资源县人大常委会办公室部门2022年部门预算

 

资源县人大常委会办公室部门2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县人大常委会办公室部门2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县人大常委会办公室部门2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县人大常委会办公室部门概况

一、主要职能

资源县人民代表大会及其常委会作为地方国家权力机关，其主要工作职能是依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权等。县人大机关是县人大常委会的工作机构，承担着为县人民代表大会及其常务委员会依法行使职权的各项服务工作，其主要职责是:

(一)负责县人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

(三)研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议;起草县人大的综合文稿;协调和组织县人大的宣传工作。

(四)负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作;负责人大代表议案、建议、意见办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意;处理人大代表和人民群众的来信来访。

(五)负责在本县的区、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

(六)参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

(七)负责与“一府两院”和区、市人大办公厅(室)的工作联系。

(八)负责县人大机关的外事工作、干部人事管理和后勤保障等工作。

(九)承办区、市人大办公厅(室)和县人大领导交办的其他事项。

    二、机构设置情况

资源县人大常委会办公室设行政单位1个; 设“四委一室”，办公室成员有办公室主任一名，办公室工作人员4人，各委室主任和主任科员各一名。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县人大常委会办公室:总编制数为18名[含四委一室]，其中:

(一)行政编制11人，其中: 领导16人。工勤编2 名。

(二)退休人员15名，其中离休人员1名。

(三)编制外长期聘用人员3名

四、年度主要工作任务

(一)坚持依法办事，进一步加强和改进监督工作。不断改进监督的方式方法，加大监督力度，增强监督实效，促进保障和改善民生，推动经济社会又好又快发展。积极组织各级人大代表对全县重大项目建设进展情况和民生保障工作进行视察、调研。配合区、市人大常委会开展执法检查、专题调研等工作，促进法律法规在我县的正确贯彻实施。

(二)认真做好重大事项审议决定工作。围绕全县经济社会发展大局，深入开展调查研究，广泛听取意见建议，认真审议决定重大事项，保证讨论决定事项决策的科学可靠和顺利进行;对县政府提出的事关我县经济社会发展的重大事项及时作出决议、决定。

(三)严格人事任免。坚持党管干部与依法任免国哝机关工作人同相统一的原则，严格按照法定程序做好人事任免和创新评议工作。

(四)努力做好代表工作。进一步健全和落实代表工作制度，抓好代表的学习和培训;抓好代表建议、批评和意见的办理工作;保障和支持人大代表更好地履行代表职务，提高代表工作水平，充分发挥代表作用。

(五)实行人大常委会领导分片联系乡镇人大工作制度。重点加强对乡镇人代会、代表小组活动、代表视察、调研、评议、制度建设的指导，注意听取和吸纳各乡镇人大的工作意见和建议，积极开展各乡镇人大工作经验交流活动，积极促进乡镇人大工作的开展。

(六)注重加强自身建设。不断强化干部的学习培训，着力提高人大机关干部的学习调研能力、沟通协调能力、改革创新能力和服务保障能力，努力造就一支政治坚定、业务精通、务实高效、作风过硬、团结协作、勤政廉洁的人大干部队伍，努力提高依法履职水平。

第二部分:资源县人大常委会办公室部门2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

2022年部门预算报表（财政审核）（公开表1-8表）.xls

部门预算（表10  绩效目标）.xls

分析表14政府采购（表9）.xls

第三部分:资源县人大常委会办公室部门2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2022年收入预算812.51万元，比去年876.78万元减少64.27万元，降低7.33%，收入减少的主要原因是2022年度各项项目经费缩减。

(二)支出预算情况说明(表3)

2022年支出预算812.51万元，比去年876.78万元减少64.27万元，降低7.33%，支出减少的主要原因是2022年度各项项目经费缩减。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出675.55万元，占支出总预算83.14%，同比减少95.3万元，降低12.36%;支出减少的主要原因是2022年度各项项目经费缩减。

(2)社会保障和就业支出62.1万元，占支出总预算7.64%，同比增加14.1万元，上升29.38%;支出增加的主要原因是2022年度人员缴费基数变动，年初预算金额测算数按照14个月数额计算。

(3)卫生健康支出支出43.8万元，占支出总预算5.39%，同比增加9.87万元，上升29.09%;支出增加的主要原因是2022年度人员缴费基数变动，年初预算金额测算数按照14个月数额计算。

(4)住房保障支出31.05万元，占支出总预算3.82%，同比增加7.05万元，上升29.38%;支出增加的主要原因是2022年度人员缴费基数变动，年初预算金额测算数按照14个月数额计算。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算 480.41万元，占支出总预算59.13%，同比增加88.88万元，增长22.07%;其中:

①工资福利支出391.3万元，占支出总预算48.16%，同比增加87.48万元，增长28.79%;增加主要原因是2022年度人员缴费基数变动，年初预算金额测算数按照14个月数额计算;

②商品和服务支出52.14万元，占支出总预算6.42%，同比减少1.95万元，降低3.61%;减少的主要原因是2022年度各项项目经费缩减;

③对个人和家庭的补助36.97万元，占支出总预算4.55%，同比增加3.35万元，增长9.96%;增加主要原因是2022年度人员缴费基数变动，年初预算金额测算数按照14个月数额计算;

（2）项目支出预算

①商品和服务支出330.1万元，占支出总预算40.63%，同比减少153.15万元，降低31.69%;减少的主要原因是减少的主要原因是2022年度各项项目经费缩减;

②对个人和家庭的补助2万元，占支出总预算0.25%，余上年同期持平;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2022年财政拨款收入812.51万元，同比减少64.27万元，降低7.33%。其中一般预算拨款812.51万元，同比少64.27万元，降低7.33%。财政拨款收入降低原因:2022年度各项项目经费缩减。

2022年财政拨款支出总预算812.51万元，同比增减少64.27万元，降低7.33%，其中一般公共预算支出812.51万元，同比减少64.27万元，降低7.33%，支出降低的主要原因:2022年度各项项目经费缩减。

   （一）一般公共预算支出(表5)

2022年一般公共预算支出预算675.55万元，其中:基本支出480.41万元，占财政拨款一般公共预算支出预算59.13%，同比增加88.88万元，增长22.7%;增加的原因是人员工资基数变动以及年初测算金额按照14个月来计算;项目支出预算332.1万元，占财政拨款一般公共预算支出预算40.87%，同比减少153.15万元，降低31.56%。减少的原因是2022年度各项项目经费缩减。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算480.41万元，占支出总预算59.13%，同比增加88.88元，增长22.7%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算391.3万元，占支出总预算48.16%，同比增加87.48万元，增长28.79%。增加的原因是人员工资基数变动以及年初测算金额按照14个月来计算。

② 基本支出的商品和服务支出预算52.14万元，占支出总预算6.42%，同比减少1.95万元，下降3.61%。减少的原因是2022年度各项项目经费缩减。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算36.97万元，占支出总预算4.55%，同比增加3.35万元，增长9.96%。增加的原因是人员工资基数变动以及年初测算金额按照14个月来计算。

(三)本年项目支出预算明细

1. 区、市、县、乡代表工作经费预算50万元2022年该项目预算资金50万元，其中明细支出:办公费22万元，印刷费10万元，差旅费3万元，其他商品和服务15万元。
2. 综合业务工作预算17.1万元2022年该项目预算资金17.1万元，其中明细支出:办公费3.42万元，差旅费13.68万元。
3. 人大“两会”会议经费预算50万元2022年该项目预算资金50万元，其中明细支出:办公费10万元，会议费40万元。
4. 乡村振兴工作经费预算58万元2022年该项目预算资金58万元，其中明细支出:办公费30万元，印刷费2万元，专用材料费5万元，劳务费10万元，其他商品和服务11万元。
5. “四办”办公室工作经费预算5万元2022年该项目预算资金5万元，其中明细支出:办公费1万元，印刷费1万元，水费0.3万元，电费1万元，邮电费1万元，其他商品和服务0.7万元。
6. 会议费项目经费预算2万元2022年该项目预算资金2万元，其中明细支出:会议费2万元。
7. 人大代表培训经费预算60万元2022年该项目预算资金60万元，其中明细支出:办公费10万元，印刷费10万元，会议费20万元，培训费10万元，其他商品和服务10万元。
8. 慰问费经费预算2万元2022年该项目预算资金2万元，其中明细支出:其他对个人和家庭的补助2万元。
9. 人大代表履职平台建设项目经费预算88万元2022年该项目预算资金88万元，其中明细支出:办公费40万元，印刷费25万元，会议费13万元，专用材料费10万元。
   

(三)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算0.57万元，同比减少0.93万元，下降62%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元;

4.全口径预算安排公务接待费0.57万元，同比减少0.93万元，主要原因是2022年度各项项目经费缩减。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.57万元，同比减少0.93万元，下降62%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费0.57万元，同比减少0.93万元，主要原因是2022年度各项项目经费缩减。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出  52.14万元，同比减少1.95万元，下降3.6%。下降的主要原因是各项项目预算缩减。明细如下:

办公费3.42万元，印刷费0.86万元，水费0.48万元，电费1.33 万元，邮电费4.62万元，差旅费8.93万元，维修(护)费0.48万元，会议费0.95万元，培训费0.76万元，公务接待费0.57万元，工会经费4.68万元，福利费0.57万元，其他交通费用22.68万元，其他商品和服务支出1.83万元。

    五、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算48万元，同比减少10万元，下降17 %。集中采购预算48万元，占政府采购预算的 100%，同比减少10万元，下降17%。下降原因2022年度各项项目经费预算缩减。

    六、国有资产占用情况说明

我办占有使用国有资产主要为固定资产，截至2022年12月，全局固定资产总额25.5万元。主要包括:1、通用设备价值20.4万元;车辆0辆，价值0万元;2、家具、用具、装具及动植物5.1万元。

   七、项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指资源县财政当年安排资源县人大常委会办公室的资金。

二、社会保障和就业支出:指纳入资源县人大常委会办公室部门管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、卫生健康支出:指纳入资源县人大常委会办公室部门管理的行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。

四、住房保障支出:指资源县人大常委会办公室和事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是缴纳住房公积金支出。