资源县中小企业服务中心2022年部门预算公开

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2022年收入预算102.45万元，比去年79.63万元增加22.82万元，增加28.66%，收入增加主要原因是所属退休人员生活补助、公务员医疗补助等在2021年由县工信局统一编制预算。

（二）支出预算情况说明（表3）

2022年支出预算102.45万元，比去年79.63万元增加22.82万元，增加28.66%，支出增加主要原因是所属退休人员生活补助、公务员医疗补助等在2021年由县工信局统一编制预算。

1、 按支出功能分类划分：

（1）社会保障和就业支出12.84万元，占支出总预算12.53％，相比去年11.13万元增加了1.15万元，增长10.37％；支出增加的主要原因是所属退休人员生活补助、公务员医疗补助等在2021年由县工信局统一编制预算。

（2）卫生健康支出11.65万元，占支出总预算11.37％，相比去年6.59万元增加5.06万元，增加76.78％；支出增加的主要原因是所属退休人员生活补助、公务员医疗补助等在2021年由县工信局统一编制预算。

（3）资源勘探信息等事务支出71.53万元，占支出总预算69.82％，相比去年56.34万元增加15.19万元，增加了26.96％；支出增加的主要原因是所属退休人员生活补助、公务员医疗补助等在2021年由县工信局统一编制预算。

（4）住房保障支出6.42万元，占支出总预算6.27％，相比去年5.57万元，增加了0.85万元，增长15.26％；支出增加的主要原因是年度住房公积金基数调整增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算102.45万元，占支出总预算100.00％，相比去年79.63万元增加22.82万元，增加28.66％；其中：

①工资福利支出81.16万元，占支出总预算79.22％，相比去年70.50万元增加10.66万元，增长15.10％；增加主要原因是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档等因素影响；

②商品和服务支出8.32万元，占支出总预算8.12％，相比去年9.13万元减少0.81万元，降低8.87％；减少的主要原因是为了落实政府过紧日子的要求，压减了部门公用经费预算。

③对个人和家庭的补助支出12.97万元，占支出总预算12.66％，相比去年0.00万元增加12.97万元；支出增加的主要原因是所属退休人员生活补助、公务员医疗补助等在2021年由县工信局统一编制预算。

（2）项目支出预算

①商品和服务支出0.00万元，占支出总预算0.00％，相比去年0.00万元无变化。

②对企业补助支出0.00万元，占支出总预算0.00％，相比去年0.00万元无变化。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2022年财政拨款收入102.45万元，同比去年79.63万元，增加22.83万元，增加28.66％。其中一般预算拨款102.45万元，同比去年79.63万元，增加22.83万元，增加28.66％。财政拨款收入增加的主要原因是所属退休人员生活补助、公务员医疗补助等在2021年由县工信局统一编制预算。

2022年财政拨款支出总预算102.45万万元，同比去年79.63万元增加22.83万元，增加28.66％。其中一般公共预算支出同比去年79.63万元增加22.83万元，增加28.66％，支出增加的主要原因是所属退休人员生活补助、公务员医疗补助等在2021年由县工信局统一编制预算。

   （一）一般公共预算支出（表5）

2022年一般公共预算支出预算102.75万元，其中：基本支出102.45万元，占财政拨款一般公共预算支出预100.00％，同比去年79.63万元增加22.83万元，增加28.66％；项目支出预算0.00万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0.00％，同比去年0.00万元无变化。

      （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

  一般公共预算基本支出预算102.75万元，占支出总预算100.00%，同比去年79.63万元增加23.12万元，增加29.03％。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算81.16万元，占支出总预算78.98%，同比去年70.50万元增加10.66万元，增长15.12％。

②基本支出的商品和服务支出预算8.32万元，占支出总预算8.10％，相比去年9.13万元减少0.81万元，降低8.87％；减少的主要原因是为了落实政府过紧日子的要求，压减了部门公用经费预算。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算12.97万元，占支出总预算12.62％，相比去年0.00万元增加12.97万元，支出增加的主要原因是所属退休人员生活补助、公务员医疗补助等在2021年由县工信局统一编制预算。

（三）本年项目支出预算明细

本部门无项目经费预算安排的支出。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2022年全口径预算安排 “三公”经费预算合计0.12万元，同去年0.12万元相比无变化。其中：

1. 全口径预算安排因公出国（境）经费0.00万元，同比无变化；

2. 全口径预算安排公务用车购置费0.00万元，同比无变化；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0.00万元，同比无变化；

4. 全口径预算安排公务接待费0.12万元，同去年0.12万元相比无变化。

（二）2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算合计0.12万元，同去年0.12万元相比无变化。其中：

1. 一般公共预算安排因公出国（境）经费0.00万元，同比无变化；

2. 一般公共预算安排公务用车购置费0.00万元，同比无变化；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0.00万元，同比无变化；

4. 一般公共预算安排公务接待费0.12万元，同去年0.12万元相比无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 8.32万元，同比去年9.13万元减少0.81万元，减少8.87％。减少的主要原因是落实政府过紧日子的要求，压减了经费预算。明细如下：

办公费0.48万元，印刷费0.08万元，水费0.08万元，电费0.16万元，邮电费0.67万元，物业管理费0万元，差旅费1.20万元，维修（护）费0.04万元，会议费0.08万元，培训费0.08万元，公务接待费0.12万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，车辆运行维护费0.00万元，工会经费0.97万元，福利费0.12万元，其他交通费用3.92万元，其他商品和服务支出0.32万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算0.00万元，去年采购预算0.00万元相比无变化。集中采购预算0.00万元，占政府采购预算的100.00%，同比无变化。

六、国有资产占用情况说明

我局占有使用国有资产主要为固定资产，截至2021年12月，全单位固定资产总额0.00万元。主要包括:1、专用设备价值0.00万元;2、通用设备价值0.00万元;车辆0.00辆，价值0.00万元，其中轿车0.00辆，价值0.00万元，越野车0.00辆，价值0.00万元;3、家具、用具、装具及动植物0.00万元;房屋及建筑物价值0.00万元。

    七、项目预算绩效目标等情况说明

2022年单位没有安排项目支出预算，无涉及项目预算绩效目标。绩效目标的具体内容见附件部门预算公开表表十：财政支出项目绩效申报表。

第四部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出：指行政事业单位按在职职工工资一定比例为职工计缴的社会保险、退休人员生活补助及遗属补助。

（二）卫生健康支出：指根据统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险、及公务员医疗补助。

（三）住房保障支出：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）资源勘探信息等事务支出：反映行政事业单位对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。