资源县劳动保障监察大队2022年部门预算

资源县劳动保障监察大队2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县劳动保障监察大队2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县保障劳动监察大队部门2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县劳动保障监察大队概况

一、主要职能

资源县劳动监察大队系隶属资源县人力资源和社会保障局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。主要职能是:

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行;

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况及单位内部劳动保障规章制度的情况;

3、受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉;

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。

二、机构设置情况

资源县劳动保障监察大队内设事业单位2个; 纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县劳动监察大队及仲裁参公事业编制4名，内设机构正股级领导职数3名 。

四、年度主要工作任务

开展根治欠薪“五个专项监督”执法检查。巩固拓展我县根治欠薪工作成果，贯穿全年开展压紧压实“六个责任”、督促落实“一金七制度”、聚焦政府项目资金落实、涉嫌欠薪线索动态“清零”、重大疑难案件督导查办等“五个专项监督”执法活动。开展涉嫌欠薪线索分类专项治理“雷霆行动”。进一步巩固2021年根治欠薪冬季专项行动成果，聚焦被欠薪农民工比重高、涉嫌欠薪线索量大、欠薪信访严重、欠薪舆情多发的领域，会同相关行业工程建设主管部门组织欠薪线索清理处置执法督导行动，以监督执行“农民工工资确认表”为突破口，专项督导落实《保障农民工工资支付条例》法律责任，严格执法，严惩违法行为，曝光、通报典型案例，坚决把工程建设领域涉嫌欠薪多发频发的势头压下去。健全完善工资支付保障制度。督促各乡镇、部门落实《广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法》、《广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》，进一步明确和落实制度监管的责任主体，构建上下一体、整体联动的根治欠薪制度体系。加强日常监管执法。全面畅通欠薪维权渠道，落实首问负责制，推行接诉即办，提升欠薪案件线索受理和转办效率。

推广“广西根治欠薪线索反映平台”，规范办理流程，提高办理质量。对拖欠农民工工资案件加大惩处力度，实现“不敢欠、不能欠、不想欠”，坚决遏制涉嫌欠薪案件线索多发频发势头。

第二部分:资源县劳动保障监察大队2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县劳动保障监察大队2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明

2022年收入预算86.77万元，比去年130.09万元减少43.32万元，降低33.3%，收入减少的主要原因是压缩经费，减少预算。

(二)支出预算情况说明

2022年支出预算86.77万元，比去年130.09万元减少43.32万元，降低33.3%，支出减少的主要原因是压缩经费，减少预算。

1、 按支出功能分类划分:

(1)社会保障和就业支出76.08万元，占支出总预算87.68%，同比去年115.75万元减少39.67万元，降低34.27%;支出减少的主要原因是压缩经费，预算减少。

(2)卫生健康支出5.79万元，占支出总预算6.67%，同比去年7.8万元减少2.01万元，降低25.77%;支出减少的主要原因是人员调动，预算减少。

(3)住房保障支出4.89万元，占支出总预算5.64%，同比去年6.54万元减少1.65万元，降低25.23%;支出减少的主要原因是人员调动，预算减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算75.17万元，占支出总预算86.63%，同比去年97.47万元减少22.3万元，降低22.88%;其中:

①工资福利支出64.11万元，占支出总预算73.84%，同比82.98减少18.87万元，降低22.74%;减少的主要原因是人员调动，预算减少。

②商品和服务支出占支出7.42万元，占总预算8.56%，同比12.5万元减少5.08万元，降低40.64%;减少的主要原因是压缩经费，预算减少。

③对个人和家庭的补贴支出3.64万元，，占总预算4.2%，同比去年1.99万元增加1.65万元，增加92.91%;增加的主要原因是增加预算，正常支出。

(2)项目支出预算11.6万元

①商品和服务支出3.6万元，占支出总预算4.15%，同比去年32.62万元减少29.02万元，降低88.96%;减少的主要原因是压缩经费，预算减少;

②工资福利支出8万元，占支出总预算9.21%，同比增加8万元，增加100%;增加的主要原因是去年预算放在总局里面的基本支出里面，而2022年本单位单独列预算收入及支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入86.77万元，同比去年130.09万元增减少43.32万元，降低33.3%。其中一般预算拨款86.77万元，同比去年130.09万元减少43.32万元，降低33.3%。财政拨款收入降低原因:压缩经费，预算减少。

2022年财政拨款支出总预算86.77万元，同比减少43.32万元，降低33.3%，其中一般公共预算支出86.77万元，同比增加减少43.32万元，降低33.3%，支出降低的主要原因:压缩经费，预算减少。

(一)一般公共预算支出

2022年一般公共预算支出预算86.77万元，其中:基本支出75.17万元，占财政拨款一般公共预算支出预算86.63%，同比去年97.47减少22.3万元，降低22.88%;项目支出预算11.6万元，占财政拨款一般公共预算支出预算13.37%，同比32.64万元减少21.04万元，降低64.46%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算75.17万元，占支出总预算86.63 %，同比减少22.3元，降低22.88%。其中:

①工资福利支出64.11万元，占支出总预算73.84%，同比82.98减少18.87万元，降低22.74%;

②商品和服务支出占支出7.42万元，占总预算8.56%，同比12.5万元减少5.08万元，降低40.64%;

③对个人和家庭的补贴支出3.64万元，，占总预算4.2%，同比去年1.99万元增加1.65万元，增加92.91%;

(三)本年项目支出预算明细

2022年该项目预算资金11.6万元，其中明细支出:奖金8万元，办公费0.72万元，差旅费2.88万元。

(三)政府性基金预算支出

(本部门无使用政府性基金预算安排的支出。)

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算0.08万元，同比增加0.08万元，增长100%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无安排预算经费;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无安排预算经费;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0  万元，主要是本单位无安排预算经费;

4.全口径预算安排公务接待费0.08万元，同比增加0.08万元，主要原因是工作需要，增加预算，正常支出。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.08万元，同比增加0.08万元，增长100%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是单位无安排预算经费;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是单位无安排预算经费;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是单位无安排预算经费;

4.一般公共预算安排公务接待费0.08万元，同比增加0.08万元，主要原因是工作需要，增加预算，正常支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算安排支出7.42万元，同比12.5万元减少5.08万元，下降40.64%。下降的主要原因是压缩经费，预算减少。明细如下:

办公费0.44万元，印刷费0.08万元，水费0.08万元，电费0.16万元，邮电费0.53万元，差旅费1.08万元，维修(护)费0.04万元，会议费0.08万元，培训费0.08万元，公务接待费0.08万元，劳务费万元，委托业务费万元，工会经费0.75万元，福利费0.12万元，其他交通费用3.64万元，其他商品和服务支出0.26万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算0.008万元，同比增加0.008万元，增加100%。集中采购预算0.008万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.008万元，增加100%。增加原因工作需要，正常开支。

六、国有资产占用情况说明

我局占有使用国有资产主要为固定资产，截至2022年12月，全局固定资产总额0.478万元。主要包括:1、专用设备价值0万元;2、通用设备价值0.478万元;车辆0辆，价值0万元，其中轿车0辆，价值0万元，越野车0辆，价值0万元;3、家具、用具、装具及动植物0万元。

七、项目预算绩效目标等情况说明

完成三支一扶人员绩效奖金发放，完成综合业务工作

(项目预算绩效目标见附表)

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗:是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助:是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(四)住房保障住房改革支出住房公积金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。