资源县机关幼儿园2022年部门预算

资源县机关幼儿园2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县机关幼儿园2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县机关幼儿园2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

1. 主要职能

㈠贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规和地方性法规、规章及关于教育改革和发展的决定，根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划，并组织实施。

㈡对3- -6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为资源县机关职工及幼儿家长安心工作提供便利条件。

㈢合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

㈣督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

㈤开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

㈥开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

㈦负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

㈧负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

㈨保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

㈩建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

1. 机构设置情况

单位内设机构8个，分别为办公室、教务室、后勤办、工会办、支部活动室、财务室、保管室。

三、编制现状及人员构成

资源县机关幼儿园:现有教职工人数为119名。其中:

(一)事业编制在编35人，控制数8人。

(二)退休人员 48名，遗属1 名。

㈢保安2人。

㈣编制外长期聘用人员 25 名

四、年度主要工作任务

㈠严格遵守学前教育法规，以《3—6岁儿童发展指南》为指导开展利于幼儿发展的教育教学活动。

㈡学校管理“以儿童为本”。切实保障就学机会，规范教育教学常规，实行教师工作考核，加强学校安全工作，规范考试评价机制，关注学生身心健康。

㈢教育科研“关注课改”。加强教育科研的学习，健全教育科研的制度，规范学校课程设置，积极开设校本课程，注重教育科研实践。

㈣进行园本教程研究“凸显特色”。

㈤改善办学条件。

㈥认真落实国家资助政策，扎实开展教育精准扶贫。

㈦加强教育督导。

第二部分:机关幼儿园2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县机关幼儿园2022年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   1.2022年财政资金收入预算820.94 万元，比去年 695.15万元增加 125.79 万元，增长18.10%，收入增加的主要原因:工资普调财政资金增加。

   2. 行政事业性收费收入:159.86万元(未纳入预算管理)比去年129.83万元增加34.07万元，增长26.24%，收入增加的主要原因:获得区级示范性幼儿园，教育费收费标准提高。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   1.2022年财政资金支出预算820.94 万元，比去年 695.15万元增加 125.79 万元，增长18.10%，支出增加的主要原因:工资普调财政资金增加。

   2. 行政事业性收费支出:159.86万元(未纳入预算管理)比去年129.83万元增加34.07万元，增长26.24%，支出增加的主要原因:获得区级示范性幼儿园，办园经费开支加大。

   1、 按支出功能分类划分:(财政资金)

   (1)教育支出567.98万元，占支出总预算69.19%，同比增加79.47万元，增长16.27%;支出增加主要原因是工资福利增加，财政安排的教育资金增加。

   (2)社会保障和就业支出112.71万元，占支出总预算13.73%，同比增加14.7万元，增长14.50%;支出增加的主要原因是养老保险缴费基数增加。

   (3)卫生健康支出83.89万元，占支出总预算10.22%，同比增加24.26万元，增长40.68%;支出增加主要原因是工资福利增加，医疗、生育、工伤保险缴存基数增加。

   (4)住房保障支出56.35万元，占支出总预算6.86%，同比增加7.39万元，增长15.08%;增加的主要原因是，工资福利增加，住房公积金缴存基数增加。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:(财政资金)

   (1)基本支出预算

   基本支出 795.63 万元，占支出总预算 96.9 1 %，同比增加100.48  万元，增长14.45  %;支出增加的主要原因是工资普调，人员工资上涨。

   其中:

1. 工资福利支出709.94万元，占支出总预算89.23%，同比增加94.31万元，增长15.32%;增加的主要原因是基本工资普调和绩效调标;

   ②商品和服务支出24.3万元，占支出总预算3.05%，同比增减17.19万元，增减41.43%;增减的主要原因是学前教育以行政事业性收费收入开支为主，公共财政教育拨款较少。

   ③对个人和家庭的补助61.38万元，占支出总预算7.71%，同比增加23.35万元，增长61.40%;增加的主要原因是生活补助增加。

    

1. 项目支出预算

   ⑴财政资金项目支出预算25.31万元，占支出总预算3.09%，其中绩效工资支出预算18.6万元，其它工资福利支出预算6.71万元。

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2022年财政拨款收入820.94万元，同比增加125.79万元，增长18.10%。其中一般预算拨款820.94万元，同比增加125.79万元，增长18.10%。财政拨款收入增长原因:工资普调、财政安排的项目资金增加。

   2022年财政拨款支出总预算820.94万元，同比增加125.79万元，增长18.10%，其中一般公共预算支出820.94万元，同比增加125.79万元，增长18.10%，支出增长的主要原因:工资普调、财政安排的项目资金增加。

㈠一般公共预算支出(表5)

2022年一般公共预算支出预算820.94万元，其中:基本支出795.63万元，占财政拨款一般公共预算支出预算96.92%，同比增加125.79万元，增长18.10%;项目支出预算25.31万元，占财政拨款一般公共预算支出预算3.08%.

㈡一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算795.63万元，占支出总预算96.92%，同比增加125.79万元，增长18.10%。其中:

1.基本支出的工资福利支出预算709.94万元，占支出总预算89.23%，同比增加94.31万元，增长15.32%。

2.商品和服务支出24.3万元，占支出总预算3.05%，同比增减17.19万元，增减41.43%。

3.对个人和家庭的补助61.38万元，占支出总预算7.71%，同比增加23.35万元，增长61.40%。

(三)本年项目支出预算明细

1.领导、班主任绩效18.6万元

2022年该项目预算资金18.6万元，用于发放领导、班主任绩效。

2.其它工资福利支出6.71.

2022年该项目预算资金6.71万元，用于发放保安工资。

3.幼儿生均公用经费13.8万元，用于幼儿园运行经费。

4.免保教费5.5万元，用于幼儿园运行经费。

(四)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明(表7)

2022年全口径预算安排培训费预算1万元. “三公”经费、会议费预算0万元，我单位无公务用车。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算安排支出24.3万元，同比减少17.19万元，降低41.43%。降低的主要原因是学生人数减少。明细如下:

办公费6.8万元，电费0.5万元，维修费1.36万元，培训费1万元，工会经费8.4万元，其他商品和服务支出6.24万元。

1. 政府采购预算安排情况说明

   2022年政府采购预算 5 万元，同比减少  1.1万元，下降  16.34%。减少原因:本年度所需采购通用设备减少。(用行政事业性收费收入开支)

2. 国有资产占用情况说明

   我单位无国有资产占用情况

   七、项目预算绩效目标等情况说明

   ㈠领导、班主任绩效。

   1.预算资金18.6万元。

   2.实施进度计划:春季学期和秋季学期两次发放。

   3.年度目标:保证幼儿园管理及教育教学工作有序开展。

   ㈡保安工资。

   1.预算资金6.71万元。

   2. 实施进度计划:按月发放。

   3.年度目标:保证幼儿园安全工作。

   第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。