资源县手工业合作联社2022年部门预算公开

资源县手工业合作联社2022年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县手工业合作联社2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分：资源县手工业合作联社2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：资源县手工业合作联社概况

    一、主要职能

为所属企业提供指导和服务，与有关部门宏观管理，市场调研、发挥桥梁纽带作用。

    二、机构设置情况

资源县手工业合作联社设事业单位1个，其中：财政差额补助事业单位1个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

  资源县手工业合作联社单位：总编制数为4名，其中：

    （一）事业编制2人，

  （二）退休人员2名。

四、年度主要工作任务

    为所属企业提供指导和服务，与有关部门宏观管理，市场调研、发挥桥梁纽带作用。

第二部分：资源县手工业合作联社2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件。）

第三部分：资源县手工业合作联社2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2022年收入预算36.34万元，比去年31.7万元增加4.64万元，增长14.63 %，收入增加的主要原因是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档。

（二）支出预算情况说明（表3）

2022年支出预算36.34万元，比去年31.7万元增加4.64万元，增长14.63%，支出增加/减少的主要原因是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档。

1、 按支出功能分类划分：

（1）资源勘察工业信息等支出支出36.34万元，占支出总预算100％，同比增加/减少0万元。

     2、按支出结构划分项目支出预算：

项目支出预算

资源勘察工业信息等支出支出36.34万元，占支出总预算100％，同比增加/减少0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2022年财政拨款收入36.34万元，同比增加4.64万元，增长14.63％。其中一般预算拨款36.34万元，同比增加4.64 万元，增长14.63％。财政拨款收入增长原因：是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档。

2022年财政拨款支出总预算36.34万元，同比增加4.64万元，增长14.63％，其中资源勘探工业信息等预算支出36.34万元，同比增加4.64万元，增长14.63％，支出增的主要原因：是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档。

   （一）一般公共预算支出（表5）

2022年一般公共预算支出预算36.34万元，其中：基本支出 0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0％，项目支出预算 36.34万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比增加36.34万元，增长100％。

    （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算0万元，占支出总预算0%，

（三）本年项目支出预算明细

2022年该项目预算资金36.34万元，其中明细支出：社保自费人员经费（非税）35.24万元；在职定额经费（非税）差旅费1.1万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

本单位无一般公共预算“三公”经费支出

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 1.1万元，同比减少0.85万元，下降43.59％。下降的主要原因是落实政府过紧日子的要求，压减了支出预算。明细如下：

办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，电费 0万元，邮电费 0万元，物业管理费0万元，差旅费1.1万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，被装购置费0 万元，劳务费0万元，委托业务费 0万元，工会经费 0万元，福利费 0万元，其他交通费用0   万元，其他商品和服务支出0万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本单位无使用政府采购预算安排的支出

六、国有资产占用情况说明

资源县手工业合作联社位于大埠街125号占用办公用房285平方米，目前出租用于解决手工联社自费人员部分经费。

七、项目预算绩效目标等情况说明

2022年单位重点预算绩效目标项目联社自费人员经费（非税）、在职定额经费（非税）。涉及项目绩效目标预算金额36.34万元。项目立项依据、必要性、可行性，实施进度及绩效目标的具体内容见附件部门预算公开表表十：财政支出项目绩效申报表。

第四部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出：指行政事业单位按在职职工工资一定比例为职工计缴的社会保险、退休人员生活补助及遗属补助。

（二）卫生健康支出：指根据统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险、及公务员医疗补助。

（三）住房保障支出：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）资源勘探信息等事务支出：反映行政事业单位对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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