资源县人力资源和社会保障局2022年部门预算

资源县人力资源和社会保障局2022年部门预算

目录

第一部分:资源县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县人力资源和社会保障局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县人力资源和社会保障局部门2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规;拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草规范性文件，组织实施相关政策并监督检查。

(二)拟定全县人力资源市场发展规划和落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;负责落实大中专毕业生就业政策;会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次;会同有关部门加强对社会保险基金的管理和监督，健全完善社会保险基金监督机制，编制社会保险基金预决算。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和调控，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟定全县机关、事业单位人员的总体规划、综合管理，落实企业职工工资收入分配宏观调控政策，落实机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障制度，落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策，负责全县机关、事业单位补充人员计划的编报，综合管理全县机关、事业、企业单位的工资、福利工作，宏观调控全县企业工资总额，指导企业内部分配，贯彻上级有关工资、福利政策和实施细则;负责机关事业、企业单位工资调整、晋升的审核、审批工作。

(七)参与人才管理工作。执行事业单位人员和机关后勤服务人员管理办法，组织实施事业单位人事制度改革政策和专业技术人员管理以及继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、引进和培养工作。

(八)会同有关部门负责贯彻落实军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

(九)负责全县行政机关公务员以及参照公务员法管理的事业单位工作人员的综合管理，执行有关人员调配的政策和特殊人员安置政策，审核以县人民政府名义实施的奖励活动和奖励表彰人员。承办县人民政府的任免有关事项。

(十)会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年人的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动和社会保障法律、法规的重大案件。

(十二)拟定并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访案件或突发事件。

(十三)管理本局二层机构单位，会同各乡镇指导、布置乡镇劳动保障事务所的业务工作。

(十四)承办县人民政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况

   资源县人力资源和社会保障局(部门)设行政单位1个;事业单位5个，其中:参公事业单位5个。 纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县人力资源和社会保障局行政编9人，后勤人员控制数1名，其中单位领导职数1正2副，内设机构正科级领导职数1名，副科级领导2名，

四、年度主要工作任务

深入实施就业优先战略，推行更加积极的就业政策，大力推进以创业带动就业,2022年实现城镇新增就业2603人，城镇失业人员再就业531人，就业困难人员实现就业122人，农村劳动力转移就业新增6350人，城镇登记失业率控制在4.0%以内 ;努力完善社会保险体系建设，全面实施全民参保登记工作，实现参保人员全覆盖。完善基本养老保险制度，深入推进机关事业单位养老保险改革，整合城乡居民基本医疗保险制度。推进“互联网+人社”建设，加大稽核工作的力度，做到养老保险费应收尽收;健全劳动关系协调机制，进一步推进劳动保障监察“两网化”建设，实现对用人单位监管的全覆盖; 完善《桂林市高层次人才引进和培养暂行办法》，大力引进和培养我市经济社会发展急需紧缺的高层次人才;做好2022年公务员考录、事业单位招聘工作。

第二部分:资源县人力资源和社会保障局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

收入预算情况说明

(一)2022年收入预算516.43万元，比去年589.21万元减少72.78万元，降低12.35%，减少的主要原因是压缩经费，减少支出。

(二)支出预算情况说明

2022年支出预算516.43万元，比去年589.21万元减少72.78万元，降低12.35%，减少的主要原因是压缩经费，减少支出。

1、 按支出功能分类划分:

(1)社会保障和就业支出348.26万元，占支出总预算67.44%，同比去年409.53的万元减少61.27万元，降低14.96%;支出减少的主要原因是项目减少，预算减少，压缩经费支出。

(2)卫生健康支出26.53万元，占支出总预算5.14%，同比32.1减少5.57万元，降低17.35%;支出减少的主要原因是人员调动，预算减少。

(3)农林水支出125.41万元，占支出总预算24.28%，同比去年125.41万元持平;

(4)住房保障支出16.22万元，占支出总预算3.14%，同比去年22.17万元减少5.95万元，降低26.84%;支出减少的主要原因是人员调动。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算280.4万元，占支出总预算80.51%，同比去年351.85万元减少71.45万元，降低20.3%;其中:

①工资福利支出234.05万元，占支出总预算67.2%，同比去年280.87万元减少46.82万元，降低16.7%;减少的主要原因是人员调动，预算减少;

②商品和服务支出22.59万元，占支出总预算6.49%，同比去年37.6万元减少15.01万元，降低39.92%;减少的主要原因是人员调动，预算减少;

③对个用家庭的补助23.76万元，占支出总预算6.82%，同比去年33.38万元减少9.62万元，降低28.82%;减少的主要原因是压缩费，预算减少;

(2)项目支出预算

项目支出预算236.03万元，占支出总预算45.70%，同比去年237.36万元减少1.33万元，降低0.56%;其中

①工资福利支出175.03万元，占支出总预算33.89%，同比去年148.03万元增加27万元，增长18.24%;增加的主要原因是聘请人员增加，预算增加;

②商品和服务支出46.5万元，占支出总预算9%，同比去年52.33万元减少5.83万元，降低11.14%;降低的主要原因是压缩预算，减少支出;

③资本性支出14.5万元，占支出总预算2.8%，同比去年37万元减少27万元，降低22.5%;降低的主要原因是预算减少，压缩经费;

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入516.43万元，同比去年589.21万元减少72.78万元，降低12.35%。其中一般预算拨款516.43万元，同比去年589.21万元减少72.78万元，降低12.35%。财政拨款收入降低原因:压缩经费，压缩预算。

2022年财政拨款支出总预算516.43万元，同比去年589.21万元减少72.78万元，降低12.35%，其中一般预算拨款516.43万元，同比去年589.21万元减少72.78万元，降低12.35%。财政拨款收入降低原因:压缩经费，压缩预算

(一)一般公共预算支出

2022年一般公共预算支出预算516.43万元，其中:基本支出280.4万元，占财政拨款一般公共预算支出预算54.3%，同比去年351.85减少71.45万元，降低20.31%;项目支出预算236.03万元，占财政拨款一般公共预算支出预算45.7%，同比去年237.36万元减少1.33万元，降低0.56%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算280.4万元，占支出总预算54.3 %，同比去年351.85万元减少71.45万元，下降20.31%。其中:

①基本支出的工资福利支出234.05万元，占支出总预算67.2%，同比去年280.87万元减少46.82万元，降低16.7%;

②基本支出的商品和服务支出22.59万元，占支出总预算6.49%，同比去年37.6万元减少15.01万元，降低39.92%;

③基本支出的对个用家庭的补助23.76万元，占支出总预算6.82%，同比去年33.38万元减少9.62万元，降低28.82%。

1. 本年项目支出预算明细

   2022年该项目预算资金236.03万元，其中明细支出:工资35.66万元，奖金12万元，住房公积金2.6万元，其他工资福利支出124.77万元，办公费2.2万元，印刷费1.25万元，差旅费7.55万元，维修(护)费10.5万元，劳务费14.5万元，公务接待费0.5万元，福利费0.45万元，其他交通费1.35万元，其他商品服务支出8.2万元，办公设备购置14.5万元(主要用于购买电脑、打印复印机、办公、会议桌椅等)

(三)政府性基金预算支出

(本部门无使用政府性基金预算安排的支出。)

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算0.8万元，同比去年10.31减少9.51万元，下降92.24%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位本年度无安排预算;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是机构改革，公车统一由机关后勤处统一调配;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比去年2.5万元减少2.5万元，主要是压缩经费，减少预算;

4.全口径预算安排公务接待费0.8万元，同比去年7.81减少7.01万元，主要原因是压缩经费，减少预算。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.8万元，同比去年减少9.51万元，下降92.24 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位本年度无安排预算;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是机构改革，公车统一由机关后勤处统一调配;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位本年度无安排预算;。

4.一般公共预算安排公务接待费0.8万元，同比去年7.81万元减少7.01万元，主要是压缩经费，减少预算;

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算安排支出22.59万元，同比去年37.6万元减少15.01万元，下降39.92%。下降的主要原因是人员调动，预算减少，压缩经费。明细如下:

办公费1.4万元，印刷费0.3万元，水费0.2万元，电费0.4万元，邮电费2.05万元，差旅费3.3万元，维修(护)费0.1万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.3万元，工会经费2.44万元，福利费0.3万元，其他交通费用10.29万元，其他商品和服务支出0.91万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算7.6万元，同比去年12.8万元减少5.2万元，下降40.63%。集中采购预算7.6万元，占政府采购预算的100%，同比去年12.8万元减少5.2万元，下降40.63%。下降原因压缩经费，减少预算。

六 、国有资产占用情况说明

我局占有使用国有资产主要为固定资产，截至2022年12月，全局固定资产总额775198万元。主要包括:1、专用设备价值4000万元;2、通用设备价值700000万元;车辆1辆，价值244000万元，其中轿车1辆，价值244000万元，越野车0辆，价值0万元;3、家具、用具、装具及动植物71198万元。

七、项目预算绩效目标等情况说明

开展2022年事业单位公开招聘，为我县引进人才、促进经济发展，完成2022年新聘用事业单位工作人员培训，改善提升乡镇基层就业和社会保障公共服务设施功服务功能，投入使用后当地城乡居民能够就近享受到方便快捷的公共就业和社会保障服务。支持村级缩合服务中心网络建设及日常运营管理。完成保障三支一扶人员各项补贴工作、改善两新组织党建工作组织员待遇、完成大学生村官司待遇。

(项目预算绩效目标见附表)

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:指行政单位开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休:指事业单位开支的离退休经费。

(三)卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助:是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(六)农林水支出扶贫其他扶贫支出:指其他用于扶贫方面的项目支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出住房公积金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:是指因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。