资源县就业服务中心2022年部门预算

资源县就业服务中心2022年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县就业服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分：资源县就业服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：资源县就业服务中心概况

一、主要职能

资源县就业服务中心属资源县人力资源和社会保障局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。主要职能是：

1、承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作；

2、负责职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗提供免费职业介绍；
    3、为就业困难对象提供再就业援助；
    4、负责农村劳动力的开发就业和有序流动，组织劳务输出；
    5、负责再就业培训，按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训；
    6、组织未能继续升学的新成员劳动力参加劳动预备制培训和就业前培训；
    7、具体负责劳动力市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行；
    8、为劳动就业服务企业、小企业、社区就业和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务；
    9、负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记。

二、机构设置情况

资源县就业服务中心内设事业单位1个； 纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县就业服务中心编制数9名，退休人员3名。

    四、年度主要工作任务

深入实施就业优先战略，推行更加积极的就业政策，大力推进以创业带动就业，2022年计划实现城镇新增就业2603人，城镇失业人员再就业531人，就业困难人员实现就业122人，农村劳动力转移就业新增6350人，城镇登记失业率控制在4.0%以内。

第二部分：资源县就业服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件。）

第三部分：资源县就业服务中心2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2022年收入预算1933.02万元，比去年1867.37万元增加65.65万元，增长3.52%，收入增加的主要原因是上级专项转移支付增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2022年支出预算1933.02万元，比去年1867.37万元增加65.65万元，增长3.52%，支出增加的主要原因是上级专项转移支付增加。

 1、 按支出功能分类划分：

（1） 就业管理事务支出116.25万元，占支出总预算6.01%，同比减少2.43万元，降低2.05%；支出减少的主要原因是人员减少。

（2）就业创业服务补贴支出87万元，占支出总预算4.5%，同比增加87万元，增长100%；支出增加的主要原因是新增功能分类就业创业服务补贴纳入预算。

（3）职业培训补贴支出59万元，占支出总预算3.05%，同比减少502万元，降低89.48%；支出减少的主要原因是培训支出减少，新增了其他功能分类支出。

（4）社会保险补贴支出210.08万元，占支出总预算10.87%，同比增加210.08万元，增长100%；支出增加的主要原因是新增功能分类社会保险补贴纳入预算。

（5）公益性岗位补贴支出239.92万元，占支出总预算12.41%，同比增加239.92万元，增长100%；支出增加的主要原因是新增功能分类公益性岗位补贴纳入预算。

（6）其他就业补助支出1220.77万元，占支出总预算63.15%，同比增加70.6万元，增长6.14%；支出增加的主要原因是在就业政策落实方面加大了支出力度。

     2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算108.85万元，占支出总预算5.63％，同比减少20.68万元，降低15.97％；其中：

①工资福利支出94.91万元，占支出总预算87.19％，同比减少16.92万元，降低15.13％；支出减少的主要原因是人员减少。

②商品和服务支出占支出10.07万元，占总预算9.25％，同比减少5.67万元，降低36.02％；支出减少的主要原因是财政压缩公用经费。

③对个人和家庭的补贴支出3.86万元，占总预算3.55％，同比增加1.9万元，增长96.94％；支出增加的主要原因是新增了退休人员。

（2）项目支出预算

项目支出预算1824.17万元，占支出总预算94.37％，同比增加86.33万元，增长4.97％；其中：

①工资福利支出1542.69万元，占支出总预算84.57％，同比增加392.52万元，增长34.13％；增加的主要原因是乡村公益性岗位补贴增加；

②商品和服务支出94.4万元，占支出总预算5.17％，同比增加67.73万元，增长253.96％；增加的主要原因是就业服务活动支出增加；

③对个人和家庭的补助支出187.08万元，占支出总预算10.26％，同比减少373.92万元，降低66.65％；减少的主要原因是培训和鉴定支出减少； 

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2022年财政拨款收入1933.02万元，同比增加65.65万元，增长3.52%。其中一般预算拨款1933.02万元，同比增加65.65万元，增长3.52%。收入增加的主要原因是上级专项转移支付增加。

2022年财政拨款支出总预算1933.02万元，同比增加65.65万元，增长3.52%，其中一般公共预算支出1933.02万元，同比增加65.65万元，增长3.52%。支出增加的主要原因是上级专项转移支付增加。

（一）一般公共预算支出（表5）

2022年一般公共预算支出预算1933.02万元，其中：基本支出108.85万元，占财政拨款一般公共预算支出预算5.63％，同比减少20.68万元，降低15.97％；项目支出预算1824.17万元，占财政拨款一般公共预算支出预算94.37％，同比增加86.33万元，增长4.97％。

     （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算108.85万元，占支出总预算5.63％，同比减少20.68万元，降低15.97％。其中：

①工资福利支出94.91万元，占支出总预算87.19％，同比减少16.92万元，降低15.13％；支出减少的主要原因是人员减少。

②商品和服务支出占支出10.07万元，占总预算9.25％，同比减少5.67万元，降低36.02％；支出减少的主要原因是财政压缩公用经费。

③对个人和家庭的补贴支出3.86万元，占总预算3.55％，同比增加1.9万元，增长96.94％；支出增加的主要原因是新增了退休人员。

（三）本年项目支出预算明细

1、2022年资源县建设星级就业扶贫车间工作经费预算2万元，其中明细支出：印刷费0.65万元，差旅费1.35万元；

2、综合业务工作经费预算5.4万元，其中明细支出：差旅费4.32万元，办公费1.08万元；

3、2022年政府购买服务人员工资及社会保险预算1156.77万元，其中明细支出：其他工资福利支出1156.77万元；

4、就业补助资金预算511万元，其中明细支出：其他工资福利支出385.92万元，其他对个人和家庭的补助125.08万元；

5、自治区就业补助资金预算149万元，其中明细支出：其他对个人和家庭的补助62万元，委托业务费87万元。

（四）政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2022年全口径预算安排 “三公”经费预算0.12万元，其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无安排预算经费；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无安排预算经费；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0 万元，主要是本单位无安排预算经费；

4.全口径预算安排公务接待费0.12万元，同比增加0.12万元，增长100%；主要原因是上年公务接待费压缩至0元；

（二）2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.12万元，其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是单位无安排预算经费；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是单位无安排预算经费；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是单位无安排预算经费；

4.一般公共预算安排公务接待费0.12万元，同比增加0.12万元，增长100%；主要原因是上年公务接待费压缩至0元；

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算安排支出10.07万元，同比减少5.67万元，降低36.02％。明细如下：

办公费0.66万元，印刷费0.12万元，水费0.12万元，电费0.24万元，邮电费0.68万元，差旅费1.62万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.12万元，培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.15万元，福利费0.18万元，其他交通费用4.48万元，其他商品和服务支出0.41万元。

五、政府采购预算安排情况说明

    2022年政府采购预算0.65万元，其中服务类0.65万元。

六、国有资产占用情况说明

我中心占有使用国有资产主要为固定资产，截至2022年12月，固定资产总额694.44万元。主要包括：1、专用设备价值0万元；2、通用设备价值111.93万元；车辆0辆，价值0万元，其中轿车0辆，价值0万元，越野车0辆，价值0万元；3、家具、用具、装具及动植物32.79万元；4、土地、房屋及构筑物549.72万元。

七、项目预算绩效目标等情况说明

（财政支出绩效目标申报表见附表）

第四部分：名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（四）住房保障住房改革支出住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。