资源县督效办2022年部门预算

资源县督效办

2022年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县督效办2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分：资源县督效办

2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：资源县督效办概况

一、主要职能

（一）负责对党中央和国务院、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。

（二）负责对党中央和国务院领导同志、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府主要领导同志考察活动的回访调研和反馈。

（三）负责对党中央和国务院、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府领导同志批示交办事项的督查和反馈。

（四）负责对县委、县政府关注的重点问题，决策落实中的难点问题，基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。

（五）负责涉及县委、县政府工作的人大代表、政协委员的议案、提案的督办。

（六）承担桂林市对我县绩效考评的各项工作。

（七）负责对乡镇、县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位进行年度绩效考评。

（八）根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法。

（九）督促检查考评对象年度绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作。

（十）指导乡镇开展绩效管理与考评工作，指导县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位开展内部绩效管理与考评工作。

（十一）承担县党委督促检查工作领导小组和县绩效考评领导小组日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

1. 机构设置情况

资源县督效办设行政单位1个。纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

总编制数为4名，都为行政编制。实际行政编制人员4人。

四、年度主要工作任务

（一）承担桂林市对我县绩效考评的各项工作。

（二）负责对乡镇、县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位进行年度绩效考评。

（三）根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法。

（四）督促检查考评对象年度绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作。

（五）指导乡镇开展绩效管理与考评工作，指导县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位开展内部绩效管理与考评工作。

（六）承担县委督促检查工作领导小组和县绩效考评领导小组日常工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分：资源县督效办2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件：2022年部门预算公开表。）

第三部分：资源县督效办2022年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2022年收入预算84.4万元，比去年73.81万元增加10.59万元，增长14%，收入增加的主要原因是人员工资福利及保险公积金增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2022年支出预算84.4万元，比去年73.81万元增加10.59    万元，增长14 %，支出增加的主要原因是人员工资福利及保险公积金增加。

1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出62.51万元，占支出总预算73.64％，同比增加2.48万元，增长4％；支出增加的主要原因是人员工资增加。

（2）社会保障和就业支出10.64万元。占支出总预算的12.6%，同比增加3.88万元，增长的主要原因是社保缴纳基数提高。

（3）卫生健康支出6.3万元。占支出总预算的7.46%，同比增加2.3万元。增加的主要原因是医保缴费基数提高。

（4）住房保障支出5.32万元。占总支出预算的6.3%，同比增加1.94万元。增加的主要原因是工资基数的提高。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算75.8万元，占支出总预算89.81％，同比增加25.99万元，增长52％；其中：

①工资福利支出67.27万元，占支出总预算79.7％，同比增加24.39万元，增长56％；增加的主要原因是新增1人，工资增加及社保公积金增加。

②商品和服务支出8.53万元，占支出总预算的10%，同比增加1.9万元。增加的主要原因是人员增加致公用经费增加。

1. 项目支出预算

2022年项目支出预算8.6万元，占预算总支出的10%，比去年减少了15.4万元。减少64%，减少的主要原因是项目个数及资金减少。

1. 财政拨款收支预算情况说明（表4）

2022年财政拨款收入预算84.4万元，比去年73.81万元增加10.59万元，增长14%，收入增加的主要原因是人员工资福利及保险公积金增加。

2022年支出预算84.4万元，比去年73.81万元增加10.59    万元，增长14 %，支出增加的主要原因是人员工资福利及保险公积金增加。

1. 一般公共预算支出（表5）

2022年一般公共预算支出84.4万元，比去年73.81万元增加10.59万元，增长14 %，支出增加的主要原因是人员工资福利及保险公积金增加。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算75.8万元，占支出总预算89.81%，同比增加25.99元，增长52%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算67.27万元，占支出总预算79.7%，同比增加24.39万元，增长56%。主要原因是人员工资社保公积金增加。

②基本支出的商品和服务支出预算8.53万元，占支出总预算10%，同比增加1.6万元，增长23%。主要原因是人员公用经费增加

（三）本年项目支出预算明细

1. 督效办督查专项经费5万元。主要用于办公费、差旅费、租车费、水电费、维修费等。

2. 综合业务工作经费3.6万元。主要用于办公费、差旅费等。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2022年全口径预算安排“三公”经费预算1.02万元，同比减少2.07万元，下降66%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元。

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元。

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元。

4.全口径预算安排公务接待费1.02万元，同比减少2.07万元，主要原因是压减接待开支。

（二）2022年一般公共预算安排“三公”经费预算1.02万元，同比减少2.07万元，下降66%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元。

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元。

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元。

4.全口径预算安排公务接待费1.02万元，同比减少2.07万元，主要原因是压减接待开支。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 8.53万元，同比增加1.6万元，增长23％。增长的主要原因是人员较去年增加，明细如下：

办公费0.52万元，印刷费0.12万元，水费0.08万元，电费 0.16万元，邮电费0.74万元，差旅费1.24万元，维修（护）费0.04万元，会议费0.12万元，培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.81万元，福利费0.12万元，其他交通费用1.06万元，其他商品和服务支出0.28万元。

1. 政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1.25万元，同比增加1.01万元，增加80%。集中采购预算1.25万元，占政府采购预算的100%。

1. 国有资产占用情况说明

我办占有使用国有资产主要为固定资产，截至2022年12月，全办固定资产总额11.42万元。主要包括:1、通用设备价值8.38万元; 2、专用设备1.75万元；3、家具、用具、装具及动植物1.29万元。

1. 项目预算绩效目标等情况说明

2022年项目支出绩效目标申报项目2个，涉及资金8.6万元。   

第四部分：名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。