资源县城市管理监督局2022预算公开(汇总）

资源县城市管理监督局2022预算公开

（汇总）

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县城市管理监督局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分：资源县城市管理监督局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：资源县城市管理监督局概况

一：主要职能

 1、资源县城市管理监督局：贯彻执行国家、自治区、桂林市有关市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、城建监察、风景名胜区的法律、法规和政策，起草相关地方性法规、规章草案；负责城区市政设施防涝排险、灯光亮化和燃气供应网点及风景名胜区等的监管工作；负责城区内临时占道的管理以及违法、违章行为的处罚；负责县城范围内市政设施（包括道路、桥梁、排水排污、路灯等）维护和安全管理；负责做好上传下达及各种文件、通知的收、发；档案管理；接待来人来访；负责各项岗责的落实及新闻、宣传报道。负责燃气站点的经营资格审批，燃气安全经营检查监督，对违规燃气经营行为的处罚。

    2、路灯所：负责对路灯、景观灯的管理及维护、路灯保洁，对毁坏路灯、景观灯的行为进行处罚等。

    3、城市市容监察大队：负责县城规划范围内市政公共交通管理，道路及占道经营行为管理，各种公共设施的监管，对影响市容市貌的违规建筑行为及建筑遗留物清理的监管及处罚，其它影响市容市貌的违规行为活动等的处罚。负责对县城规划内户外悬挂宣传标语、横幅制作安装；摆放户外各种灯箱、标志、标语牌、画廊、橱窗等行为的管理和违规行为的处罚。负责县城渣土管理，对乱倒渣土行为进行处罚。

    4、园林管理所： 贯彻执行风景名胜区管理规范；配合有关部门对风景名胜区监督管理。负责县城园林规划及施工，管护好县城辖区所有路树和花带、花卉；提供绿化和花卉社会化服务，对毁坏园林花卉、景观树木的行为进行制止和对行人进行处罚。

    5、环境卫生管理站：负责县城规划范围内环境卫生，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理、学子冲垃圾场管理，公厕管理和收取垃圾有偿服务费，街道洒水防尘，对故意破坏环境卫生行为人进行处罚。负责湛底坪向溪河口至资江一号码头河道河面及两岸的垃圾清理和日常保洁。负责组织、协调重大节日、重大活期间的市容环境卫生保障工作。

二、机构设置情况

资源县城市管理监督局内单位6个，其中：行政单位1个，参公事业单位1个、财政核拨事业单位4个。

 纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县城市管理监督局：总编制数为49名其中：

（一）行政编制 5 人，其中： 领导 3人。事业编制 43名。

（二）退休人员 41名。

（三）编制外长期聘用人员 43 名

1. 年度主要工作任务

2. （一)加力提效，多渠道增加可用财力。

3. 一是学习借鉴其他县的做法。二是加强部门间配合协调，力争将我县更多的项目和工作纳入2021年预算盘子，争取上级更多的资金支持，并且提前下达资金计划，尽快投入到实体经济中。三是确保做到“零余额”，按照规定的期限，全部上缴县财政管理。

4. （二)注重增收节支，确保财政运行平稳有序。

5. 一是继续树立过“紧日子”思想，坚决兜住“三保”底线。坚持先保运转，再搞建设，在预算安排和库款拨付等方面优先保障“三保”支出特别是工资支出；解决好人民群众普遍关心的突出问题，既尽力而为，又量力而行，保障基本民生需求，兜住民生底线。二是坚持增收节支，盘活存量。继续落实减税降费政策，降低企业生产和融资成本，提升企业发展质效，扶持传统财源，培育新兴财源，强化收入征管；增强财政统筹调控能力，想方设法降低行政运行成本，进一步盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。三是坚持厉行节约，注重绩效。坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，部门预算继续按照自治区要求进行压减。继续严控“三公”经费、会议费和培训费支出。

6. （三)扎实有效，进一步推动减税降费举措落实到位。

7. 积极贯彻落实减税降费政策，大力提振实体经济。进一步支持企业发展。加强非税收入项目清理检查，确保收费清理改革落到实处。

8. （四)细化目标，持续有力推进涉农资金整合和扶贫资金监管工作。

9. 深入推动政策举措落实，精准使用扶贫资金，提高脱贫质量。加大扶持力度，强化政策支撑保障，确保脱贫攻坚工作有序有效推进。继续推进涉农资金整合工作，优化涉农资金整合项目的发展规划，促进优势特色产业不断拓展和提升。开展财政扶贫资金绩效评价管理。建立健全脱贫攻坚政策落实和重点资金项目跟踪审计机制。

10. （五)保持定力，进一步推进扫黑除恶专项斗争工作。

11. 做好扫黑除恶工作资金保障。聚焦扶贫资金、政府采购、基本建设等领域，加强扫黑除恶专项资金监管。认真落实政府采购、国库集中支付等制度。

12. （六)常抓不懈，进一步强化党风廉政建设和机关干部队伍建设。

13. 持续落实中央八项规定精神和“四风”治理。进一步严肃财经纪律。加强廉政风险排查工作。规范财政权力运行机制。严格贯彻落实自治区党委、区财政厅和市委关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为相关文件精神，完善财政干部荣誉表彰机制。

第二部分：资源县城市管理监督局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件。）

第三部分：资源县城市管理监督局2022年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   （一）收入预算情况说明（表2）

   2022年收入预算4366.56万元，比去年3762.1万元增加604.46万元，增长16.07%，收入增加的主要原因是预算项目增加。

   （二）支出预算情况说明（表3）

   2022年支出预算 4366.56万元，比去年3762.1万元增加604.46万元，增长16.07%，收入增加的主要原因是预算项目增加。

2. 按支出功能分类划分：

   （一）社会保障和就业支出132.43万元，同比增加60.13万元，增加83.17%，增加原因主要是：单位人员工资增长、五险一金增加；

   （二）卫生健康支出84.38万元，同比增加36.49万元，增加76.20%，增加原因主要是：单位人员工资增长、五险一金增加；

   （三）城乡社区事务4095.09万元，同比增加499.88万元，增加13.90%，增加原因主要是预算项目增加；

   （四）住房保障支出54.66万元，同比减少 7.96万元，减少17.04 %，减少原因主要是单位人员工资增长、五险一金增加；

3. 按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

   （1）基本支出预算

   基本支出预算812.22万元，占支出总预算18.60％，同比增加122.72万元，增加17.80％；其中：

4. 工资福利支出 689.97万元，占支出总预算15.80％，同比增加129.7万元，增加23.15％；增加的主要原因：人员增加、单位人员工资增长；

②商品和服务支出 45.63万元，占支出总预算 1.04％，同比减少19.66万元，下降30.11％；下降的主要原因：财政减压支出；

③对个人和家庭的补助支出76.62万元，占支出总预算 1.75％，同比减少12.7万元，下降2.90 ％；减少的主要原因：五险一金基数调低。

1. 项目支出预算

   项目支出预算3554.33万元，占支出总预算81.40％，同比增加481.68万元，增加15.68 ％其中：

1. 品和服务支出3518.31万元，占支出总预算80.57％，同比增加少600.4万元，增加20.56％；下降的主要原因：预算项目增加；

②工资福利支出36.02万元，占支出总预算1％，同比减少117.88万元，76.60 ％；减少的主要原因：协管员工资由资新公司发放。

1. 财政拨款收支预算情况说明（表4）

    2022年财政拨款收入预算4366.56万元，比去年3762.1万元增加604.46万元，增长16.07%，其中一般预算拨款预算4366.56万元，比去年3762.1万元增加604.46万元，增长16.07%。财政拨款收入增加原因：预算项目增加。

   2022年财政拨款支出总预算4366.56万元，比去年3762.1万元增加604.46万元，增长16.07%，其中一般预算拨款预算4366.56万元，比去年3762.1万元增加604.46万元，增长16.07%。财政拨款收入增加原因：预算项目增加。

    

2. 一般公共预算支出（表5）

   2022年一般公共预算支出预算4366.56万元，其中：812.22万元，占支出总预算18.60％，同比增加122.72万元，增加17.80％；项目支出预算3554.33万元，占支出总预算81.40％，同比增加481.68万元，增加15.68 ％。

       （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

    一般公共预算基本支出预算2022年财政拨款支出总预算基本支出预算812.22万元，占支出总预算18.60％，同比增加122.72万元，增加17.80％；其中：

3. 工资福利支出 689.97万元，占支出总预算15.80％，同比增加129.7万元，增加23.15％；增加的主要原因：人员增加、单位人员工资增长；

②商品和服务支出 45.63万元，占支出总预算 1.04％，同比减少19.66万元，下降30.11％；下降的主要原因：财政减压支出；

③对个人和家庭的补助支出76.62万元，占支出总预算 1.75％，同比减少12.7万元，下降2.90 ％；减少的主要原因：五险一金基数调低。

（三）本年项目支出预算明细

2023年该项目预算资金3554.33万元，其中委托业务费3554.33万元。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2022年全口径预算安排 “三公”经费预算 2.54 万元，同比减少1.46 万元，下降36.5  %。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.97万元，同比持平，主要原因是财政减压开支。

（二）2022年一般公共预算安排“三公”经费预算2.54万元，同比减少1.46万元，下降36.5%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费 0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0万元；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0 万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0.97 万元，同比持平，主要原因是财政减压开支。  

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出45.63 万元，同比减少19.66万元，下降30.11 ％。减少的主要原因是其他商品和服务支出减少。明细如下：

办公费5.23万元，印刷费0.58万元，水费0.94万元，电费1.88万元，邮电费 1.66万元，差旅费11.64万元，维修（护）费0.47万元，会议费0.97万元，培训费0.97万元，公务接待费0.97万元，工会经费8.22万元，福利费1.41万元，其他交通费用7.7万元，其他商品和服务支出3万元。   

五、政府采购预算安排情况说明

我部门2022年政府采购预算总金额290.72万元。其中：货物类采购286.72万元、服务类采购4万元。

六、国有资产占用情况说明

1. 我局占有使用国有资产主要为固定资产，截至2023年12月，全局固定资产总额1260621.35万元。主要包括: 1、通用设备价值1251081.35万元;2、家具、用具、装具及动植物9540万元。

2. 截至2020年12月31日，本单位公务用车改革后保留车辆0辆，园林城管环卫巡逻车工具车5辆。

3. 项目预算绩效目标等情况说明(详见附件)

    为了更好的加强城乡环境卫生，打造宜居宜游的城市环境。涉及财政拨款3554.33万元。（项目预算绩效目标见附表）

    

   第四部分：名词解释

   （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

   （二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   　(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

   分析表14政府采购表.xls

    

   部门预算绩效目标表.xls

   1.8.1部门预算公开表_407-资源县城市管理监督局.xls