资源县节能监察大队2022年部门预算公开

资源县节能监察大队2022年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县节能监察大队2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分：资源县节能监察大队2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：资源县节能监察大队部门概况

一、主要职能

拟订并组织实施全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,负责工业企业节能降耗评价与监管。

1. 机构设置情况

资源县节能监察大队设事业单位1个，属财政全额拨款事业单位

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县节能监察大队：总编制数为8名，实有9人。其中：

（一）事业编制8人，其中：财政供养无编人员1名。

（二）退休人员3名。

四、年度主要工作任务 

1.按照县委县政府的要求，认真做好全县重点工业项目的前期工作，突出抓好项目库建设，积极向国家和自治区争取项目，组织好全县新增工业项目投资和技术改造的实施工作，实现工业固定资产投资和技术改造投资较快增长；

2.按县委县政府要求，认真做好国有工业企业的改革改制工作，促进企业发展和社会稳定；做好二轻集体企业的服务、管理工作； 

3.制订资源综合利用具体目标并组织实施，开展工业能源资源节约利用和监察；开展企业节能减排，企业技术改造工作，引导企业转型升级，促进我县企业技术改造和能源资源的节约利用。

4.抓好民用爆破器材生产流通的行业管理；协助相关职能部门抓好安全生产、环保、信访、禁毒等应急工作，做好本系统的排查和稳定工作，制定应付各种突发事件的预案，处理好改革、发展和稳定的关系。 

5.完成县委县政府交办的其它工作。 

第二部分：资源县节能监察大队2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件。）

第三部分：资源县节能监察大队2022年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2022年收入预算147.44万元，比去年121.12万元增加26.32 万元，增长21.73%，收入增加主要原因是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档。

（二）支出预算情况说明（表3）

2022年支出预算147.44万元，比去年121.12万元增加26.32 万元，增长21.73%，年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档。

1、 按支出功能分类划分：

（1）社会保障和就业支出21.23万元，占支出总预算14.4％，同比增加4.71万元，增长28.51％；支出增加的主要原因是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档，新招录入。

（2）卫生健康支出13.77万元，占支出总预算9.34％，同比增加2.94万元，增长27.15％；支出增加的主要原因是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档，新招录入。

（3）资源勘探工业信息等支出101.83万元，占支出总预算69.06％，同比增加20.32万元，增长23.76％；支出增加的主要原因是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档，新招录入。

（4）住房保障支出10.61万元，占支出总预算7.2％，同比增加2.35万元，增长28.45％；支出增加的主要原因是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档，新招录入。

     2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算147.44万元，占支出总预算100％，同比增加26.32万元，增长21.73％；其中：

①工资福利支出133.9万元，占支出总预算90.82％，同比增加28.61万元，增长27.17％；支出增加的主要原因是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档，新招录入。

②商品和服务支出9.44万元，占支出总预算6.4％，同比减少2.26万元，减少19.32％；支出增加的主要原因是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档，新招录入。

③对个人和家庭的补助4.11万元；占支出的2.78％，同比减少0.12万元，减少2.91％；支出增加的主要原因是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档，新招录入。

1. 项目支出预算

本单位无项目支出预算安排

1. 财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2022年财政拨款收入147.44万元，同比增加26.32万元，增长21.73％。其中一般预算拨款147.44万元，同比增加26.32万元，增长21.73％。财政拨款收入增长原因：年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档，新招录入。

2022年财政拨款支出总预算147.44万元，同比增加26.32 万元，增长21.73％，其中一般公共预算支出147.44万元，同比增加26.32万元，增长21.73％，年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档，新招录入。

1. 一般公共预算支出（表5）

2022年一般公共预算支出预算147.44万元，其中：基本支出147.44万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比增加26.32万元，增长21.73％；项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0％。

    （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算147.44万元，占支出总预算100%，同比增加26.32元，增长21.73%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算133.9万元，占支出总预算90.82%，同比增加28.61万元，增长27.17%。

②基本支出的商品和服务支出预算9.44万元，占支出总预算6.4%，同比减少2.26万元，减少19.32%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.11万元，占支出总预算2.78%，同比减少0.12万元，减少2.91%。

（三）本年项目支出预算明细

本单位无项目支出预算

（四）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2022年全口径预算安排 “三公”经费预算2.68万元，同比增加0.02万元，增长0.75%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元。

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元。

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0万元。

4.全口径预算安排公务接待费0.18万元，同比增加0.02万元，主要原因是……。

（二）2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算  万元，同比增加（减少） 万元，增长（下降）  %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元。

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元。

3.一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0万元。

4.一般公共预算安排公务接待费0.18万元，同比增加0.02万元，主要原因是疫情防控。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 9.44万元，同比减少2.26万元，下降19.32％。下降的主要原因是压减经费。明细如下：

办公费0.99万元，印刷费0.09万元，水费0.18万元，电费 0.36万元，邮电费0.09万元，物业管理费0万元，差旅费2.16万元，维修（护）费0.09万元，会议费0.18万元，培训费0.18万元，公务接待费0.18万元，被装购置费 万元，劳务费 万元，委托业务费0万元，工会经费1.59万元，福利费0.27万元，其他交通费用0 万元，其他商品和服务支出0.58万元。

1. 政府采购预算安排情况说明

    2022年政府采购预算2.5万元，同比减少0万元。集中采购预算2.5万元，占政府采购预算的100%，同比减少0万元。

1. 国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

1. 项目预算绩效目标等情况说明

2022年单位没有安排项目支出预算，无涉及项目预算绩效目标。绩效目标的具体内容见附件部门预算公开表表十：财政支出项目绩效申报表。

第四部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出：指行政事业单位按在职职工工资一定比例为职工计缴的社会保险、退休人员生活补助及遗属补助。

（二）卫生健康支出：指根据统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险、及公务员医疗补助。

（三）住房保障支出：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）资源勘探信息等事务支出：反映行政事业单位对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9