资源县妇幼保健院2023年部门预算公开

资源县妇幼保健院2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县妇幼保健院2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县妇幼保健院2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

资源县妇幼保健院为全额拨款事业单位，承担全县妇女儿童保健工作，二级医院，现占地面积5514.49㎡，业务用房建筑面积8650㎡，编制床位49张。“以保健为中心、以保障生殖健康为目的、实行保健与临床相结合、面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针，是一所集保健、预防、医疗、培训、生殖为一体的妇女儿童专科医院，也是全县妇幼保健、计划生育等业务的指导中心。

一、部门主要职能

（一）完成上级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素。

（三）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（四）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（五）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（六）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。

（七）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、机构设置情况

资源县妇幼保健院为全额拨款事业单位，内设科室21个，包括院办、党办、医务科、护理部、财务科、保健科、药剂组、检验科、儿科、妇产科、外科、注射室、中医科、住院部、医技科、市场部、供应组、信息科、医保科、总务科、社会服务部。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县妇幼保健院：事业编制数为29名，聘用人员控制数为52名，后勤服务聘用人员控制数9名。其中：

（一）事业编制实有人数27人，聘用人员控制数实有33人，后勤服务聘用人员控制数1名。

（二）退休人员26名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员46名。

四、年度工作主要任务

一、开展优生、优育工作，提高民族健康素质。

二、开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、遗传疾病咨询和出生缺陷监测等，预防先天性、遗传性疾病。

三、推广新法接生，施行孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，提高产科工作质量，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产儿死亡率。

四、积极防治妇女常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率。

五、做好妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健。

六、对婴幼儿实行系统保健管理，增强儿童体质，降低新生儿、婴儿死亡率。

1.积极防治儿童常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率。

2.做好托儿所、幼儿园卫生保健的业务指导。

3.推广科学育儿，提高母乳喂养率，做好婴幼儿早期教养工作。  4.配合卫生防疫部门做好计划免疫接种及传染病管理工作。

七、推广以避孕为主的计划生育综合节育措施。

1.对育龄夫妇指导和实施安全有效的节育方法。

2.提高节育手术质量，杜绝事故，减少和防止手术并发症，确保受手术者的安全与健康。

八、充分利用各种宣传教育形式，普及妇幼保健、计划生育、优生、优育等科学知识，提高人民的妇幼卫生知识水平。

九、加强妇幼保健、计划生育节育技术的信息工作，做好资料统计和分析。

第二部分：资源县妇幼保健院2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算2380.05万元，比上年2339.69万元增加40.36万元，增长1.73%，收入增加的主要原因是经营收入增加。

未纳入预算管理的其他收入是1525.26万元，比去年1469.37万元增加55.89万元，增长3.8%，收入增长的主要原因是事业单位经营收入增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算2380.05万元，比上年2339.69万元增加40.36万元，增长1.73%，支出增加的主要原因是人员经费增加、设备采购经费增加等。

1、 按支出功能分类划分：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出86.14万元，占支出总预算3.62%，比去年87.97万元减少1.83万元，降低2.08%;支出减少的主要原因是人员减少、预算减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出43.07万元，占支出总预算1.81%，比去年43.98万元减少0.91万元，降低2.07%;支出减少的主要原因是人员减少、预算减少。

（3）妇幼保健医院支出2095.03万元，占支出总预算88.02%，比去年妇幼保健机构2056.18万元增加38.85万元，增长1.89%;支出增加的主要原因是项目增加，预算增加。

（4）基本公共卫生服务县级配套免费婚前医学检查支出6万元，占支出总预算0.25%。

（5）事业单位医疗支出58.29万元，占支出总预算2.45%，比去年58.09万元增加0.2万元，增长0.34%;支出增加的主要原因是工资基数提高，缴费提高，预算增加。

（6）公务员医疗补助26.92万元，占支出总预算1.13%，比去年27.49万元减少0.57万元，降低2.07%。

（7）住房公积金64.61万元，占支出总预算2.72%，比去年65.98万元减少1.37万元，降低2.08%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算857.86万元，占支出总预算36.04％，同比减少18.64万元，降低2.13％；其中：

①工资福利支出814.35万元，占支出总预算94.93％，同比减少17.06万元，降低2.05％；减少的主要原因是人员减少、预算减少；

②商品和服务支出9.26万元，占支出总预算1.08％，同比减少3.11万元，降低25.14％；减少的主要原因是人员减少、预算减少；

③对个人和家庭的补助支出34.25万元，占支出总预算3.99%，同比去年25.27万元增加1.53万元，增加4.68%;增加的主要原因是退休人员增加、人员经费增加。

（2）项目支出预算

①商品和服务支出1522.19万元，占支出总预算63.96％，同比增加59万元，增长4.03％；增加主要原因是项目增加，预算增加。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入854.79万元，同比减少15.53万元，降低1.78％。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。财政拨款收入降低的主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

2023年财政拨款支出总预算854.79万元，同比减少15.53万元，降低1.78％，支出包括：社会保障和就业支出129.21万元，卫生健康支出660.97万元，住房保障支出64.61万元，支出降低的主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

1. 一般公共预算支出情况说明（表5）2023年一般公共预算支出预算854.79万元，其中：基本支出848.6万元，占财政拨款一般公共预算支出预算99.28％，同比减少18.53万元，降低2.14％；项目支出预算6.19万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0.72％，同比无增减。 （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算848.6万元，占支出总预算35.65%，同比减少15.53万元，下降1.8%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算814.35万元，占支出总预算96%，同比减少17.06万元，下降2.05%。

② 基本支出的商品和服务支出预算0万元。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算34.25万元，占支出总预算4%，同比增加1.53万元，增长4.68%。

（三）本年项目支出预算明细

1.公立医院改革药品零差价0.19万元

2023年该项目预算资金0.19万元，其中明细支出：办公费0.19万元

2.免费婚前医学检查6万元

2023年该项目预算资金6万元，其中明细支出：办公费1万元，专用材料费5万元。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

本部门无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位属事业单位无机关运行经费。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）事业部门相关运行经费安排情况说明

2023年事业部门相关运行经费预算安排支出1525万元，其中：办公及印刷费16万元、邮电费5万元、差旅费6万元、日常维修费35万元、专用材料560万元、设备购置费250万元、办公用房水电费38万元、办公用房物业管理费30万元、其他交通费用15万元和其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我院2023年政府采购预算总金额282万元，其中：商品和服务支出12万元，资本性支出（设备购置）270万元。

（三）国有资产占用情况说明

我院占有使用国有资产主要为固定资产，截至2023年12月，全院固定资产总额4193万元。主要包括:1、专用设备价值1867万元;2、通用设备价值177万元;车辆 4 辆，价值30.4 万元，其中小型专用客车3辆，价值 21.03万元，小型普通客车1辆，价值 9.37万元;3、家具、用具、装具及动植物32万元;4、土地、房屋及构筑物2095万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分：资源县妇幼保健院2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）