资源县车田苗族乡中心校2022年部门预算

资源县车田苗族乡中心校2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县车田苗族乡中心校2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县车田苗族乡中心校2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)实施义务教育，促进基础教育发展。

(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

(三)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

(四)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

(五)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(六)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

(七)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(八)按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(九)组织开展本乡小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

1. 机构设置情况

   例如:资源县车田苗族乡中心校为事业单位，下辖2所乡完小 ，8所村级小学1所中心幼儿园。

   纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县车田苗族乡中心校:总编制数为145名[含资源县车田民族幼儿园]，其中:

(一)事业编制80名，聘用教师控制数63名。

(二)退休人员105名。

(三)编制外长期聘用人员37名

四、年度主要工作任务

1、加强安全教育和管理，落实安全责任，确保学校各项工作安全有序开展

2、立德树人，践行社会主义核心价值观，细化深化养成教育

3、牢固树立质量意识，强化教育教学管理，狠抓常规科教研，深化教育教学改革，抓班级管理工作

4、按照科学、高效的管理要求,系统的制定和完善学校各项管理制度,包括《教师管理制度》、《教职工会议制度》、《教师考核制度》、《教师考勤制度》等。

5、让学生接受良好教育，使受教育者的身心发展为达到预定目标。

6、做好控辍保学、资助、送教上门、关爱留守儿童等工作，办人民满意的教育，让教育符合社会发展需要，为社会发展输送合格人才。

7、按上级要求完成各项教育教学任务，保证学校各项工作稳步发展。

第二部分:资源县车田苗族乡中心校2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县车田苗族乡2022年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2022年收入预算2415.61万元，比去年2296.25万元增加119.36万元，增长5.2%，收入增加的主要原因是工资普调、财政安排的项目资金和非税收入增加。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2022年支出预算2415.61万元，比去年2296.25万元增加119.36万元，增长5.2%，支出增加的主要原因是工资普调、财政安排的一般公共预算增加。

   。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)教育支出1831.59万元，占支出总预算75.8%，同比增加33.64万元，增长1.7%;支出增加的主要原因是工资福利增加，财政安排的教育资金增加。。

   (2)社会保障和就业支出260.4万元，占支出总预算10.8%，同比增加39.37万元，增长17.8%;支出增加的主要原因是支出增加的主要原因是养老保险缴费基数增加。

   (3)卫生健康支出193.43万元，占支出总预算8%，同比增加26.68万元，增长15.99%;支出增加主要原因是工资福利增加，医疗、生育、工伤保险缴存基数增加。

   (4)住房保障支出130.2万元，占支出总预算5.4%，同比增加19.69万元，增长17.81%;增加的主要原因是工资福利增加，住房公积金缴存基数增加。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算2219.14万元，占支出总预算91.9%，同比增加501.19万元，增长29.17%;其中:

   ①工资福利支出1762.74万元，占支出总预算73%，同比增加374.85万元，增长27%;增加的主要原因是基本工资普调和绩效调标;

   ②商品和服务支出270.21万元，占支出总预算11.2%，同比增加79.77万元，增长/降低41.89%;增加的主要原因是公共财政教育拨款增加;

   ③对个人和家庭的补助支出163.61万元，占支出总预算6.7%，同比增加23.99万元，增长/降低17.18%;加的主要原因是生活补助增加。

   ④资本性支出22.59万元，占支出总预算1%，同比增加22.59万元，;增加的主要原因是本年度采购安排资金在基本预算中支出;

1. 项目支出预算

   项目支出预算196.48万元，占支出总预算8.1%，同比减少381.82万元，降低194.3%;其中

   ①工资福利支出192.62万元，占支出总预算8%，同比增加/减少192.62万元，增长192.62%;增加的主要原因是财政安排部分工资福利在项目中支出;

   ②商品和服务支出3.85万元，占支出总预算0.1%，同比减少287.63万元，降低98.69%;增加/减少的主要原因是财政安排的项目资金减少;

   ③资本性支出0万元，占支出总预算0%，同比减少22.59万元，;增加的主要原因是本年度采购安排资金在基本预算中支出;

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2022年财政拨款收入2415.61万元，同比增加119.36万元，增长5.2%。其中一般预算拨款2415.61万元，同比增加119.36万元，增长5.2%。财政拨款收入增长原因工资普调、财政安排的一般公共预算增加。

    

2022年财政拨款支出总预算2415.61万元，同比增加119.36万元，增长5.2%，其中一般公共预算支出2415.61万元，同比增加119.2万元，增长5.2%，支出增长/降低的主要原因:工资普调、财政安排的一般公共预算增加。

1. 一般公共预算支出(表5)

   2022年一般公共预算支出预算2415.61万元，其中:基本支出2219.1万元，占财政拨款一般公共预算支出预算91.9%，同比增加501.15万元，增长29.17%;项目支出预算192.6万元，占财政拨款一般公共预算支出预算8.1%，同比减少385.7万元，降低66.7%。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算2219.14万元，占支出总预算91.9 %，同比增加501.19元，增长29.17%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算1762.73万元，占支出总预算73%，同比增加 374.84万元，增长27%。

② 基本支出的商品和服务支出预算270.21万元，占支出总预算11.2%，同比增加79.77万元，增长41.89%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算163.61万元，占支出总预算6.7%，同比增加23.99万元，增长17.18%。

④基本支出的对资本性支出预算22.59万元，占支出总预算1%，同比增加22.59万元，增长2259%。

(三)本年项目支出预算明细

领导班主任绩效

2022年该项目预算资金66.13万元，其中明细支出:绩效工资66.13万元。

中心校在岗定额公用经费

2022年该项目预算资金3.85万元，其中明细支出:商品服务支出3.85万元。

工友保安工资和社保

2022年该项目预算资金126.5万元，其中明细支出:其他工资福利支出126.5万元。

1. 政府性基金预算支出(表8)

   无

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算合计3.96万元，同比减少1.8万元，降低31.25%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加(减少)0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)安排的支出;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公务车购置费安排的支出;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车;

4.全口径预算安排公务接待费3.96万元，同比减少1.8万元，主要原因是公务接待次数减少;

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算合计3.96万元，同比减少1.8万元，降低31.25%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加(减少)0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)安排的支出;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公务车购置费安排的支出;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无公务用车;

4.一般公共预算安排公务接待费3.96万元，同比减少1.8万元，主要原因是公务接待次数减少;

四、机关运行经费安排情况说明

本单位属于全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

1. 政府采购预算安排情况说明

   2022年政府采购预算22.59万元，比去年34.24万元同比减少11.65万元，下降34%。

2. 国有资产占用情况说明

   我单位占有使用国有资产主要为固定资产，截至2021年12月，固定资产总额1753.12万元。主要包括:1、专用设备价值2.12万元;2、通用设备价值85.74万元;车辆 0 辆，价值0万元，其中轿车0辆，价值 0万元，越野车0辆，价值0万元;3、家具、用具、装具及动植物 300.9万元;4、图书、档案3.75万元;5、土地、房屋及构筑物1631.41万元

1. 项目预算绩效目标等情况说明

(一)领导班主任绩效

1.2022年领导班主任绩效预66.13万元;

2.实施进度计划:8月、12月发放;

3.年度目标:提高班主任的绩效

(二)中心校在职定额公用经费

1.2022中心校在职定额公用经费3.85万元

2.实施进度计划:用于中心校各项商品和服务支出

3.年度目标:增强学生文化素质

(三)工友保安工资和社保

1.2022年工友保安工资和社保经费预算126.5万元;

2.实施进度计划:每月发放;

3.年度目标:资金用于学校学生食堂生活保障及安全保障

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。