资源实验中学2022年部门预算

资源实验中学2022年部门预算

目录

第一部分:资源实验中学概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源实验中学2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源实验中学2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源实验中学概况

一、主要职能

(一)宣传和贯彻上级有关教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的的各项规章制度。

(二)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

(三)制定学校年度工作计划、工作总结、完善各种规章制度，及时上报和接收的各类文件。

(四)按照干部和教师的职务、编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(五)在政府和上级教育部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的工作和学习提供优美和谐的环境

(六)定期召开行政办公会、支部会和全校教职工会议。

(七)严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。

(八)按照上级有关部门的规定负责本校的财务管理，负责核算和发放教职工工资。

(九)按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(十)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,坚持科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

(十一)建立学校、家庭、社会三结合教育网络。

1. 机构设置情况

   资源实验中学属全额财政拨款事业单位。

   三、编制现状及人员构成

资源实验中学:总编制数为176人，其中:

(一)事业编制176人，其中: 领导5人。机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员46名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员52名(其中工友31人、保安12人、遗属9人)。

四、年度主要工作任务

(一)加强队伍建设。

1、加强党支部建设，增强党组织的凝聚力和战斗力

2、加强教师队伍建设，不断提高教师的综合素质和业务水平。

3、充分发挥工会组织的作用，不断提高管理的民主意识。

4、加强团支部建设。

1. 加强对学生的德育工作

   1、树立德育工作首位意识，切实加强德育工作，巩固和发展德育成果，努力开创管理科学化、内容系列化、活动规范化、措施具体化的德育格局。

   2、开展“三观”教育。弘扬和培养民族精神和爱国精神，引导青少年学生树立正确的人生观、世界观和价值观。

   3、增强德育工作的社会性和文化性，认真贯彻落实《爱国主义实施纲要》、《公民道德实施纲要》和《中小学日常行为规范》，进一步抓好学生日常行为习惯的养成教育。

   4、把党的民族理论政策和法律法规，纳入学校教育，利用国旗下的讲话、法制教育课、思政课等渠道对学生进行教育。

   (三)教学方面:依托校本教研，全面提升教学质量。

   1、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

   2、积极开展“师徒结对、青蓝工程”，发挥中老年教师的传、帮、带作用，加强课堂教学指导，提高青年教师教育教学质量。

   3、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

   4、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

   5、常规管理常抓不懈

   按备课常规要求、课堂教学常规要求，作业布置与批改常规要求、课外辅导常规要求、学生评价常规要求、校本教研常规要求，进一步规范我校教学管理和教师教学行为，提高教育教学质量。

1. 加强体卫艺工作，全面推进素质教育，为学生全面发展构建平台。

   1、体育工作

   (1)把实施《学生体质健康标准》放在体育工作的重要位置，科学有序地进行各个项目的训练和测试，努力提高成绩，及时做好数据的网上上报工作。

   (2)2022年5月及10月将分别举行春季和秋季田径运动会。

   2、卫生工作

   (1)继续做好学校卫生知识宣传工作。做好新冠肺炎等疾病的防治工作。

   (2)抓好心理健康教育。

   3、艺术工作

   (1)搞好校园文化建设。

   (2)开展音乐类、美术类的艺术，做到课内与课外，校内与校外的有机结合。

2. 强化安全责任意识，树立安全第一的思想。

   1、层层落实安全工作责任制。一把手校长亲自抓，分管领导具体抓，层层签订安全工作责任书。

   2、制定各种事故应急处理预案。

   3、长期坚持领导值班制。

   4、加强校园安全防范工作，定期对校园、食堂、教学设施等进行排查，及时消除不安全的隐患，同时通过紧急疏散演习，使师生增强安全和自救意识。

   (六)完成上级领导机关布置的其他任务。

   第二部分:资源实验中学2022年部门预算报表

   一、部门收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、一般公共预算支出情况表

   六、一般公共预算基本支出情况表

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   八、政府性基金预算支出情况表

   九、政府采购预算表

   十、财政支出项目绩效目标申报表

   (上述报表详见附件)

   第三部分:资源实验中学2022年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2022年收入预算3886.53万元，比去年4005.20万元减少118.67万元，降低2.96%，收入减少的主要原因是上级转移支付在财政处室预留本级支出。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2022年支出预算3886.53万元，比去年4005.20万元减少118.67万元，降低2.96%，收入减少的主要原因是上级转移支付在财政处室预留本级支出。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)教育支出2868.13万元，占支出总预算73.80%，同比减少230.3万元，降低7.43%;支出减少的主要原因是上级转移支付在财政处室预留本级支出。

   (2)社会保障和就业支出478.65万元，占支出总预算12.32%，同比增加51.58万元，增长12.08%;收入增加的主要原因是养老保险费缴存基数增加。

   (3)卫生健康支出300.42万元，占支出总预算7.73%，同比增加34.26万元，增长12.87%;支出增加的主要原因是工资福利增加，医疗、生育、工伤保险缴存基数增加。

   (4)住房保障支出239.33万元，占支出总预算6.16%，同比增加25.79万元，增加12.08%;收入增加的主要原因是工资福利增加，住房公积金缴存基数增加。

   (5)其他支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%，主要原因是财政未安排政府性基金。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算3624.56万元，占支出总预算93.26%，同比增加537.91万元，增长17.43%;其中:

1. 工资福利支出3204.55万元，占支出总预算82.45%，同比增加522.67万元，增加19.49%;收入增加的主要原因是基本工资普调和绩效调标。

   ②商品和服务支出336.51万元，占支出总预算8.66%，同比减少14.82万元，降低4.22%;减少的主要原因是上级转移支付在财政处室预留本级支出。

   ③对个人和家庭的补助68.49万元，占支出总预算1.76%，同比增加15.05万元，增长28.16%;增加的主要原因是新增退休人员，经费增加。

1. 项目支出预算

   项目支出预算261.97万元，占支出总预算6.74%，同比减少656.58万元，降低71.48%，其中:

1. 工资福利支出189.15万元，占支出总预算4.87%，同比增加189.15万元，增长100%;增长的主要原因是:财政安排人员经费的项目资金增加(工友、保安工资福利支出及领导班主任津贴列入项目支出)。

   ②商品和服务支出72.83万元，占支出总预算1.87%，同比减少252.49万元，降低77.61%;减少的主要原因是本年度安排的商品和服务支出项目资金减少。

   ③对个人和家庭的补助0万元，占支出总预算0%，同比减少569.43万元，降低100%;减少的主要原因上级转移支付在财政处室预留本级支出。

   ④资本性支出15万元，占支出总预算0.39%，同比减少8.8万元，降低36.97%;减少的主要原因是本年度安排资本性支出经费减少。

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2022年财政拨款收入3886.53万元，同比减少118.67万元，减少2.96%。其中一般预算拨款3886.53万元，同比减少118.67万元，减少2.96%。减少的主要原因是:上级转移支付在财政处室预留本级支出。

   2022年财政拨款支出总预算3886.53万元，同比减少118.67万元，降低2.96%，其中一般公共预算支出3886.53万元，同比减少118.67万元，降低2.96%，支出减少的主要原因:上级转移支付在财政处室预留本级支出。

1. 一般公共预算支出(表5)

   2022年一般公共预算支出预算3886.53万元，其中:基本支出3624.56万元，占财政拨款一般公共预算支出预算93.26%，同比增加537.91万元，增长17.43%;项目支出预算261.97万元，占财政拨款一般公共预算支出预算6.74%，同比减少656.58万元，降低71.48%。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算3624.56万元，占支出总预算93.26%，同比增加537.91万元，增长17.43%。其中:

1. 基本支出的工资福利支出预算3204.55万元，占支出总预算82.45%，同比增加522.67万元，增长19.49%。

   ② 基本支出的商品和服务支出预算336.51万元，占支出总预算8.66%，同比减少14.82万元，降低4.22%。

   ③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算68.49万元，占支出总预算1.76%，同比增加15.05万元，增长28.16%。

(三)本年度项目支出预算明细

1.领导班主任绩效

2022年该项目预算资金51.80万元，其中明细支出:绩效工资51.80万元。

2.初三课后工作经费

2022年该项目预算资金72.83万元，其中明细支出:劳务费72.83万元。

3.工友保安工资和社保

2022年该项目预算资金137.34万元，其中明细支出:其他工资福利支出137.34万元。

(四)政府性基金预算支出(表8)

政府性基金预算支出0万元，占支出总预算0%，同比增长0万元，增长0%。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算合计0万元，同比减少6万元，下降100%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加(减少)0万元，主要原因是本部门无因公出国(境)安排的支出;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加(减少)0万元，主要原因是本部门无公务车购置费安排的支出;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要原因是本部门无公务车运行费安排的支出;

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比减少6万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算合计0万元，同比减少6万元，下降100%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加(减少)0万元，主要原因是本部门无因公出国(境)安排的支出;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加(减少)0万元，主要原因是本部门无公务车购置费安排的支出;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0 万元，主要原因是本部门无公务车运行费安排的支出;

4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比减少6万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位属于全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

五、政府采购预算安排情况说明

2022年本部门政府采购预算15万元，比上年23.8万元减少8.8万元，降低36.97%。

六、国有资产占用情况说明

我单位占有使用国有资产主要为固定资产，截至2021年12月，固定资产总额11824.18万元。主要包括:1、土地、房屋及构筑物价值10925.18万元;2、通用设备价值620.07万元;3、专用设备价值15.59万元;4、家具、用具、装具及动植物价值 263.35万元。

七、项目预算绩效目标等情况说明

(一)领导班主任绩效

1.2022年领导班主任绩效预算51.80万元;

2.实施进度计划:8月、12月发放;

3.年度目标:保障学校管理工作和教学工作正常运行

1. 初三课后工作经费

   1.2022年初三课后工作经费预算72.83万元;

   2.实施进度计划:1月、7月发放;

   3.年度目标:保障按质按量完成教学任务

(三)工友保安工资和社保

1.2022年工友保安工资和社保经费预算137.34万元;

2.实施进度计划:每月发放;

3.年度目标:确保学校食堂工作和安保工作正常运行

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。