资源县环境卫生管理站2022年部门预算

资源县环境卫生管理站2022年部门预算

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县环境卫生管理站部门2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县环境卫生管理站部门2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

环境卫生管理站:负责县城规划范围内环境卫生，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理、学子冲垃圾场管理，公厕管理和收取垃圾有偿服务费，街道洒水防尘，对故意破坏环境卫生行为人进行处罚。负责湛底坪向溪河口至资江一号码头河道河面及两岸的垃圾清理和日常保洁。负责组织、协调重大节日、重大活期间的市容环境卫生保障工作。

1. 机构设置情况

   资源县环境卫生管理站内单位2个，其中:财政核拨自收自支事业单位1个，财政核拨全额事业单位1个。

    

   纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县环境卫生管理站单位:总编制数为6名

其中:在职事业编制4名。

四、年度主要工作任务

一是学习借鉴其他县的做法。二是加强部门间配合协调，力争将我县更多的项目和工作纳入2022年预算盘子，争取上级更多的资金支持，并且提前下达资金计划，尽快投入到实体经济中。三是确保做到“零余额”，按照规定的期限，全部上缴县财政管理。

第二部分:资源县环境卫生管理站部门2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县环境卫生管理站2022年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明

   2022年收入预算90.66万元，比去年45.69万元，增加44.91万元，增加98.29%，增加的主要原因:预算工资基数提高，预算增加，但职业年金与公补医疗县里未批复所以未执行，都属于正常支出。

   (二)支出预算情况说明

   2022年支出预算90.66万元，比去年45.69万元，增加44.91万元，增加98.29%，增加的主要原因:预算工资基数提高，预算增加，但职业年金与公补医疗县里未批复所以未执行，都属于正常支出。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)社会保障和就业支出9.09元，占支出总预算10.02%，同比增加2.7万元，增加42.25%;支出增加的主要原因是预算工资基数提高

   (2)卫生和健康支出5.11万元占支出总预算5.6%，同比3.67万元增加1.44万元，增加39.24%;支出增加的主要原因是预算工资基数提高

   (3)住房保障支出6.82万元占支出总预算5.5%，同比4.97元增加1.85万元，增加37.22%;支出增加的主要原因是预算工资基数提高。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算90.66万元，占支出总预算100%，同比去年45.69万元增加44.97万元，增加98.42%;其中:

   ①工资福利支出57.27万元，占支出总预算90.66万元的63.17%，同比去年27.66万元增加29.61万元，增加107%;支出增加的主要原因是预算工资基数提高。

   ②商品和服务支出4.58万元，占支出总预算90.66万元的5%，同比去年3万元增加1.58万元，增加52.67%;支出增加的主要原因是预算工资基数提高。

2. 财政拨款收支预算情况说明

   2022年财政拨款收入90.66万元，同比去年45.69万元，增加44.91万元，增加98.29%，增加的主要原因:预算工资基数提高，预算增加，但职业年金与公补医疗县里未批复所以未执行，都属于正常支出。

   2022年财政拨款支出90.66万元，同比去年45.69万元，增加44.91万元，增加98.29%，增加的主要原因:预算工资基数提高，预算增加，但职业年金与公补医疗县里未批复所以未执行，都属于正常支出。

1. 一般公共预算支出

2022年一般公共预算支出90.66万元，同比去年45.69万元，增加44.91万元，增加98.29%，增加的主要原因:预算工资基数提高，预算增加，但职业年金与公补医疗县里未批复所以未执行，都属于正常支出。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算90.66万元，同比去年45.69万元，增加44.91万元，增加98.29%。其中:

①工资福利支出57.27万元，占支出总预算90.66万元的63.17%，同比去年27.66万元增加29.61万元，增加107%;支出增加的主要原因是预算工资基数提高。

②商品和服务支出4.58万元，占支出总预算90.66万元的5%，同比去年3万元增加1.58万元，增加52.67%;支出增加的主要原因是预算工资基数提高。

(三)本年项目支出预算明细

2022年未独立核算，无项目，项目在局机关。

(四)政府性基金预算支出

(本部门无使用政府性基金预算安排的支出。)

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算0.12万元，其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无安排预算;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是公车统一移交机关后勤处统一管理;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是公车统一移交机关后勤处统一管理，本单位无安排预算;

4.全口径预算安排公务接待费0.12万元。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.12万元，其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加(0万元，主要原因是本单位无安排预算;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是公车统一移交机关后勤处统一管理;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是公车统一移交机关后勤处统一管理;因此本单位无安排预算;

4.一般公共预算安排公务接待费0.12万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算安排支出4.58万元，同比去年增加1.58万元，增加52.67%。增加的主要原因预算基数的增加。明细如下:

办公费0.66万元，印刷费0.06万元，水费0.12万元，电费0.24万元，邮电费0.06万元，差旅费1.44万元，维修(护)费0.06万元，会议费0.12万元，培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.02万元，福利费0.18万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0.38万元。

1. 政府采购预算安排情况说明

   2022年政府采购预算0.55万元。

   六、国有资产占用情况说明

   2022年未独立核算，固定资产在局机关核算。

    

1. 项目预算绩效目标等情况说明

   为了更好的加强城乡环境卫生，打造宜居宜游的城市环境。2022年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，未独立核算，固定无此项。

第四部分:名词解释。

(一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休:指事业单位开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障住房改革支出住房公积 金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

。