资源县工业和信息化局（机关）2022年部门预算公开

目 录

第一部分：资源县工业和信息化局（机关）概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县工业和信息化局（机关）2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分：资源县工业和信息化局（机关）2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算安排情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：资源县工业和信息化局（机关）概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全县工业化发展规划、推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业发展方式转变，并监测、分析全县工业经济运行态势，提出调控措施，对全县工业经济日常运行进行调节。

（二）统筹推进全县信息化工作，研究制定信息化产业发展规划及计划并组织实施，促进信息化与工业化融合发展，对全县信息产业进行指导、管理、监督。

（三）负责全县商贸和流通行业的规划、布局和建设工作，培育发展和完善市场体系，协调推进内外贸协调发展，开展盐类、烟花、民爆器材流通等商务执法工作。

（四）负责全县工业企业技术改造的组织实施与验收，指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家、区、市科技重大专项,推进相关科研成果产业化。

（五）拟订并组织实施全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,负责工业企业节能降耗评价与监管。

（六）对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，负责所属国有企业的监管与改制工作。

（七）负责全县工业园区的规划、建设、考核认定，牵头负责中峰工业园区的规划、开发与建设协调工作。

（八）负责全县二轻集体工业的发展与协调。

（九）负责全县中小企业发展指导、支持、管理与监督工作。

二、机构设置情况

资源县工业和信息化局（机关）负责全县工业发展、经济运行调节、信息化推进、商务发展和中小企业促进等职能的县人民政府工作部门，属行政机关，内设4个职能股室，即办公室、经济运行股、商务股和综合股；下属事业单位3个，其中：参公事业单位1个（资源县中小企业服务中心）、财政核拨事业单位1个（资源县节能监察大队）、财政核补事业单位1个（资源县手工业合作联社）。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

    三、编制现状及人员构成

资源县工业和信息化局（机关）：总编制数为6名，实有7人数，其中：

（一）行政编制 6个，实有7人，其中： 领导3人；机关后勤服务人员事业编制0人；

（二）参公编制 0个，实有人员0人；

（三）事业编制0个，实有人数0人；

（四）退休人员27人，其中离休人员0名；

（五）编制外长期聘用人员0名；

四、年度主要工作任务

1.监测、调节全县工业经济运行，确保全县工业平稳有序运行； 

2.开展规模工业企业培育及入库申报工作；

3.建立健全重要物资和电力的运行调控机制和部门协调机制，加强监控分析，合理调度，确保全县工业用油、电、煤等重要物质的供应；

4.以工业化和信息化“两化”融合为主线，并组织协调全县工业企业技术创新、新产品开发的评选、上报，推动产业优化、升级，加强工业新旧动能转换，强链条、延链条、补链条，推动工业高质量发展工作；

5.以园区规划、建设为重点，做好全县工业园区的管理、建设、协调工作，着力打造产业发展平台；在市委、市政府“再振桂林工业雄风”的号召下，大力引导工业建设的投入工作，加强了工业园区基础和路网建设,全力推动工业振兴战略，打造工业发展价值洼地。

6.精心组织全县工业企业按“十四五”发展规划的部署、抓好各项工作的落实；并精心组织，周密部署，高标准、高质量完成今后五年全县工业总体规划和行业发展规划及年度指导性计划的组织实施工作；  

7.按照县委县政府的要求，认真做好全县重点工业项目的前期工作，突出抓好项目库建设，积极向国家和自治区争取项目，组织好全县新增工业项目投资和技术改造的实施工作，实现工业固定资产投资和技术改造投资较快增长；

8.按县委县政府要求，认真做好国有工业企业的改革改制工作，促进企业发展和社会稳定；做好二轻集体企业的服务、管理工作； 

9.进一步拓宽企业融资渠道，引导发展多层次资本市场，开展担保融资和桂惠贷工作，落实各项稳增长措施，优化企业服务，切实减轻企业负担；

10.对事关全县工业发展大局的问题进行广泛深入调查并提出政策性意见和建议，当好县委县政府的参谋； 

11.做好全县重点工业企业的管理、协调和服务工作，做长产业链，做大、做强企业，优化、提升产业； 

12.制订资源综合利用具体目标并组织实施，开展工业能源资源节约利用和监察；开展企业节能减排，企业技术改造工作，引导企业转型升级，促进我县企业技术改造和能源资源的节约利用。

13.抓好民用爆破器材生产流通的行业管理；协助相关职能部门抓好安全生产、环保、信仿、禁毒等应急工作，做好本系统的排查和稳定工作，制定应付各种突发事件的预案，处理好改革、发展和稳定的关系。 

14.推动电子商务进农村示范县建设，促进电子商务发展；

15.开展批零住餐限上及服务业企业的培育和入库申报工作，开展商务运行监测及统计，做好市场供应调控及调节；

16.加强对商务行政执法，组织领导小组成员单位开展打击走私综合治理和各类专项联合整治行动，整顿和规范市场经济秩序；

17.组织全县扩内需促消费活动，组织企业参展电商网购节、年货节、三月三电商节、中国—东盟博览会等展会；

18.推动商贸服务业行业发展工作，推动商贸、住宿、餐饮、家政、物流、农产品流通、成品油等行业发展，提升传统商贸业和相关服务业，及时向自治区申报商贸流通事务专项资金项目；

19.开展了中小企业发展支持与促进工作，开展中小企业发展促进宣传周活动，积极为企业争取自治区中小企业发展专项资金。

20.抓好人事管理、党风廉政建设、干部职工培训、劳动竞赛、普法教育、全县初级职称的评审、精准扶贫和离退休人员管理工作；  

21.完成县委县政府交办的其它工作。 

第二部分：资源县工业和信息化局（机关）2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件。）

第三部分：资源县工业和信息化局（机关）2022年部门预算情况说明

    1、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2022年收入预算207.74万元，比去年464.79万元减少257.05万元，减少55.30%，收入减少主要原因是为了落实政府过紧日子的要求，压减了部门项目支出预算。

（二）支出预算情况说明（表3）

2022年支出预算207.74万元，比去年464.79万元减少257.05万元，减少55.30%，支出减少的主要原因是为了落实政府过紧日子的要求，压减了部门项目支出预算。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出1.60万元，占支出总预算0.77％，相比去年0.00万元增加了1.60万元；支出增加的主要原因是增加了民营加油站加油系统实时采集系统县本级配套资金补助预算。

（2）社会保障和就业支出21.24万元，占支出总预算10.22％，相比去年21.03万元增加了0.21万元，增长0.99 ％；支出增加的主要原因是年度社保基数调整相应增加了社保支出预算等因素。

（3）卫生健康支出23.39万元，占支出总预算11.26％，相比去年25.72万元减少了2.33万元，减少9.06％；支出减少的主要原因是退休人员死亡，减少了退休人员公务员医疗补助预算。

（4）资源勘探信息等事务支出150.89万元，占支出总预算72.63％，相比去年407.53万元减少了256.64万元，减少了62.97％；支出减少的主要原因是为了落实政府过紧日子的要求，压减了部门项目支出预算。

（5）住房保障支出10.62万元，占支出总预算5.11％，相比去年10.51万元，增加了0.11万元，增长1.05％；支出增加的主要原因是年度住房公积基数调整增加。

 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算 188.14万元，占支出总预算90.57％，相比去年204.79万元减少16.65万元，减少8.13％；其中：

①工资福利支出133.91万元，占支出总预算64.46％，相比去年133.22万元增加0.69万元，增长0.52％；增加主要原因是年度社保基数调整增加、工资年度正常晋级晋档等因素影响；

②商品和服务支出14.97万元，占支出总预算7.21％，相比去年18.69万元减少3.72万元，降低19.90％；减少的主要原因是为了落实政府过紧日子的要求，压减了部门公用经费预算。

③对个人和家庭的补助支出39.26万元，占支出总预算14.08％，相比去年52.88万元减少13.62万元，减少25.76％；减少的主要原因是2021年包含了下属事业单位退休人员生活生活补助预算，2022年没包括；

    （2）项目支出预算

①商品和服务支出18.00万元，占支出总预算8.66 ％，比去年38.50万元减少20.50万元，降低53.25％；减少的主要原因是为了落实政府过紧日子的要求，压减了部门项目支出预算。

②对企业补助支出1.60万元，占支出总预算0.77％，比去年221.50万元减少219.90万元，减少99.28％；减少的主要原因是为了落实政府过紧日子的要求，压减了部门项目支出预算。

    二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

     2022年财政拨款收入207.74万元，同比去年464.79万元，减少257.05万元，减少55.30％。其中一般预算拨款207.74万元，同比去年464.79万元，减少257.05万元，减少55.30％。财政拨款收入减少原因是为了落实政府过紧日子的要求，压减了部门项目支出预算。

2022年财政拨款支出总预算207.74万元，同比去年464.79万元减少257.05万元，减少55.30％。其中一般公共预算支出同比去年464.79万元减少257.05万元，减少55.30％，支出减少的主要原因是为了落实政府过紧日子的要求，压减了部门项目支出预算。

    （一）一般公共预算支出（表5）

   2022年一般公共预算支出预算207.74万元，其中：基本支出 188.14万元，占财政拨款一般公共预算支出预算90.57％，同比去年204.79万元减少16.65万元，减少8.13％；项目支出预算 19.60万元，占财政拨款一般公共预算支出预算9.43％，同比去年260.0万元减少240.40万元，减少92.46％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算188.14万元，占支出总预算90.57%，同比去年204.79万元减少16.65万元，减少8.13％。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算133.91万元，占支出总预算64.46%，同比去年133.22万元增加0.69万元，增长0.52 %。

② 基本支出的商品和服务支出预算14.97万元，占支出总预算7.21％，相比去年18.69万元减少3.72万元，降低19.90％；减少的主要原因是为了落实政府过紧日子的要求，压减了部门公用经费预算。  

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算39.26万元，占支出总预算14.08％，相比去年52.88万元减少13.62万元，减少25.76％；减少的主要原因是2021年包含了下属事业单位退休人员生活生活补助预算，2022年没包括；

（三）本年项目支出预算明细

1、民营加油站采集系统县本级配套补助预算1.60万元

2022年该项目预算资金1.60万元，其中明细支出：对企业补助1.60万元。

2、综合业务工作经费预算18.00万元

2022年该项目预算资金18.00万元，其中明细支出：办公费3.60万元，差旅费14.40万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2022年全口径预算安排 “三公”经费预算合计0.21万元，同去年1.88万元比减少1.66万元，下降88.30%。其中：

1. 全口径预算安排因公出国（境）经费 0.00万元，同比无变化；

2. 全口径预算安排公务用车购置费0.00万元，同比无变化；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0.00万元，同比无变化；

4. 全口径预算安排公务接待费0.21万元，同去年1.88万元比减少1.66万元，下降88.30%，主要是落实政府过紧日子的要求，压减了支出预算。

（二）2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算合计0.21万元，同去年1.88万元比减少1.66万元，下降88.30%。其中：

1. 一般公共预算安排因公出国（境）经费 0.00万元，同比无变化；

2. 一般公共预算安排公务用车购置费0.00万元，同比无变化；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0.00万元，同比无变化；

4. 一般公共预算安排公务接待费0.21万元，同去年1.88万元比减少1.66万元，下降88.30%，主要是落实政府过紧日子的要求，压减了支出预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出  32.97万元，同比去年57.19万元减少24.22万元，减少42.35％。减少的主要原因是落实政府过紧日子的要求，压减了经费预算。明细如下：

办公费4.51万元，印刷费0.11万元，水费0.14万元，电费0.28万元，邮电费1.34万元，物业管理费0万元，差旅费16.42万元，维修（护）费0.07万元，会议费0.21万元，培训费0.21万元，公务接待费0.21万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，委托业务费 0万元，车辆运行维护费0.00万元，工会经费1.60万元，福利费0.11万元，其他交通费用7.22万元，其他商品和服务支出0.54万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算0.00万元，去年采购预算12.70万元同比减少12.70万元。集中采购预算0.00万元，占政府采购预算的100.00%，同比减少12.70万元。下降原因主要是落实政府过紧日子的要求，压减了支出预算。

六、国有资产占用情况说明

我局占有使用国有资产主要为固定资产，截至2021年12月，全局固定资产总额388.97万元。主要包括:1、专用设备价值0.00万元;2、通用设备价值93.92万元;车辆0.00辆，价值0.00万元，其中轿车0.00辆，价值0.00万元，越野车0.00辆，价值0.00万元;3、家具、用具、装具及动植物17.15万元;房屋及建筑物价值277.90万元。

    七、项目预算绩效目标等情况说明

     2022年单位重点预算绩效目标项目为民营加油站数据实时采集配套补助、综合业务工作经费。涉及项目绩效目标预算金额19.6万元。项目立项依据、必要性、可行性，实施进度及绩效目标的具体内容见附件部门预算公开表表十：财政支出项目绩效申报表。

第四部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出：指行政事业单位按在职职工工资一定比例为职工计缴的社会保险、退休人员生活补助及遗属补助。

（二）卫生健康支出：指根据统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险、及公务员医疗补助。

（三）住房保障支出：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）资源勘探信息等事务支出：反映行政事业单位对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。