算基本支出情况表

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   八、政府性基金预算支出情况表

   九、国有资本经营预算支出情况表

   十、财政支出项目绩效目标申报表

   十一、政府采购预算表

   （上述报表详见附件。）