中共资源县委直属工委2022年部门预算

中共资源县委直属工委2022年部门预算

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:直属工委部门2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、财政支出绩效目标申报表

第三部分:直属工委部门2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于党的工作方针政策和决策部署，坚持和加强党对县直属机关工作的集中统一领导。

(二)统一组织、规划、部署县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(三)指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(四)指导县直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(五)负责对县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促县委各部门、县直各单位领导班子和党组(党委)认真履行党建工作主体责任，并向县委报告。

(六)指导县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(七)配合县委有关部门抓好县直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县委各部门、县直各单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向县委报送情况报告。

(八)督促指导县直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关党委、机关纪委、机关党总支和机关支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(九)指导县直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

(十)指导县直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十一)了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十二)领导县直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

(十三)了解掌握县直属机关各级党组织做好党群工作等。

(十四)协同县委有关部门指导、规划、协调、监督、检查所属机关干部教育培训工作，培训轮训县直属机关党务干部。

(十五)指导县直属机关人民武装工作。对县直属机关青年民兵进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的思想教育和习近平新时代中国特色社会主义思想及国防教育;指导机关民兵组织建设;负责机关的征兵工作，民兵军事训练，武器装备管理，预备役士兵、预备役军官登记统计工作;完成县委、县人民政府军事机关交给的其他工作任务。

(十六)完成县委交办的其他任务。

(十七)机构设置情况。

资源县直属工委(部门)设行政单位1个;事业单位0个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位0个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

直属工委:总编制数为4名，其中:

(一)行政编制4人，其中:领导3人。机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员2名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员0名。

四、年度主要工作任务

一、抓实政治建设，强化“四个意识”。

(一)坚决做到“两个维护”。

(二)强化党建统领。

(三)严肃党内政治生活。

二、抓实思想建设，强化创新理论武装。

(四)强化理论武装。

(五)强化党委理论学习中心组的示范引领。

(六)深化理想信念教育。

(七)落实意识形态工作责任制。

三、抓实组织建设，强化组织力提升。

(八)突出党组织政治功能。

(九)推进党支部标准化建设。

(十)强化党员教育管理。

四、抓实纪律作风，强化过硬队伍建设。

(十一)强化纪律建设。

(十二)密切联系群众。

五、抓实政治引领，强化融合发展。

(十三)实现党建业务一体融合。

(十四)深化机关精神文明建设。

(十五)提升党建文化建设质量。

(十六)加强机关群团组织建设。

六、抓实机制建设，强化责任担当。

(十七)健全机关党建领导体制机制。

(十八)落实机关党建工作责任制。

(十九)督促推动机关党建工作落实。

(二十)加强党务干部队伍建设。

七、完成民兵整组及征兵任务等工作。

第二部分:直属工委部门2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:直属工委部门2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算113.12万元，比去年106.11万元增加7.01万元，增长6.6%，收入增加的主要原因是工资基数增加，费用增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2022年支出预算113.12万元，比去年106.11万元增加7.01万元，增长6.6%，支出增加的主要原因是工资基数增加，费用增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出82.08万元，占支出总预算72.56%，同比增加2.54万元，增长3.19%;支出增加的主要原因是工资基数增加，医疗、保险、公积金等预算资金也随之增加。

(2)社会保障和就业支出14.43万元，占支出总预算12.76%，同比增加 2.04万元，增长16.46%;支出增加的主要原因是工资基数增加，干部职工工资待遇相对提高。

(3)卫生健康支出9.4万元，占支出总预算8.31%，同比增加1.14万元，增长17.64%;支出增加的主要原因是单位干部职工工资待遇相对提高。

(4)住房保障支出7.21万元，占支出总预算6.37%，同比增加1.02万元，增长16.48%;支出增加的主要原因是单位干部职工工资待遇相对提高。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算104.82万元，占支出总预算92.67%，同比增加11.78万元，增长12.66%;其中:

①工资福利支出91.09万元，占支出总预算80.53%，同比增加12.62万元，增长16.08%;增加的主要原因是工资基数增加;

②商品和服务支出11.03万元;占支出总预算9.75%，同比减少0.93万元，减少7.78%;减少的主要原因是支出项目调整。

③对个人和家庭的补助支出2.7万元;占支出总预算2.39%，同比增加0.09万元，增加34.45%;增加的主要原因是物价上涨，军属慰问等费用增加。

(2)项目支出预算

①商品和服务支出11.03万元，占支出总预算9.75%，同比减少0.93万元，减少7.78%，减少的主要原因是支出项目调整。

②对个人和家庭的补助2.7万元，占支出总预算2.39%，同比增加0.09万元，增加34.45%;增加的主要原因物价上涨，军属慰问等费用增加。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2022年财政拨款收入113.12万元，同比增加7.01万元，增长6.61%。其中一般预算拨款113.12万元，同比增加7.01万元，增长6.61%。财政拨款收入增长原因:单位职工工资基数增加，费用增加。

2022年财政拨款支出总预算113.12万元，同比增加7.01万元，增长6.61%，其中一般公共预算支出113.12万元，同比增加7.01万元，增长6.61%。支出增长:单位职工工资基数增加，费用增加。

(一)一般公共预算支出(表5)

2022年一般公共预算支出预算113.12元，其中:基本支出预算104.82万元，占支出总预算92.66%，同比增加11.78万元，增长11.10%;增长原因主要是单位职工工资基数增加，费用增加。项目支出预算8.3万元，占财政拨款一般公共预算支出预算7.34%，同比减少4.77万元，减少36.50%。减少的主要原因是支出项目调整。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算113.12万元，占支出总预算100%，同比增加7.01元，增长6.61。其中:

①基本支出的工资福利支出预算91.09万元，占支出总预算80.53%，同比增加12.62万元，增长16.08%;增加的主要原因是工资基数增加;

②基本支出的商品和服务支出预算11.03万元;占支出总预算9.75%，同比减少0.93万元，减少7.78%;减少的主要原因是支出项目调整。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.7万元;占支出总预算2.39%，同比增加0.09万元，增加34.45%;增加的主要原因是支出项目调整。

(三)本年项目支出预算明细

项目支出预算项目支出预算13.73万元，占财政拨款一般公共预算支出预算12.14%，同比减少0.66万元，减少5.05%;其中:

①商品和服务支出11.03万元，占支出总预算9.75%，同比减少0.93万元，减少7.78%，减少的主要原因是支出项目调整。

②对个人和家庭的补助2.7万元，占支出总预算2.39%，同比增加0.09万元，增加34.45%;增加的主要原因物价上涨，军属慰问等费用增加。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计3万元，同比减少0.03万元，下降9.09%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费 0 万元;

4.全口径预算安排公务接待费0.15万元。

5、全口径预算安排的会议费0.15万元，同比减少0.05万元。减少原因是精简会议。

6、全口径预算安排的培训费0.15万元，同比增加0.05万元。增加原因，加强党务培训，国防教育培训。

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计3万元，同比减少0.03万元，下降9.09%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元;

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费0.15万元。

5、一般公共预算安排的会议费 0.15 万元，同比减少0.05万元。减少原因是精简会议。

6、一般公共预算安排的培训费0.15万元，同比增加0.05万元。增加原因，加强党务培训，国防教育培训。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出113.12万元，同比增加7.1万元，增长6.61%。增长的主要原因是工资增加，物价增加。明细如下:

办公费0.65万元，印刷费0.15万元，水费0.1万元，电费  0.2万元，邮电费1.01万元，物业管理费0万元，差旅费1.55万元，培训费0.15万元，公务接待费0.15万元，被装购置费0万元，劳务费0 万元，委托业务费0万元，工会经费1.09万元，工资、社会福利费91.09万元，其他交通费用5.25万元，其他商品和服务支出0.37万元，对个人和家庭的补助2.7万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

2022年项目支出(包含县直机关军属春节慰问经费项目、伤残军人慰问金项目、综合业务工作经费、国防教育经费项目)涉及资金8.3万元，详见2022年部门预算公开表中绩效目标申报表。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

直属工委  2022年部门预算报表（财政审核）（公开表.xls