资源县党史研究室2022年预算公开

资源县党史研究室2022年部门预算

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县党史研究室部门2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县党史研究室2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)研究习近平新时代中国特色社会主义思想在资源的实践进程。研究马克思主义基本理论、马克思主义中国化及其主要代表人物。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及其在资源的实践。 

(二)研究中国共产党资源历史，负责资源地方党史资料的征集、整理、研究，组织编撰资源党史基本著作。总结党的历史经验和优良传统。发挥党史资执政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育全县广大党员、干部、群众和青少年服务。 

(三)征集、整理、研究资源地方重要党史文献资料。征集编辑党和国家领导人在资源活动的史料。整理编辑县委的重要文献;收集;整理重要口述党史资料、重要人物回忆录;负责编辑县委执政纪实。 

(四)参与党史红色文化陈列场馆建设、管理工作。负责党史文物言征集，收藏与维护。参与新建党史纪念场馆内容的审核，参与保护资源党史重要遗址、遗迹。以及依托展览、征集、文保等工作，组织专题展览、交流。 

(五)负责编制资源县地方党史资料征集、编写、研究工作的中长期规划。 

(六)承担对全县党史题材作品的审核工作。 

(七)为宣传媒介撰写党史文章以及举办报告会、座谈会、学术研讨会、革命传统教育展览等向社会宣传党的光辉历史。 

(八)完成县委交办的其他任务 

1. 机构设置情况

县党史研究室全额拨款事业编制为6名。核定主任1名，副主任一名;领导职数2名(含正科级领导职数1名，副科级领导职数1名)。 

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表: 

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

县党史研究室:总编制数为6名，其中:

(一)行政编制 4 人，其中:领导2 人。机关后勤服务人员事业编制 0 名。

(二)退休人员 2名，其中离休人员 0 名。

(三)编制外长期聘用人员 1名

四、年度主要工作任务

(一)编撰《资源县2022年执政纪实》;

(二)办公室日常工作;

第二部分:党史研究室2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:党史研究室2022年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2022年收入预算97.4万元，比去年116.12万元减少 18.72万元，降低16.12%，减少的主要原因是政府财政预算缩减。

   (二)支出预算情况说明(

   2022年支出预算97.4万元，比去年116.12万元减少 18.72万元，降低 16.12%，减少的主要原因是政府财政预算缩减。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)一般公共服务支出 70.54 万元，占支出总预算72.42%，减少21.94万元，降低 23.72%;减少的主要原因是项目经费减少。

(2)社会保障和就业支出12.55万元，占支出总预算12.89%，同比增加1.7万元，提高13.54%;支出增加的主要原因是征缴基数提高。 

(3)卫生健康支出8.03万元，占支出总预算8.24%，同比增加0.67万元，降低8.34%;支出增加的主要原因是基数提高。 

(4)住房保障支出6.27万元，占支出总预算6.43%，根据相关规定，此项为新增项目。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算 90.80万元，占支出总预算93.22%，同比增加9.68万元，增长10.66%;其中:

①工资福利支出 79.31 万元，占支出总预算87.35%，同比增加10.63万元，增长13.40%;增加的主要原因是工资标准提高。

②商品和服务支出8.71万元，占支出总预算9.59%，同比减少0.75万元，减少7.93%;减少的主要原因是项目减少。

1. 项目支出预算

   ①编撰《资源县2022年执政纪实》3万元，占项目支出总预算45.45%

   ②综合业务经费3.6万元，占项目总支出54.55%

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2022年财政拨款收入97.4万元，减少 18.72万元，降低 16.12%。其中一般预算拨款97.4万元，减少 18.72万元，降低16.12%。财政拨款收入降低原因:政府财政预算缩减。

2022年财政拨款支出总预算97.4万元，减少18.72万元，增降低16.12%，其中一般公共预算支出97.4万元，同比减少 18.72万元，降低 16.12%，降低的主要原因:政府财政预算缩减。

1. 一般公共预算支出(表5)

   2022年一般公共预算支出预算97.4万元，其中:基本支出90.80万元，占财政拨款一般公共预算支出预算93.22%，同比增加9.68万元，增长10.66%,主要原因是工资增加;项目支出预算 6.6 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 6.78 %，同比减少28.4万元，降低81.14%，主要原因是项目减少。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算 90.8 万元，占支出总预算 93.22 %，同比增加9.68  元，增长10.66  %。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算 79.31 万元，占支出总预算87.35  %，同比增加  10.63 万元，增长 13.4 %。主要原因是工资标准提高。

② 基本支出的商品和服务支出预算 8.71 万元，占支出总预算 9.59 %，同比减少 0.75 万元，减少7.93  %。主要原因是项目减少。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 2.78 万元，占支出总预算3.06  %，同比减少0.2  万元，增长 6.71 %。主要原因是退休人员减少。

(三)本年项目支出预算明细

1.编撰《资源县2022年执政纪实》3万元

2.综合业务工作经费3.6万元

(三)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算 0.12 万元，同比减少 0.3 万元，下降 71.43 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0  万元，同比增加(减少) 0 万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，购置车 0 辆，同比增加(减少) 0 万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费 0  万元，同比增加(减少) 0 万元;

4.全口径预算安排公务接待费 0.12 万元，同比减少0.3万元，主要原因是公务接待减少。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算 0.12 万元，同比减少  0.3万元，下降71.43 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0  万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，购置 0 车  辆;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0  万元;

4.一般公共预算安排公务接待费 0.12  万元，同比减少0.3万元，主要原因是公务接待减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出万元，同比减少0.74万元，下降7.82%。下降的主要原因是其他商品和服务支出减少。明细如下:

办公费0.48万元，印刷费0.08万元，水费0.08万元，电费0.16万元，邮电费0.81万元，差旅费1.2万元，维修(护)费0.04万元，会议费0.08万元，培训费0.08万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.95万元，福利费0.12万元，其他交通费用4.2万元，其他商品和服务支出0.32万元。

1. 政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

1. 项目预算绩效目标等情况说明

    

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。 

(二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

(三)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

(四)项目支出:为完成特定的行政工作任务或工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。