资源县青少年校外活动中心部门2022年部门预算

资源县青少年校外活动中心部门2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县青少年校外活动中心部门2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县青少年校外活动中心2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县青少年校外活动中心部门概况

1. 主要职能

   自2005年正式投入使用以来，活动中心主要发挥校外教育的职能作用，不断加强未成年人思想教育工作，开展丰富多彩的校外教育公益活动，为全县青少年创建文明、健康的发展平台，为全县青少年思想道德建设提供重要阵地和场所。

1. 机构设置情况

   资源县青少年校外活动中心属于全额拨款事业单位。

   三、编制现状及人员构成

青少年校外活动中心全额拨款事业编制 3 人，其中:领导 2人，退休人员 2名。

四、年度主要工作任务

进行全县青少年校外教育。

第二部分:资源县青少年校外活动中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县青少年校外活动中心2022年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2022年收入预算69.73万元，比去年157.50万元减少 87.77万元，降低 55.73%，收入减少的主要原因是非税收入减少。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2022年支出预算69.73万元，比去年157.50万元减少  87.77万元，降低 55.73%，支出减少的主要原因是非税收入减少。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)教育支出48.76万元，占支出总预算69.93%，同比减少90.64万元，降低65.02%;支出减少主要原因是培训学生减少，非税收入减少。

   (2)社会保障和就业支出9.56万元，占支出总预算13.71%，同比增加1.31万元。增加13.7%;支出增加的主要原因是养老保险缴费基数增加。

   (3)卫生健康支出6.63万元，占支出总预算9.58%，同比增加0.9万元，增长15.7%;支出增加主要原因是工资福利增加，医疗、生育、工伤保险缴存基数增加。

   (4)住房保障支出4.78万元，占支出总预算6.86%，同比增加0.66万元，增长16.02%;增加的主要原因是，工资福利增加，住房公积金缴存基数增加。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算66.7万元，占支出总预算90.70%，同比减少29.7万元，减少30.81%;其中:

   ①工资福利支出60.50万元，占支出总预算92.01%，同比增加8.68万元，增长16.75%;增加的主要原因是基本工资普调和绩效调标;

   ②商品和服务支出2.53万元，占支出总预算3.79%，同比减少3.84万元，减少60.28%;减少的主要原因是非税收入减少。

   ③对个人和家庭的补助3.67万元，占支出总预算5.5%，同比增加0.56万元，增加18%;主要原因是生活补助普调。

1. 项目支出预算

   项目支出预算3.04万元，占支出总预算4.35%，同比减少93.36万元，减少96.85%，其中:

   ①、工资福利支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。增长的主要原因是公财政安排人员经费的项目资金未增加。

   ②商品和服务支出2.7万元，占支出总预算88.82%，同比减少76.3万元，减少99.09%;减少的主要原因是财政安排的项目资金和非税收入减少。

   ③对个人和家庭的补助0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%。主要原因是未安排预算。

   ④资本性支出0万元，占支出总预算0%，同比减少19.4万元，降低100%;降低的主要原因是预算未安排。

   ⑤领导绩效0.34万元，占支出总预算11.18%，同比增加0.34万元，增加100%，主要原因是保证学校正常运转。

   二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2022年财政拨款收入69.73万元，同比减少87.27 万元，减少87.27%。其中一般预算拨款69.73万元，同比减少87.27万元，减少87.27%，财政拨款收入减少的主要原因:培训学生数减少。2022年财政拨款支出总预算69.73万元，同比减少87.27万元，减少87.27%，其中一般公共预算支出69.73万元，同比减少87.27万元，减少87.27%，支出减少的主要原因:培训学生减少，非税收入减少。

1. 般公共预算支出(表5)

   2022年一般公共预算支出预算69.73万元，其中:基本支出66.7万元，占财政拨款一般公共预算支出预算95.65%，同比增加5.6万元，增长9.17%;主要是人员经费的增加。项目支出预算 3.04 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 4.36 %，同比减少  93.36万元，降低96.85%，主要是非税收入减少。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算 66.7 万元，占支出总预算96.25 %，同比增加 5.6 元，增长9.17 %。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算60.50 万元，占支出总预算  90.7%，同比增加 8.68 万元，增长16.75  %，主要原因是普调。

② 基本支出的商品和服务支出预算 2.53 万元，占支出总预算 3.79 %，同比减少3.64万元，减少 59 %，主要原因是非税收入减少。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3.67 万元，占支出总预算 5.5 %，同比增加 0.56 万元，增长 18 %，主要原因是普调。

(三)本年项目支出预算明细

1、领导绩效

2022年该项目预算资金0.34万元万元。其中明细支出:按支付进度发放。

2、综合工作业务经费

2022年该项目预算资金2.7万元，其中明细支出:办公费0.54万元，差旅费2.16万元。

(三)政府性基金预算支出(表8)

本单位无政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算0 万元，同比减少3.3 万元，下降100  %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国(境)经费。

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，购置 0 车辆，同比增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置费。

3. 全口径预算安排公务用车运行费 0 万元，同比减少2.5  万元，主要原因是本年度经费预算在教育局教研室。

4.全口径预算安排公务接待费  0 万元，同比减少0.8万元，主要原因是未安排公务接待费。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算 0 万元，同比减少3.3 万元，下降100 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0 万元，同比增加0万元，主要原因是未安排因公出国(境)经费。

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，购置 0 车  辆，同比增加 0万元，主要原因是未安排公务用车购置费。

3. 一般公共预算安排公务用车运行费  0 万元，同比减少2.5万元，主要是本年度经费预算在教育局教研室。

4.一般公共预算安排公务接待费 0  万元，同比减少0.8万元，主要原因是未安排公务接待费。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位属于全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

五、政府采购预算安排情况说明

2022年本部门政府采购预算0万元，比上年19.40万元减少19.4万元，减少100%。主要原因是2020年不需安排政府采购。

1. 国有资产占用情况说明

   本单位占有使用国有资产主要为固定资产，截至2021年12月，本单位固定资产总额 137.08 万元。主要包括:1、专用设备价值  0万元;2、通用设备价值12.48  万元;车辆 0 辆，价值 0 万元，其中轿车0  辆，价值 0 万元，越野车0  辆，价值0 万元;3、家具、用具、装具0.23 万元，图书档案54.42万元。

   七、项目预算绩效目标等情况说明

   (一)领导绩效

   1.2022年领导绩效预算0.34万元;

   2.实施进度计划:8月、12月发放;

   3.年度目标:

   保证学校正常运转

   (二)综合业务工作经费

   1.2022年综合业务工作经费预算2.70万元;

   2.实施进度计划:按支付进度拨付;

   3.年度目标:

   完成年度各项工作。

   第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。