2022年政府投资审计中心部门预算公开

资源县政府投资审计中心2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县政府投资审计中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县政府投资审计中心2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县政府投资审计中心概况

一、主要职能

审计以政府财政预算资金、专项资金、债务资金、补助资金为来源的项目。对政府各项优惠政策项目和各项捐赠的审计。

二、机构设置情况

资源县政府投资审计中心设参公事业单位1个;

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县政府投资审计中心:总编制数为9名，其中:

(一)县政府投资审计中心参公事业编制8名。后勤服务聘用人员控制数1名。

(二)退休人员2名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员0名。

四、年度主要工作任务

依据《国家审计准则》、《政府投资项目审计规定》完成2022年度政府投资审计项目任务。

第二部分:资源县政府投资审计中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县政府投资审计中心2022年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2022年收入预算103.61万元，比去年89.97万元增加13.64万元，增长15.16%，收入增加的主要原因是政府投资中心人员工资增加，工作经费增加。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2022年支出预算103.61万元，比去年89.97万元增加13.64万元，增长15.16%，支出增加的主要原因是政府投资中心人员工资增加，预算支出相应增加。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)一般公共服务支出76.49万元，占支出总预算73.82%，同比增加9.22万元，增长13.71%;支出增加的主要原因是县政府投资中心人员工资增加，支出相应增加。。

   (2)社会保障和就业支出12.65万元，占支出总预算12.21%，同比增加1.82万元，增长16.81%;支出增加的主要原因是工资增加，所以社会保障和就业基数增加支出相应增加。

   (3)卫生健康支出8.14万元，占支出总预算7.86%，同比增加1.69万元，增长26.2%;支出增长的主要原因是人员工资增加，卫生健康支出相应增加。

   (4)住房保障支出6.33万元，占支出总预算6.11%，同比增加0.91万元，增长16.79%;支出增长的主要原因是人员工资增加，住房保障支出相应增加。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算92.11万元，占支出总预算88.9%，同比增加12.04万元，增长15.04%;其中:

   ①工资福利支出79.89万元，占支出总预算77.11%，同比增加12.03万元，增长17.73%;增长的主要原因是人员工资增加，工资福利支出相应增加;

   ②商品和服务支出9.25万元, 占支出总预算8.93%，同比减少2.09万元，降低18.43%;减少的主要原因是2022年借调人员减少公用经费减少，商品和服务支出相应减少;

   ③对个人和家庭的补助2.97万元, 占支出总预算2.87%，同比增加2.1万元，增长241.38%;增加的主要原因是新增退休人员1人。

1. 项目支出预算

①商品和服务支出10万元，占支出总预算9.65%，同比增加0.1万元，增长1.01%;增加的主要原因是项目经费增加商品和服务支出相应增加;

②资本性支出1.5万元，占支出总预算1.44%，同比增加1.5万元，增长100%;增加的主要原因是增加电脑设备购置。

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2022年财政拨款收入103.61万元，同比增加13.64万元，增长15.16%。其中一般预算拨款103.61万元，同比增加13.64万元，增长15.16%。财政拨款收入增原因:人员工资增加，收入相应增加。

2022年财政拨款支出总预算103.61万元，同比增加13.64万元，增长15.16%，其中一般公共预算支出76.49万元，同比增加9.22万元，增长13.71%，支出增长的主要原因:人员工资增加，支出相应增加。

1. 一般公共预算支出(表5)

   2022年一般公共预算支出预算103.61万元，其中:基本支出92.11万元，占财政拨款一般公共预算支出预算88.90%，同比增加12.04万元，增长15.04%;项目支出预算11.5万元，占财政拨款一般公共预算支出预算11.1%，同比增加1.6万元，增长16.16%。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算92.11万元，占支出总预算88.9%，同比增加12.04万元，增长15.04%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算79.89万元，占支出总预算77.11%，同比增加12.03万元，增长17.73%。

② 基本支出的商品和服务支出预算9.25万元，占支出总预算8.93%，同比减少2.09万元，降低18.43%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.97万元，占支出总预算2.87%，同比增加2.1万元，增长241.38%。

(三)本年项目支出预算明细

1. 综合业务工作经费预算4.5万元

   2022年该项目预算资金4.5万元，其中明细支出:办公费0.9万元，差旅费3.6万元。

2. 政府投资项目审计工作经费7万元

   2022年该项目预算资金7万元，其中明细支出:办公费1万元，差旅费2万元，公务接待费0.5万元，专用材料费1万元，其他商品和服务支出1万元，办公设备购置1.5万元。

(三)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算0.6万元，同比减少0.5万元，下降45.45%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是没有因公出国经费;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车  辆，同比增加0万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.全口径预算安排公务接待费0.6万元，同比减少0.5万元，主要原因是严格执行公务接待制度并提昌节约。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.6万元，同比减少0.5万元，下降45.45%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车  辆，同比增加0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费0.6万元，同比减少0.5万元，主要原因是严格执行公务接待制度并提昌节约。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出9.25万元，同比减少2.09万元，下降18.43%。下降的主要原因是因借调人员减少1人，运行经费相应减少。明细如下:

办公费0.55万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.66万元，差旅费1.35万元，维修(护)费0.05万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.1万元，工会经费0.96万元，福利费0.15万元，其他交通费用4.48万元，其他商品和服务支出0.34万元。

1. 政府采购预算安排情况说明

   2022年政府采购预算2.5万元，同比增加2.5万元，增长100%。集中采购预算1.5万元，占政府采购预算的60%，同比增加1.5万元，增长100%。增长的原因主要是电脑设备购置。

2. 国有资产占用情况说明

   因统一由审计局集中核算，本部门无国有资产占用情况。

1. 项目预算绩效目标等情况说明

   1、综合业务工作经费

   2022年该项目预算资金4.5万元，其中明细支出:办公费0.9万元，差旅费3.6万元。年度绩效目标完成日常办公及县内下乡工作。

   2、政府投资项目审计工作经费

   2022年该项目预算资金7万元，其中明细支出:办公费1万元，差旅费2万元，公务接待费0.5万元，专用材料费1万元，其他商品和服务支出1万元，办公设备购置1.5万元。年度绩效目标完成2022年度政府投资项目审计工作。

   第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。